水果湖街办事处2020年部门预算

　　水果湖街办事处2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  水果湖街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  水果湖街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　水果湖街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

　　5.实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　6.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8.指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密主体责任。

　　11.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

　　根据上述职责，街道机关设6个内设机构：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域建设办公室、党政办公室。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入水果湖街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区水果湖街党建服务中心

　　2.武汉市武昌区水果湖街政务服务中心

　　3.武汉市武昌区水果湖街综治中心

　　4.武汉市武昌区水果湖街建设事务中心

　　(三)部门人员构成

　　水果湖街办事处总编制人数66人，其中：行政编制30人，事业编制34人，工勤编制1人，参照公务员法管理的事业编制1人。在职实有人数47人，其中：行政实有30人，事业实有15人，工勤实有1人，参照公务员法管理的事业人员实有1人。

　　离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1.经济工作：以全年绩效目标为总抓手，强化周调度、月分析机制，克服困难，力争完成全年任务。不断强化职能部门的联系沟通协调，针对指标执行过程中存在的问题，争取上级部门的理解、支持，及时掌握企业的经营信息和重大项目推进情况，力求应统尽统。深入企业项目，加大协调服务力度，打造良好的营商环境，建立高效服务和责任监督机制，尽力让企业引得来，留得住。

　　2.城市管理：全面推进精致城管落地见效。巩固迎军运城市建设成果，积极探索精致城管的路径和机制，全力推进我街城市管理水平向精致、极致、卓越提标，确保城市管理考核排名位于全市先进行列。全面推进生活垃圾分类工作。在总结我街钢院小区生活垃圾分类试点经验的基础上，按照“政府主导、全民参与、统一规划、试点先行、分步实施”的工作原则，以街为主、社区协同，构建“分工明确、责任落实、监督有力”的生活垃圾分类工作机制，分社区、机关、学校全辖区整体推进，做到生活垃圾分类覆盖。全面提升城市功能。坚持问题和效果导向，落实“民有所呼、我有所应”工作要求，加大对城市基础设施建设和管理，着力提升市政设施建设维护和园林绿化管养水平。注重立面、平面建设及地下管网建设，确保城市功能完善。

　　3.民生工作：紧盯工作指标查漏补缺，针对进展较慢的工作任务逐项分析，制定时间表，明确责任人，狠抓推进落实，确保各项工作按时、按标完成。以养老工作体系建设、退役军人服务工作及“民呼我应”工作试点等特色项目为重点，进一步突出水果湖街特点，打造水果湖街品牌。组建街道业委会工作建设指导组，加强小区业委会工作的指导、监督，对辖区业委会工作情况进行全面摸排，督促整改问题，监督尽职履职。指导业委会组建、换届，帮带提高社区从业人员工作能力。强化业务培训确保服务人员业务水平，严格日常管理提升工作人员服务意识，保证将低保、残疾、老年、优抚、临救、医保、公租房等民生保障工作严格按政策落到实处，让居民更多、更好享受到政策福利。

　　4.安全维稳：全力以赴做好“迎大庆、保军运”战时收尾阶段安全保障工作，克服麻痹思想和厌烦情绪，加大对本社区重点人的稳控包保工作，落实街机关干部的分片包保以及社区人员、安保队员和志愿者轮流值班的无缝衔接。继续加大对重点人稳控吸附和积案化解工作，采取重点时段人盯人、24小时看守的方法，对重点人员盯死看牢，继续保持赴省进京零上访目标的实现。强化责任意识，加强隐患排查。做好安全生产、消防安全等各类隐患大排查，做最坏打算，争取最好结果，迎战可能出现的各种险情，确保万无一失，保证消防安全零火灾、生产安全零事故。

　　5.党建工作：抓好党员发展工作，规范党员管理，落实组织生活制度，响应“民呼我应”党建引领的工作。加强两新组织党建工作。做好文明创建工作，常态化抓好文明创建测评。召开水果湖文明示范区综治示范区大会。开展好空巢老人、流动人员子女、残疾人、困难职工、困境儿童、贫困户（六关爱）活动。加强新闻宣传，建强用好通讯员队伍，抓好网络舆情引导；广泛开展理论宣讲活动，做好“学习强国”学习管理和供稿工作。 加大宗教政策宣传，做好非法宗教处置。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入7774.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7774.14万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加1694.78万元，增长27.88%，主要原因是基本支出增加248.91万元，项目支出增加1445.87万元，将社区工作者薪酬纳入预算。

