目 录
第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会
2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；
2.负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；
3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；
4.研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
5.联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；
6.负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；
7.负责区政协权限范围内的人事任免；
8.负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其他事项；
9.负责区委分配的各项中心工作。
公开咨询电话：027-88936318
(二)部门预算单位构成
纳入中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。
(三)部门人员构成
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会总编制人数23人，其中：行政编制23人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数26人，其中：行政实有24人，工勤实有2人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员37 人，其中：离休0人，退休37人。
二、年度工作目标及主要任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共武昌区委的领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，进一步发挥专门协商机构作用，更加广泛团结动员社会各界人士，聚焦中心、凝心聚力，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌作出贡献。
一是加强思想理论武装
二是服务武昌高质量发展大局
三是深化“协商在一线”工作
四是广泛凝心聚力
五是推进高水平履职
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入1430.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1430.92万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少59.99万元，下降4.02%，主要原因是项目支出的减少。
(二)2021年部门预算总支出1430.92万元。其中：基本支出1298.20万元，项目支出132.72万元。比2020年预算减少59.99万元，下降4.02%，主要原因是项目支出的减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1025.95万元；社会保障和就业支出195.79万元；卫生健康支出85.93万元；住房保障支出123.25万元；其他支出0万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出917.30万元；商品和服务支出334.07万元；对个人和家庭的补助165.83万元；资本性支出13.72万元；其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1430.92万元，其中：当年预算1430.92万元，比2020年预算减少59.99万元，下降4.02%，下降原因：项目支出的减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出1298.20万元，比2020年预算增加106.89 万元，增长8.97%，主要原因：人员的增加。其中：
1.人员经费1083.13万元，包括：
(1)工资福利支出917.30万元，在职职工的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助165.83万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。
2. 商品和服务支出215.07万元，包括日常公用支出 44.46万元；“三公经费”支出13.17万元；公务交通费34.44万元；业务补助经费123万元。
(二)项目支出132.72万元，比2020年预算减少166.88万元，下降55.70%，主要原因：武昌历史文化丛书项目经费的减少。其中：
1.办公设备专用购置经费项目。主要用于办公用国产台式电脑的采购等；
2.政协全委会专项经费项目45万元。主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等；
3.委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目74万元。主要用于委员视察、民主监督小组活动经费、专题视察经费、举办委员培训班、政协常委学习资料、委员学习资料、文史资料、调研课题、街道联络、专委会工作开支和界别委员组及街道联络委开展活动。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算13.17万元，比2020年预算减少2.97万元，下降18.40%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费12万元，与2020年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。
(2)公务用车运行维护费12万元，与2020年预算持平。
3.公务接待费预算1.17万元，比2020年预算减少2.97万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定及公务接待相关制度。二是响应财政预算工作，减少开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费215.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计180万元。包括：货物类87万元，服务类93万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计72万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务72万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132.72万元。
八、2021年政府性基金预算支出表
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会
2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
| 部门公开表1 |
| 部门收支总表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,430.92 |
1、一般公共服务支出 |
1,025.95 |
支出类别分类 |
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
一、基本支出 |
1,298.20 |
| 三、事业收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
917.30 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
4、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
165.83 |
| 五、其他收入 |
|
5、科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
215.07 |
| 六、上级补助收入 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
7、社会保障和就业支出 |
195.79 |
二、项目支出 |
132.72 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 |
|
8、卫生健康支出 |
85.93 |
三、上缴上级支出 |
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、城乡社区支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
301工资福利支出 |
917.30 |
|
|
15、金融支出 |
|
302商品和服务支出 |
334.07 |
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
303对个人和家庭的补助 |
165.83 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
18、住房保障支出 |
123.25 |
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
310资本性支出 |
13.72 |
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
21、预备费 |
|
312对企业补助 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,430.92 |
本年支出合计 |
1,430.92 |
本年支出合计 |
1,430.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,430.92 |
支出总计 |
1,430.92 |
支出总计 |
1,430.92 |
二、2021年部门收入总表
| 部门公开表2 |
