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共青团武昌区委员会2021年部门预算
- 2021-02-01 09:00
- 来源： 武昌团区委
共青团武昌区委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 共青团武昌区委员会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 共青团武昌区委员会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
共青团武昌区委员会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。
2.指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。
3.联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻军部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。
4.研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。
5.制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。
6.研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。
(二)部门预算单位构成
纳入共青团武昌区委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：
1.武昌区青少年教育办公室
2.武昌区青少年宫
(三)部门人员构成
共青团武昌区委员会总编制人数20人，其中：行政编制7人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政实有7人，事业实有10人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、年度工作目标及主要任务
2021年，武昌共青团将高举团旗跟党走，继续砥砺奋勇前行，团结带领广大青年真抓实干，聚力提升“三力一度”建设再上新台阶，推动共青团事业再创新功。
一是深化引领力，持续加强思想教育。联合高校资源，遴选一批理论素养高、宣讲能力强的优秀青年组建成青年马克思主义先锋宣讲队。以庆祝建党100周年、建团99周年为契机，打造“传承党团初心”主题青年红色文化活动。
二是强化组织力，多点突破改革攻坚。深化团教协作机制建设改革成果，规范“中学共青团名师工作室”运行，定期开展学习交流。力争非公团建全覆盖，建好建强机关团组织及街道团工委，加强与高校的“校地联动”，推动区域化团建，开展志愿服务、关爱帮扶等社会实践活动。
三是增强服务力，全面助力青年发展。定期组织辖区企事业单位高级青年知识分子举办青年论坛、沙龙，在解决婚恋问题的同时助力“百万大学生留汉”工程。聚焦新兴青年群体需求，打造昙华林省级“筑梦空间”。依托未成年人心理健康教育辅导站深入学校、社区持续开展有针对性的心理咨询和教育活动。
四是提升贡献度，服务大局主动作为。引导青年勇担时代使命，助推武昌经济疫后重振。持续整合力量助力青年在武昌就业创业，深化“社区计划”，动员青年聚焦社会公益，创新开展个性化志愿服务。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入896.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入896.89万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少72.7万元，下降7.50%，主要原因是2021年严控各项支出，压减项目经费。
(二)2021年部门预算总支出896.89万元。其中：基本支出368.97万元，项目支出527.92万元。比2020年预算减少72.7万元，下降7.50%，主要原因是2021年严控各项支出，压减项目经费。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出802.32万元；社会保障和就业支出16.7万元；卫生健康支出26.94万元；住房保障支出50.93万元；其他支出0万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出302.22万元；商品和服务支出586.75万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出7.92万元；其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算896.89万元，其中：当年预算896.89万元，比2020年预算减少72.7万元，下降7.50%，下降原因：2021年严控各项支出，压减项目经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出368.97万元，比2020年预算增加1.38万元，增长0.38%，主要原因：根据人员工资福利等支出标准据实核算，正常变动。其中：
1.人员经费302.22万元，包括：
(1)工资福利支出302.22万元，主要用于2021年机关事业人员基本工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、医疗补助、住房改革支出等。
(2)对个人和家庭的补助0万元。
2. 商品和服务支出66.75万元，包括日常公用支出 19.07万元；“三公经费”支出0.35万元；公务交通费7.33万元；业务补助经费40万元。
(二)项目支出527.92万元，比2020年预算减少74.08万元，下降12.31%，主要原因：2021年严控各项支出，压减项目经费。其中：
1.团区委工作经费项目340万元。主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，少先队改革工作，社工购买服务等支出。
2.青少年宫工作与活动专项经费项目174万元。主要用于补充区青少年宫人员工资福利支出及组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。
3.少代会专项工作经费项目6万元。主要用于武昌区少先队换届选举，召开中国少年先锋队武昌区第七次代表大会。
4.办公设备专用购置经费项目7.92万元。主要用于办公专用设备购置等支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
共青团武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：
1.武昌区青少年教育办公室
2.武昌区青少年宫
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.35万元，比2020年预算减少1.63万元，下降82.32%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，2021年经区本单位无公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。
3.公务接待费预算0.35万元，比2020年预算减少1.63万元，主要原因：主要原因是2021年团区委严控各项支出，压减三公经费。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
共青团武昌区委员会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费66.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计425.12万元。包括：货物类24.52万元，工程类0万元，服务类400.6万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计410.2万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务112万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务298.2万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款527.92万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
共青团武昌区委员会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
|
部门公开表1 | |||||
|
部门收支总表 | |||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
896.89 |
1、一般公共服务支出 |
802.32 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
2、国防支出 |
一、基本支出 |
368.97 | ||
|
三、事业收入 |
3、公共安全支出 |
工资福利支出 |
302.22 | ||
|
四、事业单位经营收入 |
4、教育支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
五、其他收入 |
5、科学技术支出 |
商品和服务支出 |
66.75 | ||
|
六、上级补助收入 |
6、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7、社会保障和就业支出 |
16.70 |
二、项目支出 |
527.92 | |
|
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
8、卫生健康支出 |
26.94 |
三、上缴上级支出 |
||
|
9、节能环保支出 |
四、对附属单位补助支出 |
||||
|
10、城乡社区支出 |
五、事业单位经营支出 |
||||
|
11、农林水支出 |
|||||
|
12、交通运输支出 |
|||||
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
支出经济分类 |
||||
|
14、商业服务业等支出 |
301工资福利支出 |
302.22 | |||
|
15、金融支出 |
302商品和服务支出 |
586.75 | |||
|
16、援助其他地区支出 |
303对个人和家庭的补助 |
||||
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
307债务利息及费用支出 |
||||
|
18、住房保障支出 |
50.93 |
309资本性支出（基本建设） |
|||
|
19、粮油物资储备支出 |
310资本性支出 |
7.92 | |||
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
311对企业补助（基本建设） |
||||
|
21、预备费 |
312对企业补助 |
||||
|
22、其他支出 |
313对社会保障基金补助 |
||||
|
23、债务付息支出 |
399其他支出 |
||||
|
24、债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
896.89 |
本年支出合计 |
