武昌区人民政府徐家棚街 2018年部门预算

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第一部分  武昌区人民政府徐家棚街2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

  武昌区人民政府徐家棚街2018年部门预算公开说明

    一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区徐家棚街办事处由机关及下属4 个二级单位组成，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位4个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区徐家棚街办事处总编制人数44人，其中：政编制28 人，行政工勤编制1人,事业编制15人。在职实有人数57人，其中：行政编制31人，事业编制12人，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理14人。

　　离退休人员47人,其中：离休0人，退休49人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）服务重点项目，推动经济持续发展。继续做好重大项目和辖区企业的服务工作,协助做好滨江商务区、万吨冷库地块等重大项目开工建设的前置工作；筹备组织具有地区影响力的企业推介活动，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展；继续推进房屋征收拆迁工作，为辖区经济发展腾退空间。

　　（二）巩固治理成果，持续优化辖区环境。按照“巩固成果、提档升级、精细管理、实现长效”的工作思路，以做好第七届世界军运会环境保障为抓手，以强化城管队伍建设为重点，以城市综合管理为突破口，加强精细化管理，加大控管、监管力度，开拓进取，扎实工作，确保目标任务圆满完成。

　　（三）严守信访底线，力保全街稳控大局。充分调度网格力量，加强重点人员监管，加大重点人员联系力度，开展上门对话、组织多样化活动等形式，吸附人员。着力强化社会治安组织体系、防范网络和管理机制，特别是对老旧社区的消防安全宣传、隐患排查、老旧电线整治、隐患预防和监管力度。

　　（四）强化党建引领，不断创新社会治理。以党的建设为龙头，完善街道、社区区域化组织体系，发挥街道大工委领导核心作用，整合社区大党委多方资源，实现智力集聚、资源集聚，全方位引领社会创新治理。投入使用软硬件全面改造后的街行政服务中心，优化政务服务；将水岸星城社区打造成引领全区智慧型社区建设的样本，成为红色标竿典范；继续推进社区老年服务中心全覆盖、老年宜居社区创建、劳动就业、三社联动等工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入5015.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5015.15万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少184.79万元，下降3.68%，主要原因是退休人员从2017年12月份开始由社保发放退休工资，对个人和家庭的补助支出同比减少造成收入总量减少。

　　(二)2018年部门预算总支出5015.15万元。其中：基本支出4254.48万元，项目支出760.67万元。比2017年预算减少184.79万元，下降3.68%，主要原因是退休人员从2017年12月份开始由社保发放退休工资，对个人和家庭的补助支出同比减少造成支出总量减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1439.27万元；文化体育与传媒支出32.02万元；社会保障和就业支出840.84万元；医疗卫生与计划生育支出156.49万元；城乡社区支出2000.29万元；住房保障支出171.87万元；其他支出374.36万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1278.93万元；商品和服务支出2791.12万元；对个人和家庭的补助184.44万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算5015.15万元，其中：当年预算5015.15万元，比2017年预算减少184.79万元，下降3.68%，下降原因：是退休人员从2017年12月份开始由社保发放退休工资，对个人和家庭的补助支出同比减少造成支出总量减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出4254.48万元，比2017年预算增加169.22万元，增长3.98%，主要原因：2018年住房货币化按月补贴经费纳入预算及在职人员正常性增资。其中：

　　1.人员经费1463.37万元，包括：

　　(1)工资福利支出1278.93万元，主要用于主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助184.44万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.商品和服务支出2791.12万元，包括日常公用支出91.2万元；“三公经费”支出21.7万元（公务接待费8.2万元，公务用车运行维护费13.5万元）；公务交通支出35.23万元；专项业务费支出2642.99万元。

　　(二)项目支出760.67万元，比2017年预算减少354.01

　　万元，下降46.54%，主要原因：2017预算中的高龄津贴项目未纳入2018年预算。其中：

　　1、协税工作经费30万元，主要用于配合税务局对辖区企业的服务、协调及辖区零散税的收缴工作。。

　　2、文明创建工作经费160万元，主要用于辖区文明创建工作。

　　3、惠民项目资金420万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

　　4、社区工作者体检费21.6万元，主要用于社区工作者每年一次的体检费用。

　　5、社区换届工作经费67.07万元，主要用于第七届社区换届工作经费。

　　6、社区老旧物业经费50万元，主要用于社区老旧物业改造经费。

　　7、街道地方志编撰经费12万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21.7万元，与2017年预算金额相同。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费13.5万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费13.5万元，比2017年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算8.2万元，比2017年预算增加0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属4家全额拨款事业单位的机关运行经费2791.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计738.59万元。包括：货物类114.82万元，工程类0万元，服务类623.77万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款760.67万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。