武昌区青少年教育办公室2021年单位预算

武昌区青少年教育办公室2021年单位预算

目  录

第一部分  武昌区青少年教育办公室2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区青少年教育办公室2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区青少年教育办公室2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武昌区青少年教育办公室总编制人数5人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政实有0 人，工勤实有0人，事业实有5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

围绕青少年多层次、多样化需求，通过线上加线下的方式，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育。发挥“五老”力量，开展好关心下一代工作。根据2021年市《政府工作报告》确定的主要目标任务和民生实事（武昌区）责任分解方案，建设市区级青少年寒暑假托管室共30个。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入105.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.49万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)2021年单位预算总支出105.49万元。其中：基本支出105.49万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出75.54万元；社会保障和就业支出6.03万元；卫生健康支出8.53万元；住房保障支出 15.39万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出98.36万元；商品和服务支出7.13万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算105.49万元，其中：当年预算105.49万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出105.49万元，其中：

1.人员经费98.36万元，包括：

(1)工资福利支出98.36万元，主要用于2021年事业人员基本工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、医疗补助、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2. 商品和服务支出7.13万元，包括日常公用支出 7.1万元；“三公经费”支出0.03万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出0万元。主要原因：2021年青教办项目支出在团区委工作经费项目中列支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.03万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入单位预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，2021年经区本单位无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。

3.公务接待费预算0.03万元，比2020年预算减少1.63万元，主要原因：2021年青教办严控各项支出，压减三公经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区青少年教育办公室2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费7.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区青少年教育办公室2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

武昌区青少年教育办公室2021年单位预算无项目支出绩效目标表，项目经费从团区委工作经费列支。