目录

第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

（二）负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

（三）负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

（四）研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（六）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

（七）负责区政协权限范围内的人事任免；

（八）负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

（九）负责区委分配的各项中心工作。

公开咨询电话：027-88936318

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室在职实有人数23人，其中：行政23人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

第二部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算表

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室办无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计1,485.95万元。与2018年相比，收、支总计各减少77.97万元，下降4.99%，主要原因是人员退休，工资进社保，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,485.95万元。其中：财政拨款收入1,485.95万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,485.95万元。其中：基本支出1,167.01万元，占本年支出78.54%；项目支出318.94万元，占本年支出21.46%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,485.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少77.97万元，下降4.99%。主要原因人员退休，工资进社保，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,485.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少77.98万元，下降4.99%。主要原因是人员退休，工资进社保，人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,485.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,264.49万元，占85.10%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出59.96万元，占4.03%；卫生健康(类)支出70.90万元，占4.77%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出90.60万元，占6.10%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,541.45万元，支出决算为1,485.95万元，完成年初预算的96.40%。其中：基本支出1,167.01万元，项目支出318.94万元。项目支出主要用于委员视察、界别组、街道联络委工作经费80.49万元，主要成效政协委员视察、课题调研、街道联络委等政协履职活动开展；政协全委会专项经费29.92万元，主要成效做好各项全会筹备工作，确保政协全会的顺利召开；武昌历史文化丛书200万元，主要成效是用于保障武昌历史文化丛书的编纂工作，截止2019年底已出版丛书5册。重大节日慰问经费8.53万元，主要成效是用于节日慰问老干。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,290.22万元，支出决算为1,264.49万元，完成年初预算的98.01%，支出决算数大小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为50.19万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的119.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为106.71万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的66.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动、退休，医疗补助等支出相应减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为94.33万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的96.05%，支出决算数小于年初预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.01万元，其中，人员经费980.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.45万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为16.40万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的162.44%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为24.64万元，完成年初预算的205.33%；其中：

(1)公务用车购置费17.80万元，增加17.80万元，主要原因是因工作需要，2019年新购置公车一台17.8万。本年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行费6.84万元，完成年初预算的57.00%，比年初预算减少5.16万元，主要原因是公车改革后，公车使用减少。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费0.40万元；维修费4.32万元；过桥过路费0.01万元；保险费1.49万元；洗车车辆拍卖税税等其他费用0.62万元。

3.公务接待费支出决算为2.00万元，完成年初预算的45.45%，比年初预算减少2.40万元，主要原因是外来单位的减少。主要用于接待全国各地政协来武昌学习考察用车、用餐。

2019年中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.00万元。其中：外省市交流接待2.00万元，主要用于外地政协来武昌学习考察的接待工作17批次272人次(其中：陪同50人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加21.98万元，增长470.90%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21.96万元，增长819.85%,公务接待支出决算增加155.6元，增加0.78%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因工作需要，2019年新购置公车一台17.8万，公务接待费支出决算增加的主要原因是2019年公务接待人次较2018年有所增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金80.49万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金80.49万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果总体良好。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.6万元，执行数为80.49万元，完成预算的59.80%。主要产出和效果：一是项目产出。根据《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察工作条例》中考核内容确定完成情况满分，实际完成率和及时完成率均为100%；二是项目效果。经济效益满分，社会效益、可持续影响、服务对象满意度分数较高。发现的问题及原因：一是资金使用率较低，预算绩效管理予待加强；二是政协委员成果需及时转化。下一步改进措施：一是对预算绩效管理加以重视，年初做好项目申报工作；二是建立健全项目指标库，细化指标体系；三是改进绩效目标，推进工作转型升级。

附件：2019年武昌区政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目绩效自评报告.docx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出186.45万元，比2018年增加105.12万元，增长129.25%。主要原因一是2019年专项业务费80.1万计入日常公用支出，二是因工作需要，新购一台车17.8万。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额85.83万元，其中：政府采购货物支出42.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额25.75万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额15.45万元，占政府采购支出总额的18.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于视察调研工作；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，夯实思想基础

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，以培训研学为载体、以政协大讲堂为平台，切实加强委员学习培训工作，引导各参加单位和广大委员牢牢把握新时代人民政协新方位新使命新要求，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，更加自觉地担负起“落实下去”和“凝聚起来”的政治责任，发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”的作用。

二、坚持双向发力，开展协商议政

突出发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用。落实主席会议成员牵头，专委会组织，党派、界别协同，专家学者汇智的调研工作体系，规范议题选取、调研视察、情况通报、协商互动等工作流程。全年专题协商议政所提具体建议均被区委、区政府采纳，其中25条已落实，9条列入工作计划。媒体多次对我们开展一线协商的做法和取得的成效予以宣传报道。

  三、坚持聚焦中心，服务发展大局

  聚力古城保护建设，组织咨政协商，提出“彰显古城底蕴、讲好古城故事”工作建议，区委、区政府充分吸纳委员建议，探索以产业复兴推动老城新生。聚力区域均衡发展，区委、区政府吸纳委员的建议，积极实施城市规划和城市设计，提速土地储备和项目引进。聚力经济提质增效，紧扣“1+8”产业发展，开展现代服务业体系建设专题研究，依托界别优势研建言。聚力擦亮城市名片，召开“户部巷整体形象提升和运营升级”协商座谈会，所提建议在户部巷提档升级改造过程中得到落实，户部巷以崭新面貌迎接军运宾客。

  四、坚持践行宗旨，促进民生改善

  围绕群众关心的身边事，提出促进充分就业、发展学前教育、扩大养老服务供给、加强卫生人才队伍建设、健全公共文化服务体系等建议，区委、区政府及相关部门高度重视、积极采纳，群众获得感不断增强。各街联络委、界别委员组积极畅通联系服务群众的渠道，开展民情恳谈日、委员接待日等活动。各党派、界别及政协委员心系群众、服务群众,开展扶贫助学、结对帮扶、捐书兴教等活动，为群众做好事、办实事。

  五、坚持团结民主，广泛凝心聚力

  完善定期走访座谈、共同事务交流沟通等工作机制，加强与各民主党派、工商联、无党派人士的联系，政协专委会同各民主党派团体开展联合调研，组织协商议政活动。健全界别学习、界别调研、界别协商、界别社会服务等工作机制，发挥界别桥梁纽带作用，畅通利益表达渠道，更好地凝聚共识。界别提出的推进视频资源整合、推动军民融合发展、加强小学生近视眼防控、促进普惠性幼儿园发展、扶持青年文创产业等意见建议，引起全国、省、市有关部门重视。加强与省内外兄弟县市区政协的联谊交往，接待政协学习考察17次，组织委员外出考察调研7次，在横向联系中交流经验、增进友谊、宣传武昌。

  六、坚持固本强基，加强自身建设

  加强党建引领，发挥政协党组领导核心作用，确保党的大政方针和决策部署在政协全部工作中不折不扣贯彻落实。推进党建工作全覆盖，强化党员委员身份意识，举办委员专题培训班，推行委员量化考核管理，开展优秀政协委员评选，激励委员以新作为展现新时代新样子，在全国“致敬70年·寻找最美基层政协委员”活动中，卢纲委员入选50名候选人名单。在政协党组和机关开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻守初心、担使命、找差距、抓落实要求，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。