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共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算

2020年10月28日

目    录

第一部分  共青团武汉市武昌区委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 共青团武汉市武昌区委概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：  （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，按照江泽民同志“三个代表” 的重要思想的要求，在武昌“两个文明”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关全区青年和青年工作的决策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。（五）协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。（六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。（七）负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。（八）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。（九）指导、督促、检查各街、各区直属单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。（十）承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：88936075

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，共青团武汉市武昌区委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和二个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武昌区青少年教育管理办公室

2.武昌区青少年宫

三、部门人员构成

共青团武汉市武昌区委在职实有人数10人，其中：行政6人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算表

第三部分 共青团武汉市武昌区委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计922.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加 19.64万元，增长2.18%，主要原因是2019年团区委工作与活动经费略有增加。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元）

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计922.08万元。其中：财政拨款收入922.08万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计922.08万元。其中：基本支出256.57万元，占本年支出27.83%；项目支出665.51万元，占本年支出72.17%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计922.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.64万元，增长0 2.18%。主要原因是2019年团区委工作与活动经费略有增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出922.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加 19.64万元，增长2.18%。主要原因是2019年团区委工作与活动经费略有增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出922.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出848.30万元，占92%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0%；社会保障和就业(类)支出14.49万元，占1.57%；卫生健康(类)支出20.51万元，占2.22%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出0万元，占0%；农林水(类)支出0万元，占0%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0万元，占0%；金融(类)支出0万元，占0%；援助其他地区(类)支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出38.78万元，占4.21%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.52万元，支出决算为922.08万元，完成年初预算107.03%。其中：基本支出256.57万元，项目支出665.51万元。项目支出主要用于团区委工作与活动经费442.11万元，主要成效是团区委2019组织开展了各类青年活动及基层团组织建设工作，通过共青团改革、社工购买服务在确保绩效目标高标准完成的同时，围绕党政所需、青年所求、共青团所能，积极履职尽责，不断创新工作方式，丰富服务内容，各项特色工作成效明显；青少年宫工作与活动专项经费193.40万元，主要成效组织开展的各类青少年公益活动、公益课程，加强了阵地建设及维护。五四运动百年纪念活动30万元，主要成效召开纪念五四运动100周年大会，制作原创话剧《接力青春》，重现百年青年奋斗史。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为803.73万元，支出决算为848.30万元，完成年初预算的105.55%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是2019年度团区委招录事业人员一名，增加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为10.72万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的135.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2019年度机关及事业人员养老保险和职业年金正常基数上调以及人员增加经费。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为13.77万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的148.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2019年度正常基数上调以及人员增加经费。

4.住房保障支出（类）。年初预算为33.29万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的116.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2019年度正常基数上调以及人员增加经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出256.57万元，其中，人员经费226.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

共青团武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市武昌区委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2019年共青团武汉市武昌区委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0 万元。其中：燃料费0 万元；维修费 0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3.2019年共青团武汉市武昌区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.60万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.60万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%,公务接待支出决算减少0万元，下降0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因2019年度没有安排因公出国（境）。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金450万元。组织对 1个部门开展整体支出绩效自评，资金450万元。从绩效评价情况来看，2019年度绩效完成情况良好。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

团区委工作与活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为442.11万元，完成预算的98.25%。主要成效：一是本项目的实施引导和激励了年轻人勇于创新，发现和培养了一批有作为、有潜力的优秀青年人才，间接促进了经济发展；二是本项目的实施加强了青少年权益保护、促进了青少年健康成长成才，提高了青年创业能力，可以产生良好的社会综合效益；三是本项目实施提高了青少年的个人素质，传播了保护环境，科学可持续发展的理念，对环境产生积极影响；四是本项目的实施保证了团区委工作顺利开展、促进社会和谐，对人和社会带来可持续影响。

发现的问题及原因：团区委虽制定了财务管理制度、会议制度、工作规范等方面作出了相关规定，但未制定具体的项目管理制度，未单独制定项目资金管理办法。

下一步改进措施：一是团区委将对项目支出的使用制定详细的计划，尤其是长期目标要制定明确、详细的计划，将健全单位的财务制度，建立专项资金制度，对项目资金预算及使用作出明确规定，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

附件：项目支出绩效自评

2019年团区委工作与活动经费项目绩效自评.doc

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度共青团武汉市武昌区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出29.78万元，比2018年减少42.07万元，下降58.55%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度共青团武汉市武昌区委员会政府采购支出总额497.91万元，其中：政府采购货物支出48.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.97万元。授予中小企业合同金额497.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共青团武汉市武昌区委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚定举旗铸魂，实施“青春领航工程”

（二）加强规范建设，实施“青春强基工程”

（三）担当光荣使命，实施“青春成长工程”

（四）点燃青春激情，实施“青春聚力工程”

二、重点工作事项标题

一是主动作为，加强青年思想政治引领。

二是以纪念五四运动100周年和建国70周年为契机，开展爱国主义教育。

三是发挥融媒体优势传播青春正能量。

四是扎实推进基层团组织规范化建设。

五是不断扩大“两新”团组织工作有效覆盖。

六是以“智慧团建”为依托做好团组织关系的清理整顿。

七是提升团干部队伍综合能力。

八是多点突破，持续巩固少先队改革成果。 

九是服务青年创新创业。

十是服务辖区青年扎根武昌。

十一是服务青少年健康成长。

十二是助力三大攻坚战。

十三是积极组织动员，为军运会助力添彩。

十四是扎根基层，服务“民呼我应”工作

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。