武昌滨江文化商务区管理委员会 2019年部门预算

武昌滨江文化商务区管理委员会

2019年部门预算

目     录

第一部分  2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌滨江文化商务区管理委员会2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3.负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4.负责统筹区域内的房屋征收工作。

5.负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6.协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

7.负责做好区域内的招商引资工作。

8.统筹协调区域内的投融资工作。

9.行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武昌滨江文化商务区管理委员会由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。        

(三)部门人员构成

武昌滨江商务区管理委员会总编制人数23人，其中：行政编制11人，事业编制12人。在职实有人数17人，其中：行政编制12人，事业编制5人。

二、年度工作目标及主要任务

2019年，管委会将着力围绕推动规划落地法定化、加速收尾项目尽早供地、启动亮点区块建设带动南北均衡发展等方面，聚焦重点、精准发力，为武昌城市品质和功能提升、实现高质量发展提供强有力支撑。（一）加快规划成果报批，推进规划落地法定化。全面完成《滨江核心区地下空间修建性详细规划》《得胜桥千年古轴整治提升系列工程综合规划》《武昌区明伦街片概念规划方案设计》《杨园片实施性规划》，并完成规划成果法定化。进一步优化完善《白沙片概念性城市设计》规划方案，并启动相关报审程序。（二）加大项目攻坚力度，推动收尾项目早供地。2019年，管委会计划完成9宗地块的土地出让，土地总面积589.14亩，规划新建面积192.97万平方米。（三）加速亮点区块建设，带动南北区域共发展。2019年计划完成房屋征收50.33万方，4360户。重点围绕长江主轴右岸大道亮点区块，带动滨江区域均衡协调发展，推动涉及面广、群众反映强烈的项目启动征收。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入854,876.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入562.69万元，比2018年预算增加4.67万元，增长0.8%，主要原因是工资福利支出增长。政府性基金预算拨款收入854,314.00万元,比2018年预算增加73,449.00万元，增长9.4%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目增加。

(二)2019年部门预算总支出854,876.69万元。其中：基本支出562.69万元，比2018年预算增加74.4万元，增长15.24%，主要原因是工资福利支出增加。项目支出854,314.00万元。比2018年预算增加73,379.27万元，增长9.4%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出444.47万元；社会保障和就业支出    28.10万元；卫生健康支出35.05万元；城乡社区支出854，314.00万元；住房保障支出55.07万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出439.61万元；商品和服务支出123.08万元；资本性支出854,314.00万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算562.69万元，其中：当年预算562.69万元，比2018年预算增加4.67万元，增长0.8%，增长原因工资福利支出增长。主要安排情况如下：

(一)基本支出562.69万元，比2018年预算增加74.4万元，增长15.24%，主要原因工资福利支出增加。其中：

1.人员经费439.61万元，包括：

工资福利支出439.61万元，主要用于主要用于在职在编人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

2. 商品和服务支出123.08万元，包括日常公用支出    43.2万元；“三公”经费支出3.4万元；公务交通费10.98万元；专项业务费65.5万元。

(二)项目支出0万元，比2018年预算减少69.73万元，下降100%，主要原因本年无一般公共预算项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌滨江文化商务区管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位2个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.4万元，比2018年预算增加0.8万元，增长30.77%。其中：

公务接待费预算3.4万元，比2018年预算增加0.8万元，主要原因是本年人员编制数增加，“三公”经费对应预算增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数854,314.00万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出854,314.00万元，比2018年增加73,449.00万元，增长9.4%。主要原因是本年拟出让土地使用权项目增加。其中，（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出820,539.00万元，比2018年增加140,539.00万元，增长20.67%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目的支出增加；（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出33,775.00万元，比2018年减少67,090.00万元，下降66.5%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目收益减少。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属2家公益一类事业单位的机关运行经费57.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.5万元。包括：货物类4.5万元，服务类10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门无公务车辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65.5万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。