| 部门收入总表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
|
| 财政拨款 |
其他 |
| * |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
1,430.92 |
1,430.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
1,025.95 |
1,025.95 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 20102 |
政协事务 |
1,025.95 |
1,025.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010201 |
行政运行（政协） |
893.23 |
893.23 |
|
|
|
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|
| 2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
58.72 |
58.72 |
|
|
|
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|
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|
| 2010205 |
委员视察 |
74.00 |
74.00 |
|
|
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|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
195.79 |
195.79 |
|
|
|
|
|
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|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.79 |
195.79 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
145.54 |
145.54 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
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|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
25.13 |
25.13 |
|
|
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|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
60.80 |
60.80 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 221 |
住房保障支出 |
123.25 |
123.26 |
|
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|
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|
| 22102 |
住房改革支出 |
123.25 |
123.26 |
|
|
|
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|
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|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
85.20 |
85.20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 2210203 |
购房补贴 |
18.11 |
18.11 |
|
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三、2021年部门支出总表
| 部门公开表3 |
| 部门支出总表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,430.92 |
1,298.20 |
132.72 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
1,025.95 |
893.23 |
132.72 |
|
|
|
| 20102 |
政协事务 |
1,025.95 |
893.23 |
132.72 |
|
|
|
| 2010201 |
行政运行（政协） |
893.23 |
893.23 |
|
|
|
|
| 2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
58.72 |
|
58.72 |
|
|
|
| 2010205 |
委员视察 |
74.00 |
|
74.00 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
195.79 |
195.79 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.79 |
195.79 |
|
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
145.54 |
145.54 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
60.80 |
60.80 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
123.25 |
123.25 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
123.25 |
123.25 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
85.20 |
85.20 |
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
四、2021年财政拨款收支总表
| 部门公开表4 |
|
| 财政拨款收支总表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,430.92 |
1、一般公共服务支出 |
1,025.95 |
1,025.95 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
1,298.20 |
1,298.20 |
|
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
917.30 |
917.30 |
|
|
|
4、教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
165.83 |
165.83 |
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
215.07 |
215.07 |
|
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
195.79 |
195.79 |
|
二、项目支出 |
132.72 |
132.72 |
|
|
|
8、卫生健康支出 |
85.93 |
85.93 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
10、城乡社区支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
917.30 |
917.30 |
|
|
|
15、金融支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
334.07 |
334.07 |
|
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
|
303对个人和家庭的补助 |
165.83 |
165.83 |
|
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
123.25 |
123.25 |
|
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
21、预备费 |
|
|
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,430.92 |
本年支出合计 |
1,430.92 |
1,430.92 |
|
本年支出合计 |
1,430.92 |
1,430.92 |
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,430.92 |
支出总计 |
1,430.92 |
1,430.92 |
|
支出总计 |
1,430.92 |
1,430.92 |
|
五、2021年一般公共预算支出
| 部门公开表5 |
| 一般公共预算支出表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,430.92 |
1,298.20 |
132.72 |
| 201 |
一般公共服务 |
1,025.95 |
893.23 |
132.72 |
| 20102 |
政协事务 |
1,025.95 |
893.23 |
132.72 |
| 2010201 |
行政运行（政协） |
893.23 |
893.23 |
|
| 2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
58.72 |
|
58.72 |
| 2010205 |
委员视察 |
74.00 |
|
74.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
195.79 |
195.79 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.79 |