896.89 |
本年支出合计 |
896.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
|
上年结转 |
|||||
|
收入总计 |
896.89 |
支出总计 |
896.89 |
支出总计 |
896.89 |
二、2021年部门收入总表
|
部门公开表2 | |||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 | |
|
财政拨款 |
其他 | ||||||||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
896.89 |
896.89 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
802.32 |
802.32 |
||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
802.32 |
802.32 |
||||||||||
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
198.86 |
198.86 |
||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体） |
521.92 |
521.92 |
||||||||||
|
2012950 |
事业运行（群众团体） |
75.54 |
75.54 |
||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.70 |
16.70 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.70 |
16.70 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.94 |
26.94 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.94 |
26.94 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.59 |
18.59 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.93 |
50.93 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.93 |
50.93 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.89 |
27.89 |
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
5.81 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.23 |
17.23 |
||||||||||
三、2021年部门支出总表
|
部门公开表3 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
896.89 |
368.97 |
527.92 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
802.32 |
274.40 |
527.92 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
802.32 |
274.40 |
527.92 |
|||
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
198.86 |
198.86 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体） |
521.92 |
521.92 |
||||
|
2012950 |
事业运行（群众团体） |
75.54 |
75.54 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.70 |
16.70 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.70 |
16.70 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.94 |
26.94 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.94 |
26.94 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.59 |
18.59 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.93 |
50.93 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.93 |
50.93 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.89 |
27.89 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
5.81 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.23 |
17.23 |
||||
四、2021年财政拨款收支总表
|
部门公开表4 | |||||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
896.89 |
1、一般公共服务支出 |
802.32 |
802.32 |
支出类别分类 |
||||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
2、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
368.97 |
368.97 |
||
|
3、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
302.22 |
302.22 |
||||
|
4、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66.75 |
66.75 |
||||
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7、社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
二、项目支出 |
527.92 |
527.92 |
||||
|
8、卫生健康支出 |
26.94 |
26.94 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
9、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
五、事业单位经营支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
0.00 |
|||||
|
14、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
301工资福利支出 |
302.22 |
302.22 |
||||
|
15、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
302商品和服务支出 |
586.75 |
586.75 |
||||
|
16、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
303对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
307债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18、住房保障支出 |
50.93 |
50.93 |
309资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
310资本性支出 |
7.92 |
7.92 |
||||
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
311对企业补助（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21、预备费 |
0.00 |
0.00 |
312对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
313对社会保障基金补助 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
399其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
896.89 |
本年支出合计 |
896.89 |
896.89 |
本年支出合计 |
896.89 |
896.89 |
||
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
896.89 |
支出总计 |
896.89 |
896.89 |
0.00 |
支出总计 |
896.89 |
896.89 |
0.00 |
五、2021年一般公共预算支出表
|
部门公开表5 | ||||
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
896.89 |
368.97 |
527.92 | |
|
201 |
一般公共服务 |
802.32 |
274.40 |
527.92 |
|
20129 |
群众团体事务 |
802.32 |
274.40 |
527.92 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
198.86 |
198.86 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体） |
521.92 |
521.92 | |
|
2012950 |
事业运行（群众团体） |
75.54 |
75.54 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.70 |
16.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.94 |
26.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.94 |
26.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.59 |
18.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.89 |
27.89 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.81 |
5.81 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
17.23 |
17.23 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
