| 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） 2020年部门整体支出绩效目标表 |
| 部门名称 |
武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） |
| 填报人 |
王丽萍 |
联系电话 |
88933558 |
| 部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
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占比 |
近两年收支情况 |
| 2019年 |
2018年 |
| 收入构成 |
财政拨款 |
544.23 |
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100% |
559.68 |
607.59 |
| 其他资金 |
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| 合计 |
544.23 |
|
100% |
559.68 |
607.59 |
| 支出构成 |
基本支出 |
544.23 |
|
100% |
494.21 |
517.33 |
| 项目支出 |
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65.47 |
90.26 |
| 合计 |
544.23 |
|
100% |
559.68 |
607.59 |
| 部门职能概述 |
1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。
3、负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。
4、负责统筹区域内的房屋征收工作。
5、负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。
6、协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。
7、负责做好区域内的招商引资工作。
8、统筹协调区域内的投融资工作。
9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。
10、承办上级交办的其他事项。
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| 年度工作任务 |
1.完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩。
2.完成固定资产投资35.3亿元。
3.招商引资（实际到位资金预期目标103亿元、拼搏目标115亿元、实际利用外资预
期目标13亿元、拼搏目标15亿元）。
4.保障房建设（完成棚户区改造住房开工套数3500套）。
5.城市更新改造26.19万平方米。
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| 整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
目标1：在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。
目标2：加快管委会规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目落地，加快滨江商务区高质量发展步伐。 |
目标1：完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩。
目标2：完成城市更新改造26.19万平方米。 |
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| 长期目标1： |
在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。 |
| 长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
| 产出指标 |
数量指标 |
上级批示落实率 |
100% |
部门历史标准 |
| “三重一大”重要决策落实率 |
100% |
部门历史标准 |
| 核心业务工作完成率 |
100% |
部门历史标准 |
| 落实党建工作完成率 |
100% |
部门历史标准 |
| 落实全面从严治党主体责任达标率 |
100% |
部门历史标准 |
| 效益指标 |
任务完成达标率 |
100% |
部门历史标准 |
| 时效指标 |
任务完成达标率 |
100% |
部门历史标准 |
| 成本指标 |
预算支出达标率 |
100% |
部门历史标准 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管委会机关运转效能 |
定性分析 |
部门历史标准 |
| 经济效益指标 |
加快商务区经济发展动能转换 |
定性分析 |
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| 可持续发展影响 |
优化商务区产业发展结构 |
定性分析 |
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| 服务对象满意度 |
服务对象满意度率 |
90% |
部门历史标准 |
| 长期目标2： |
加快滨江商务区规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目落地，
加快高质量发展步伐。 |
| 长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
| 产出指标 |
数量指标 |
规划法定化完成率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 房屋征收年度任务完成率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 土地储备出让年度任务完成率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 招商引资年度任务完成率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 效益指标 |
任务完成达标率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 时效指标 |
任务完成达标率 |
100% |
年度绩效目标 |
| 成本指标 |
预算支出达标率 |
100% |
部门历史标准 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市发展品质 |
定性分析 |
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| 经济效益指标 |
打造“长江主轴”江南最美亮点区域 |
定性分析 |
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| 生态效益指标 |
建设复合型、生态型滨江商务区 |
定性分析 |
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| 服务对象满意度 |
服务对象满意度率 |
90% |
部门历史标准 |
| 年度目标1： |
完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩 |
| 年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
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绩效标准 |
| 近两年指标值 |
预期当年实现值 |
| 2019年 |
2018年 |
| 产出指标 |
数量指标 |
土地储备出让任务完成率 |
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100% |
年度绩效目标 |
| 效益指标 |
任务完成达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 时效指标 |
任务完成达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 成本指标 |
预算支出达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升片区发展品质 |
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|
定性分析 |
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| 经济效益指标 |
重点项目落地 |
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|
定性分析 |
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| 服务对象满意度 |
服务对象满意度率 |
|
|
90% |
部门历史标准 |
| 年度目标2： |
完成城市更新改造26.19万平方米 |
| 年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
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绩效标准 |
| 近两年指标值 |
预期当年实现值 |
| 2019年 |
2018年 |
| 产出指标 |
数量指标 |
土地储备出让任务完成率 |
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|
100% |
年度绩效目标 |
| 效益指标 |
任务完成达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 时效指标 |
任务完成达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 成本指标 |
预算支出达标率 |
|
|
100% |
年度绩效目标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升片区发展品质 |
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定性分析 |
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| 经济效益指标 |
加快土地储备出让进度 |
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定性分析 |
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| 服务对象满意度 |
服务对象满意度率 |
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|
90% |
部门历史标准 |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
| 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
| 报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
| 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
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