　　(二)2020年部门预算总支出7774.14万元。其中：基本支出2181.98万元，项目支出5592.16万元。比2019年预算增加1694.78万元，增长27.88%，主要原因是基本支出增加248.91万元，项目支出增加1445.87万元，将社区工作者薪酬纳入预算。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1565.44万元；社会保障和就业支出2338.55万元；卫生健康支出155.66万元；城乡社区支出2831.84万元；住房保障支出232.65万元；其他支出650万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1681.24万元；商品和服务支出5102.31万元；对个人和家庭的补助319.59万元；其他支出671万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算7774.14万元，其中：当年预算7774.14万元，比2019年预算增加1694.78万元，增长27.88%，增长原因：基本支出增加248.91万元，项目支出增加1445.87万元，将社区工作者薪酬纳入预算。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出2181.98万元，其中：

　　1.人员经费1999.23万元，包括：

　　(1)工资福利支出1681.24万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、住房公积金，以及缴纳的基本医疗保险、养老保险和职业年金单位部分。

　　(2)对个人和家庭的补助317.99万元，主要用于离、退休人员的离休费、退休费、医疗补助等。

　　2.商品和服务支出182.75万元，包括日常公用支出135.36万元；“三公经费”支出9.59万元；公务交通费37.8万元。

　　(二)项目支出5592.16万元。其中：

　　1.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）100万元。用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的街道其他工作经费。

　　2.党群工作经费（含红色引擎经费）50万元。用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。

　　3.文明创建项目160万元。用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度。

　　4.街道经济工作经费60万元。用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户以及统计相关工作。

　　5.安全生产工作经费3万元。用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。

　　6.综合治理及维稳工作经费50万元。用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。

　　7.扫黑除恶工作经费15万元。用于开展平安创、建扫黑除恶专项工作。

　　8.环卫工作补助经费925万元。用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。

　　9.街道垃圾处理费982.59万元。用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运等。

　　10.城市综合管理工作经费200万元。用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进水果湖亮点片区环境品质整治提升。

　　11.城管协管员生活补助391.5万元。用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。

　　12.年初预留650万元。用于弥补其他预算经费不足。

　　13.社区工作者体检项目25.6万元。用于社区工作者进行每年一次的健康体检。

　　14.社区纳凉取暖经费32万元。用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。

　　15.社区工作经费221.64万元。用于16个社区日常办公运行。

　　16.社区惠民资金项目经费320万元。用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造、整治工作等。

　　17.网格管理工作经费56.64万元。用于发放社区网格员工作补贴。

　　18.社区统计信息经费19.84万元。用于社区统计调查工作，社区统计员工作补贴等。

　　19.基层兼职统战委员工作补贴3.84万元。用于举报非法宗教活动奖励，宗教工作基层基础和宗教活动场所管理等。

　　20.社区工会工作经费1.6万元。用于社区工会组织活动、开展培训等。

　　21.社区党组织活动经费12.25万元。用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。

　　22.社区工作者薪酬及社保1311.66万元。用于社区工作者工资、社保及公积金等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　水果湖街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武汉市武昌区水果湖街党建服务中心

　　2.武汉市武昌区水果湖街政务服务中心

　　3.武汉市武昌区水果湖街综治中心

　　4.武汉市武昌区水果湖街建设事务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.59万元，比2019年预算减少2.09万元，下降17.89%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因为进一步规范因公出国（境）管理，根据武昌区的统一部署，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国（境）计划审批后调配使用，因此因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中据实调配。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是根据武昌区的统一部署，实行零基预算。

　　（2）公务用车运行维护费3万元，与2019年持平。

　　3.公务接待费预算6.59万元，比2019年预算减少2.09万元，主要原因是本年度人均预算标准有所下调。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　水果湖街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费182.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计909.79万元。包括：货物类212.59万元，工程类108万元，服务类589.2万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆52辆。其中：一般公务用车1辆，业务用车51辆（包括城管执法车5辆，环卫车辆46辆）。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5592.16万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表

　　2.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

　　3.文明创建工作经费支出绩效目标表

　　4.街道经济工作经费支出绩效目标表

　　5.安全生产工作经费支出绩效目标表

　　6.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　　7.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　　8.环卫工作补助经费支出绩效目标表

　　9.街道垃圾处理费支出绩效目标表

　　10.城市综合管理工作经费支出绩效目标表

　　11.城管协管员生活补助支出绩效目标表

　　12.年初预留支出绩效目标表

　　13.社区工作者体检费支出绩效目标表

　　14.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

　　15.社区工作经费支出绩效目标表

　　16.社区惠民资金支出绩效目标表

　　17.网格管理工作经费支出绩效目标表

　　18.社区统计信息经费支出绩效目标表

　　19.基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

　　20.社区工会工作经费支出绩效目标表

　　21.社区党组织活动经费支出绩效目标表

　　22.社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。