|
部门公开表6 | ||||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
368.97 |
302.22 |
66.75 | |
|
301 |
工资福利支出 |
302.22 |
302.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.86 |
43.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.67 |
56.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
114.52 |
114.52 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.86 |
14.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.70 |
16.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.35 |
8.35 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.59 |
18.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.89 |
27.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
66.75 |
66.75 | |
|
30201 |
办公费 |
56.44 |
56.44 | |
|
30216 |
培训费 |
0.66 |
0.66 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.35 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.88 |
0.88 | |
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.33 |
7.33 | |
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
|
部门公开表7 | ||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 | |||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.35 |
0.35 | ||||
|
201 |
一般公共服务 |
0.35 |
0.35 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.35 |
0.35 | |||
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
0.32 |
0.32 | |||
|
2012950 |
事业运行（群众团体） |
0.03 |
0.03 | |||
八、2021年政府性基金预算支出表
|
部门预算表8 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位名称：共青团武昌区委员会 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
说明：共青团武昌区委员会2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 | |||||
九、部门整体支出绩效目标表
|
共青团武汉市武昌区委员会2021年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
|
部门名称 |
共青团武汉市武昌区委员会 | ||||||
|
填报人 |
邢敏 |
联系电话 |
88325995 | ||||
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
占比 |
近两年收支情况 | |||
|
2019年 |
2020年 | ||||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
896.89 |
100% |
922.08 |
855.27 | ||
|
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
896.89 |
100% |
922.08 |
855.27 | |||
|
支出构成 |
基本支出 |
368.97 |
41.14% |
256.57 |
342.06 | ||
|
项目支出 |
527.92 |
58.86% |
665.51 |
513.21 | |||
|
合计 |
896.89 |
100% |
922.08 |
855.27 | |||
|
部门职能概述 |
1.指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。 | ||||||
|
年度工作任务 |
2021年，武昌共青团将高举团旗跟党走，继续砥砺奋勇前行，团结带领广大青年真抓实干，聚力提升“三力一度”建设再上新台阶，推动共青团事业再创新功。 | ||||||
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||||
|
深化共青团改革，加强基层团组织建设，规范开展青年大学习、支部主题团日等，实施团教协作改革试点项目。帮扶青年创新创业，吸引更多创业青年扎根武昌；组织各类青年志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。围绕青少年多层次、多样化需求，通过线上加线下的方式，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育。发挥“五老”力量，开展好关心下一代工作。发挥校外少先队阵地作用，继续加强街道+社区少工委建设。 |
目标1：结合防疫工作，组织开展宣传教育实践活动；加强青少年思想建设，持续进行青少年政治启蒙和价值观塑造。 目标2：发挥文明窗口作用，区青少年宫开展多项素质培训网上空中课堂及公益活动。目标3：召开中国少年先锋队武昌区第七次代表大会 | ||||||
|
长期目标1： |
深化共青团改革，加强基层团组织建设，规范开展青年大学习、支部主题团日等，实施团教协作改革试点项目。帮扶青年创新创业，吸引更多创业青年扎根武昌；组织各类青年志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。围绕青少年多层次、多样化需求，通过线上加线下的方式，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育。发挥“五老”力量，开展好关心下一代工作。发挥校外少先队阵地作用，继续加强街道+社区少工委建设。 | ||||||
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
从事青少年事务社工人数 |
14名 |
计划指标 | |||
|
质量指标 |
心理辅导站文明创建 |
1个 |
计划指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
开办托管班的数量和质量情况 |
位居全市前列 |
计划指标 | |||
|
社会效益指标 |
社工服务覆盖个数 |
14个 |
计划指标 | ||||
|
社会效益指标 |
居民满意度 |
≥90% |
计划指标 | ||||
|
满意度指标 |
青少年服务满意度 |
≥90% |
计划指标 | ||||
|
年度目标1： |
结合防疫工作，组织开展宣传教育实践活动；加强青少年思想建设，持续进行青少年政治启蒙和价值观塑造。 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2019年 |
2020年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
假期托管班点数量 |
40个 |
40个 |
40个 |
计划指标 | |
|
质量指标 |
青年志愿服务活动 |
200人次 |
200人次 |
200人次 |
计划指标 | ||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划指标 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社工服务覆盖个数 |
14个 |
14个 |
14个 |
计划指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象的满意程度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划指标 | ||
|
年度目标2： |
发挥文明窗口作用，区青少年宫开展多项素质培训网上空中课堂及公益活动。 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2019年 |
2020年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益课程参与人次 |
8000人次 |
8000人次 |
8000人次 |
计划指标 | |
|
质量指标 |
开展活动完成率 |
100% |
100% |
100% |
计划指标 | ||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划指标 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
青少年素质教育水平 |
提升 |
提升 |
提升 |
计划指标 | |
|
满意度指标 |
青少年服务满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划指标 | ||
|
年度目标3： |
召开中国少年先锋队武昌区第七次代表大会 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2019年 |
2020年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
换届大会完成率 |
100% |
计划指标 | |||
|
数量指标 |
代表参会覆盖率 |
100% |
计划指标 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规度 |
100% |
计划指标 | ||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
100% |
计划指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
少先队改革推进改善度 |
≥90% |
计划指标 | |||
|
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥90% |
计划指标 | ||||
十、项目支出绩效目标表
1.团区委工作经费项目申报表
2.青少年宫工作与活动专项经费项目申报表
3.办公设备专用购置项目申报表
4.少代会专项工作经费项目申报表
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