中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年部门预算

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会

　　2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分   中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会

　　2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

　　2.负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

　　3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

　　4.研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

　　5.联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

　　6.负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

　　7.负责区政协权限范围内的人事任免；

　　8.负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

　　9.负责区委分配的各项中心工作。

　　公开咨询电话：027-88936318

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会总编制人数23人，其中：行政编制23人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政实有23人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，在中共武昌区委的领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕中共武昌区委十二届十一次全会的决策部署，聚焦“红色引擎+五线推进”工作重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，为推进城市基层治理体系和治理能力现代化、建设新一线城市首位之区作出积极贡献。

　　一是抓好政治建设

　　二是扎实履行职能

　　三是增强工作活力

　　四是着力固本强基

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入1490.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1490.91万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少50.54万元，下降3.28%，主要原因是项目支出的减少。

　　(二)2020年部门预算总支出1490.91万元。其中：基本支出1191.31万元，项目支出299.60万元。比2019年预算减少50.54万元，下降3.28%，主要原因是项目支出的减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1116.77万元；社会保障和就业支出229.84万元；卫生健康支出56.24万元；住房保障支出88.06万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出794.45万元；商品和服务支出512.01万元；对个人和家庭的补助184.45万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1490.91万元，其中：当年预算1490.91万元，比2019年预算减少50.54万元，下降3.28%，下降原因：项目支出的减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1191.31万元，比2019年预算增加29.46万元，增长2.54%，主要原因：人员的增加。其中：

　　1.人员经费978.90万元，包括：

　　(1)工资福利支出794.45万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助184.45万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　2.商品和服务支出212.41万元，包括日常公用支出41.40万元；“三公经费”支出16.14万元；公务交通费31.87万元；业务补助经费123.00万元。

　　(二)项目支出299.60万元，比2019年预算减少80万元，下降21.07%，主要原因：武昌历史文化丛书项目经费的减少。其中：

　　1.政协全委会专项经费项目45万元。主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等；

　　2.政协委员视察、界别委员组、街道联络委工作经费项目134.6万元。主要用于委员视察、民主监督小组活动经费、专题视察经费、举办委员培训班、政协常委学习资料、委员学习资料、文史资料、调研课题、街道联络、专委会工作开支和界别委员组及街道联络委开展活动。

　　3.武昌历史文化丛书项目120万元。主要用于武昌历史文化丛书编撰费用支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算16.14万元，比2019年预算减少0.26万元，下降1.59%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费12万元，与2019年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费12万元，与2019年预算持平。

　　3.公务接待费预算4.14万元，比2019年预算减少0.26万元，主要原因：严格执行中央八项规定及公务接待相关制度。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费212.41万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计420.60万元。包括：货物类60万元，工程类0万元，服务类360.60万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款299.60万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.政协全委会专项经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　2.委员视察、界别组、街道联络委工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　3.武昌历史文化丛书

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。