195.79 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
145.54 |
145.54 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
85.93 |
85.93 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
85.93 |
85.93 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
25.13 |
25.13 |
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
60.80 |
60.80 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
123.25 |
123.25 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
123.25 |
123.25 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
85.20 |
85.20 |
|
| 2210202 |
提租补贴 |
19.94 |
19.94 |
|
| 2210203 |
购房补贴 |
18.11 |
18.11 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
| 部门公开表6 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2021年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,298.20 |
1,083.13 |
215.07 |
| 301 |
工资福利支出 |
917.30 |
917.30 |
|
| 30101 |
基本工资 |
159.98 |
159.98 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
169.39 |
169.39 |
|
| 30103 |
奖金 |
384.64 |
384.64 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.25 |
50.25 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.13 |
25.13 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.51 |
40.51 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
2.20 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
85.20 |
85.20 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
215.07 |
|
215.07 |
| 30201 |
办公费 |
157.86 |
|
157.86 |
| 30216 |
培训费 |
2.40 |
|
2.40 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.17 |
|
1.17 |
| 30228 |
工会经费 |
3.20 |
|
3.20 |
| 30229 |
福利费 |
4.00 |
|
4.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
34.44 |
|
34.44 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
165.83 |
165.83 |
|
| 30302 |
退休费 |
145.54 |
145.54 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
20.29 |
20.29 |
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
| 部门公开表7 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
13.17 |
|
|
12.00 |
1.17 |
| 201 |
一般公共服务 |
13.17 |
|
|
12.00 |
1.17 |
| 20102 |
政协事务 |
13.17 |
|
|
12.00 |
1.17 |
| 2010201 |
行政运行（政协） |
13.17 |
|
|
12.00 |
1.17 |
八、2021年政府性基金预算支出表
| 部门预算表8 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位名称：政协武昌区委员会办公室 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 说明：政协武昌区委员会办公室2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
九、部门整体支出绩效目标表
| 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2021年部门整体支出绩效目标表 |
| 部门名称 |
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年部门整体支出绩效目标表 |
| 填报人 |
吴婷 |
联系电话 |
88936373 |
| 部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
|
占比 |
近两年收支情况 |
| 2019年 |
2020年 |
| 收入构成 |
财政拨款 |
1430.92 |
|
100% |
1485.95 |
1490.91 |
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
1430.92 |
|
100% |
1485.95 |
1490.91 |
| 支出构成 |
基本支出 |
1298.20 |
|
90.72% |
1167.01 |
1191.31 |
| 项目支出 |
132.72 |
|
9.28% |
318.94 |
299.60 |
| 合计 |
1430.92 |
|
100% |
1485.95 |
1490.91 |
| 部门职能概述 |
1.组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定； |
| 2.负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作； |
| 3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作； |
| 4.研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意 见与建议，综合、反映社情民意； |
| 5.联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； |
| 6.负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作； |
| 7.负责区政协权限范围内的人事任免； |
| 8.负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其他事项； |
| 9.负责区委分配的各项中心工作。 |
| 年度工作任务 |
1.加强思想理论武装； |
| 2.服务武昌高质量发展大局； |
| 3.深化“协商在一线”工作； |
| 4.广泛凝心聚力； |
| 5.推进高水平履职。 |
| 整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
| 目标1：加强和改进政协工作 目标2：坚持双向发力，开展协商议政 |
目标1：服务武昌高质量发展大局
目标2：加强自身建设，广泛凝心聚力 目标3：组织召开政协武昌区全体委员会议 |
|
|
|
| 长期目标1： |
加强和改进政协工作 |
| 长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
| 产出指标 |
质量指标 |
重点提案督办 |
100% |
计划指标 |
| 质量指标 |
做好服务委员工作 |
完成目标 |
历史指标 |
| 效益指标 |
服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
≥98% |
计划指标 |
| 社会效益指标 |
委员发挥积极作用 |
有成效 |
历史指标 |
| 长期目标2： |
坚持双向发力，开展协商议政 |
| 长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
| 产出指标 |
质量指标 |
提案、建议案督办回复率 |
100% |
历史指标 |
| 数量指标 |
市级以上信息部门采用社情民意稿件 |
25篇 |
计划指标 |
| 效益指标 |
服务对象满意度指标 |
常委会工作报告 |
满意 |
历史指标 |
| 服务对象满意度指标 |
大会协商发言 |
满意 |
历史指标 |
| 服务对象满意度指标 |
提案工作报告 |
满意 |
历史指标 |
| 年度目标1： |
服务武昌高质量发展大局 |
| 年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
| 近两年指标值 |
预期当年实现值 |
| 2019年 |
2020年 |
| 产出指标 |
数量指标 |
组织协商议政 |
6次 |
|
|
|
| 效益指标 |
服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
|
|
100% |
计划指标 |
| 社会效益指标 |
委员发挥积极作用 |
|
|
有成效 |
计划指标 |
| 社会效益指标 |
调研报告 |
|
|
3 |
