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武昌区总工会2021年部门预算

2021-02-01 17:24
来源： 武昌总工会

武昌区总工会2021年部门预算

第一部分武昌区总工会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区总工会2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区总工会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区总工会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位为非独立核算单位，包括：

1. 武昌区总工会职工服务中心

(三)部门人员构成

武昌区总工会总编制人数15人，其中：行政编制8人，原工勤编1人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数13人，其中：行政实有8人，工勤1人，事业实有4人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、年度工作目标及主要任务

根据中央、省委、市委、区委和全总、省总、市总的决策部署，结合本单位工作实际确定2021年重点工作具体安排如下：

1.加强基层组织建设。一是继续深入开展“强基层、补短板、增活力”集中行动，着力推动职工百人以上非公企业建会工作，全区非公有制企业工会组建率动态保持在85%以上。二是开展示范非公企业工会创建活动，培育选树非公企业工会工作先进单位。三是深化职工之家创建活动，培育选树市级模范职工之家示范单位，不断增强基层工会组织活力。

2.认真履行维权职责。一是开好政府与工会联席会议，推动解决涉及职工利益的重大问题，加强与人大及政府等有关部门联动，从源头上维护职工合法权益。二是大力开展法治宣传，举办送法进园区、车间、班组、工地、门店等“五进”活动。三是探索开展“最佳维权案例”评选工作，完善评案促办案机制。四是深化“安康杯”竞赛和群众性安全生产文化创作活动，配合做好安全生产隐患大排查和职业病防范检查。

3.构建和谐劳动关系。一是完善工会劳动关系发展态势监测和分析研判机制，提升劳动关系分析研判能力。二是开展和谐企业选树活动，选树模范和谐企业。三是继续做好劳动关系领域社会组织引领服务工作。四是进一步加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理；继续推进符合条件的建会企业依法建立集体协商制度，夯实女职工维权工作基础。

4.推进普惠服务工作。一是拓展工会服务阵地，新增户外职工爱心驿站、示范爱心母婴室、示范职工子女托管中心。二是组织职工参加职工医疗互助，为当年患四类重大疾病的在职职工提供5000元的一次性临时救助，增强抵御大病风险能力。三是继续推进工会会员“两票”和工会卡等职工福利制度的落实，为65岁以下市级以上劳动模范提供市内交通补贴和购买武汉旅游年票。四是为低收入劳模和特殊困难劳模发放困难补助，为市级以上劳动模范免费办理职工医疗互助。五是健全完善本层级困难职工档案，助力针对性脱贫脱困。六是以就业为导向，开展面向困难群体的订单式、定向式培训。继续开展“阳光就业”和“春风行动”，组织好专场招聘会。

5.职工创新助力发展。组织开展全区性劳动竞赛活动，企业参与率达到90%以上。完善职工创新工作室，健全制度、完善运作机制。引导工作室开展各类技术交流、人员培训、名师进社区等活动。推动区级职工创新工作室提档升级，通过合理化建议评选、创新成果评选等活动进一步发掘职工智慧，为武昌发展助力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入307.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.37万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少10.82万元，下降3.4%，主要原因是对项目经费进行了缩减。。

(二)2021年部门预算总支出307.37万元。其中：基本支出136.09万元，项目支出171.28万元。比2020年预算减少10.82万元，下降3.4%，主要原因是对项目经费进行了缩减。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出195.04万元；社会保障和就业支出77.60万元；卫生健康支出26.09万元；住房保障支出8.64万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出42.47万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助93.62万元；项目支出171.28万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算307.37万元，其中：当年预算307.37万元，比2020年预算减少10.82万元，下降3.4%，下降原因是对项目经费进行了缩减；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出136.09万元，比2020年预算增加1.9万元，增长1.42%，主要原因是因为政策性调整，事业在职人员的工资等基础性支出有所增加。其中：

1.人员经费136.09万元，包括：

(1)工资福利支出42.47万元，主要用于事业在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险及职业年金等支出。

(2)对个人和家庭的补助93.62万元，主要用于行政及事业退休人员医疗补助，提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出0万元，包括日常公用支出0万元；“三公经费”支出0万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出171.28万元，比2020年预算减少12.72万元，下降6.91%，主要原因是对项目经费进行了缩减。其中：

1. 帮扶中心及劳调工作经费25万元。根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求，2010年1月9日区政府与区总工会召开联席会议，会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目，由财政安排。该经费主要用于帮扶及劳调中心工作人员的工资及日常办公经费等支出。

2. 协理员经费70万元。为认真贯彻落实《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》（武办发[2017]11号）文件精神，加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，根据《关于印发<武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案>的通知》（武工[2017]34号）文件要求，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。该经费主要用于新聘14名协理员每月工资、社保、公积金等费用支出。

3. 日常工作经费26万元。根据省、市总工会相关业务工作文件要求及本单位工作实际开展的工会业务工作费用。该经费主要用于“两节”期间对劳模及困难职工开展慰问活动，为困难职工（或子女）和进城务工人员提供免费技能培训等支出。

4. 业务工作经费30万元。为推动企业依法规范建立工会组织，根据湖北省总工会、武汉市总工会相关文件精神开展工会组建工作。该经费主要用于工会组建、职工之家建设等支出。

5. 职工活动费15万元。该经费主要用于开展职工文化活动，充分发挥工会文化阵地作用，继续打造好月月赛等职工文化活动品牌，为职工送演出、办展览、开讲堂，用优秀文化充实职工精神生活。

6. 办公设备专用购置经费5.28万元。该经费主要用于对本单位办公专用设备进行更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区总工会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位1个。

二级单位包括：

1. 武昌区总工会职工服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位因公出国（境）经费年初未编入部门预算。