2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 10:45
来源： 武昌古城

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2020年部门整体支出绩效目标表
部门名称	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心
填报人	乔芳			联系电话	027-88931973
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	368.16		100%	213.64	0
		其他资金
		合计	368.16		100%	213.64	0
	支出构成	基本支出	223.66		60.75%	131.36	0
		项目支出	144.5		39.25%	82.28	0
		合计	368.16		100%	213.64	0
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订武昌古城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。 2、推动区域范围内开展项目建设。 3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。 4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。 5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。 6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。 7、承担上级交办的其他事项。







年度工作任务	2020年，武昌古城保护发展中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应引领经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，以服务人民为根本，按照武汉市建设国家中心城市，打造“长江文明之心、历史之城”的总体目标，立足“百年大计，世纪精品”和“以人为本、筑城为民”的宗旨，重点围绕提高内涵品质、提升活力特色、提档颜值风采，扎实推进旧城改造更新，真正让老旧街区“变活”，焕发新的生命力。1.夯实党建工作，全面加强基层党组织建设；2.持续推进党风廉政建设，组织开展党风廉政宣教月活动；3.推动亮点区片建设；4.全面推进武昌古城交通组织规划、特色街巷整治规划、文化品牌策略研究；5.大力推进征收项目进度；6.大力宣传推介古城、统筹区域发展；7.加强古城中心内部控制管理；8.对口精准扶贫攻坚。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用；目标2：打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。		目标1：加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。提升工作水平和运转效能；目标2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。



长期目标1：	充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）		100		部门历史标准
			专题研究完成率（%）		100		部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）		100		部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）		100		部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）		100		部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）		100		部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）		100		部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果		定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90		部门历史标准
长期目标2：	打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完全保障完成率（%）		100		部门历史标准
			后勤保障完成率（%）		100		部门历史标准
			应急处置及时率（%）		100		部门历史标准
		质量指标	完全保障完成率（%）		100		部门历史标准
			后勤保障完成率（%）		100		部门历史标准
		时效指标	保障及时率（%）		100		部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）		100		部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果		定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90		部门历史标准
年度目标1：	加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）			100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			信息综合工作完成率（%）			100	部门历史标准
			信息化建设完成率（%）			100	部门历史标准
			保密工作完成率（%）			100	部门历史标准
			应急处置及时率（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			提升武昌古城发展能力	部门历史标准
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准
年度目标2：	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			办文办会任务完成（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。