2020年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）部门决算

2020年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）部门决算

2021年11月3日

目   录

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

1. 部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3.负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4.负责统筹区域内的房屋征收工作。

5.负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6.协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

7.负责做好区域内的招商引资工作。

8.统筹协调区域内的投融资工作。

9.行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心

2.武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）在职实有人数19人，其中：行政12人，事业7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

1. 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2020年度部门决算表

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,408.02万元。与2019年度相比，收、支总计各增加848.34万元，增长151.58%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出对应财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,408.02万元。其中：财政拨款收入1,408.02万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,408.02万元。其中：基本支出544.06万元，占本年支出38.64%；项目支出863.96万元，占本年支出61.36%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,408.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加848.34万元，增长151.58%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,408.02万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加848.35万元，增长151.58%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,408.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出416.19万元，占29.56%；

社会保障和就业(类)支出27.72万元，占1.97%；

卫生健康(类)支出127.55万元，占9.06%；

住房保障(类)支出58.66万元，占4.17%；

灾害防治及应急管理(类)支出777.90万元，占55.25%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.23万元，支出决算为1,408.02万元，完成年初预算的258.72%。其中：基本支出544.06万元，项目支出863.96万元。项目支出主要用于新冠病毒防控，方舱医院后勤保障等。主要成效：保障了积玉桥街如家酒店、维也纳酒店等2处隔离酒店正常运转，确保了洪山体育馆改建武昌方舱医院工程按时交付投入使用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为420.81万元，支出决算为416.19万元，完成年初预算的98.90%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为26.51万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的104.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是10月—12月人员新增4人。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为39.90万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的319.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是行政事业单位医疗保险缴费基数变动加造成医疗保险支出增加，二是公务员医疗补助增加，三是新冠肺炎疫情影响，由本部门负责的2处隔离酒店防疫支出增加86.06万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为57.00万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的102.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为777.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年突发新冠疫情，我部门按武昌区疫情防控指挥部工作部署，负责洪山体育馆武昌方舱医院改建工作，增加应急工程建设支出777.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出544.06万元，其中，人员经费434.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）本级及下属2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少2.7万元，主要原因是本部门无公务接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度一致，均为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）机关运行经费支出109.57万元，比2019年度增加66.93万元，增长156.94%。主要原因是2020年度核算口径改变，2019年在项目支出中核算的业务补助经费2020年在基本支出中核算，实际支出未有明显增长。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）政府采购支出总额39.19万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.37万元。授予中小企业合同金额39.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金863.96万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%。从绩效评价自评情况来看，整体支出及项目支出均取得良好绩效，等级为优。

(二)整体支出自评结果。

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1408.02万元，预算执行率100%。详见整体绩效自评表。

2020年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）            填报日期：2021.10.30

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

1. 方舱医院后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为777.90万元，执行数为777.90万元，完成预算的100%。详见项目自评表

2020年度方舱医院后勤保障项目自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会   填报日期：2021.10.30

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

1. 防疫隔离点运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.06万元，执行数为86.06万元，完成预算的100%。详见项目自评表。

2020年度防疫隔离点运行保障项目自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）   填报日期：2021.10.30

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果为本部门总结年度重点工作完成情况及制定下一年度绩效指标提供了参考。我们将进一步落实预算绩效目标管理暂行办法，改进工作中的不足之处。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、土地储备出让：完成核心区D2、337北地块、倒口湖A6地块和纺器村等4个项目出让；完成滨江核心区A3地块土地置换和协议出让;完成阿里巴巴（武汉产业园社区项目）股权转让并启动项目建设；完成滨江核心区小学（A4-2）、337南七医院迁建、大东门小学、滨江核心区地下环路（二期）工程等4个项目划拨。

二、固定资产投资：已开工固定资产投资项目9个，全年完成35.3亿元，完成绩效目标100%。

三、招商引资：全年实际到账内资133.46亿元，完成绩效目标130%；全年实际到账外资15.78亿元，完成绩效目标121.38%。

四、城建投资：年内完成投资8.93亿元，完成绩效目标100%。

五、保障房建设：城市棚户区改造项目3个，已完成3009套，完成绩效目标100.3%。

六、城市更新改造：实施房屋征收项目4个，完成征收面积36.22万方，4701户，完成绩效面积目标138%。

七、脱贫攻坚：对口扶贫村为新洲区徐古街雷桃树村，与区政协机关、区市场监督管理局组成联队，开展帮扶工作。召开两次党组会研究部署扶贫工作，制定《2020年扶贫工作计划》，修建油茶基地硬化路520米，改造湾塘堰10亩，总投资30万元。

八、议提案办理：完成议提案办理21件，其中，市级议提案5件，区人大代表议案5件，区政协提案8件，协办区人大一号、二号议案和区政协二号建议案。议提案办理考核排名全区第七。

停车泊位和充电桩建设、政务公开、优化营商环境、健康武昌等，已完成绩效考核目标。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

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