计划指标 |
| 年度目标2： |
加强自身建设，广泛凝心聚力 |
| 年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
| 近两年指标值 |
预期当年实现值 |
| 2019年 |
2020年 |
| 产出指标 |
数量指标 |
召开主席办公会 |
12次 |
12次 |
12次 |
计划指标 |
| 数量指标 |
举办政协大讲堂 |
|
|
4 |
计划指标 |
| 数量指标 |
机关党建活动 |
12次 |
12次 |
12次 |
历史指标 |
| 效益指标 |
满意度指标指标 |
委员满意度 |
|
|
≥100% |
计划指标 |
| 社会效益指标指标 |
保障委员依法履职 |
|
|
持续加大保障 |
计划指标 |
| 年度目标3： |
组织召开政协武昌区全体委员会议 |
| 年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
| 近两年指标值 |
预期当年实现值 |
| 2019年 |
2020年 |
| 产出指标 |
数量指标 |
召开常委会会议 |
4次 |
4次 |
4次 |
历史指标 |
| 数量指标 |
召开全委会 |
1次 |
1次 |
1次 |
历史指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标指标 |
保障委员依法履职 |
|
|
持续加大保障 |
计划指标 |
| …… |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
| 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
| 报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
| 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
十、项目支出绩效目标表
1.委员视察、界别组、街道联络工作经费项目申报表
|
项目名称 |
委员视察、界别组、街道联络工作经费 |
项目代码 |
GZXX/005006021/001 |
|
项目主管部门 |
办公室 |
项目执行单位 |
武昌区政协办 |
|
项目负责人 |
王汉军 |
联系电话 |
88936333 |
|
项目申请理由 |
全面落实加强和改进人民政协工作，为巩固和发展爱国统一战线，维护稳定、形成高质量协商成果服务。 |
|
项目主要内容 |
本项目资金主要用于组织开展民主监督、开展重大协商活动，组织调研报告、回复提案，推进重点工作落实等。 |
|
项目总预算 |
740000 |
项目当年预算 |
740000 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2019年和2020年预算都是134.6万元，2021年响应财政预算““六保”“工作，该项目预算减压到74万元。 |
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
总计(2021) |
|
1.财政拨款收入 |
740000 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
740000 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
|
|
3.上级补助收入 |
|
|
4.事业收入 |
|
|
5.事业单位经营收入 |
|
|
6.附属单位上缴收入 |
|
|
7.其他收入 |
|
|
8.上年结转、结余 |
|
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
|
|
9.往来资金 |
|
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
740000 |
|
1课题经费 |
200000 |
|
2 委员调研、视察等活动经费 |
250000 |
|
3 举行建党100周年等活动经费 |
50000 |
|
4 打印、印刷等费用 |
50000 |
|
5 办公用品等 |
50000 |
|
6 双月大讲堂等活动经费 |
50000 |
|
7 其他 |
90000 |
|
|
测算依据及说明 |
全面落实加强和改进人民政协工作，根据政协2021年工作安排测算。 |
|
|
项目绩效总目标 |
组织开展民主监督、开展重大协商活动，形成高质量协商成果。 |
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
数量指标 |
|
重大协商活动 |
举办活动次数/目标活动次数 |
4 |
|
|
政协大讲堂 |
4次 |
4 |
|
|
提案、建议案督办回复率 |
回复提案，建议篇数/年提案、建议篇数 |
100% |
|
|
|
质量指标 |
|
重大协商活动 |
|
问题导向、促进工作改进 |
|
|
双月大讲堂 |
|
贴近现实、具有前瞻性 |
|
|
提案、建议案督办回复质量 |
建议案督办回复满意数/提案、建议督办回复数 |
100% |
|
|
|
时效指标 |
|
重大协商活动 |
2021年 |
按时完成 |
|
|
提案、建议案督办回复率 |
2021年上半年 |
及时 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
2.政协全委会专项经费项目申报表
|
项目名称 |
政协全委会专项经费 |
项目代码 |
GZXX/005006021/001 |
|
项目主管部门 |
办公室 |
项目执行单位 |
武昌区政协办 |
|
项目负责人 |
王汉军 |
联系电话 |
88936333 |
|
项目申请理由 |
政治协商、民主监督、参政议政工作需要 |
|
项目主要内容 |
中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形势和组织形式。 |
|
项目总预算 |
450000 |
项目当年预算 |
450000 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
45万，近两年无变动。 |
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
450000 |
|
1.财政拨款收入 |
450000 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
450000 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
|
|
3.上级补助收入 |
|
|
4.事业收入 |
|
|
5.事业单位经营收入 |
|
|
6.附属单位上缴收入 |
|
|
7.其他收入 |
|
|
8.上年结转、结余 |
|
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
|
|
9.往来资金 |
|
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
450000 |
|
1会议投票系统 |
140000 |
|
2印刷费等 |
100000 |
|
3文具等办公用品 |
50000 |
|
4委员误餐费 |
70000 |
|
5多媒体数字会议系统服务费 |
40000 |
|
6会议工作餐 |
30000 |
|
7租车等其他费用 |
20000 |
|
|
测算依据及说明 |
根据武昌财行[2014]221号文相关规定，测算全会开支。 |
|
|
项目绩效总目标 |
组织召开政协武昌区全体委员会议 |
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
数量指标 |
|
全委会召开次数 |
圆满召开区政协全委会，并取得成功。 |
1 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
|
|
3.办公设备专用购置经费项目申报表
|
项目名称 |
办公设备专用购置经费 |
项目代码 |
ZCXX/005103001/004 |
|
项目主管部门 |
办公室 |
项目执行单位 |
武昌区政协办 |
|
项目负责人 |
王汉军 |
联系电话 |
88936333 |
|
项目申请理由 |
根据武昌电文安办《2020》1号文的相关精神，今年起三年内单位必须完成机关电子公文处理系统代替任务 |
|
项目主要内容 |
购置办公电脑 |
|
项目总预算 |
137200 |
项目当年预算 |
137200 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2020年预算12万元，2021年预算13.72万元，购置15台。 |
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
137200 |
|
1.财政拨款收入 |
137200 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
137200 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
|
|
3.上级补助收入 |
|
|
4.事业收入 |
|
|
5.事业单位经营收入 |
|
|
6.附属单位上缴收入 |
|
|
7.其他收入 |
|
|
8.上年结转、结余 |
|
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
|
|
9.往来资金 |
|
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
137200 |
|
1购买电脑及软件 |
137200 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
|
测算依据及说明 |
根据武昌大数据中心数据计算 |
|
|
项目绩效总目标 |
三年完成率不少于40%/40%/20%，完成率可超额，不可滞后 |
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
|
Ai政务问答
鄂公网安备 42010602000718号政务服务热线：88922225 技术支持电话：88937813
