武昌区总工会2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 16:30
来源： 武昌总工会

武昌区总工会2020年部门整体支出绩效目标表
部门名称	武汉市武昌区总工会
填报人	徐婕			联系电话	027-88910677
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						_2018_年	_2019_年
	收入构成	财政拨款	318.19		100%	336.93	319.9
		其他资金
		合计	318.19		100%	336.93	319.9
	支出构成	基本支出	134.19		42.17%	240.39	319.9
		项目支出	184		57.83%	96.54
		合计	318.19		100%	336.93	319.9
部门职能概述	工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。







年度工作任务	1.履行建设职能，组织职工开展建功立业活动。认真开展各类劳动竞赛活动，完善已创建职工创新工作室。 2.履行维护职能，坚持依法依规维权。大力开展法治宣传，举办“五进”活动；深化“安康杯”竞赛和群众性安全生产文化创作活动；开展和谐企业选树活动，选树模范和谐企业。 3.履行参与职能，发动职工参与管理。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理；推进符合条件的建会企业依法建立集体协商制度；深入推进农民工入会行动。 4.共享改革成果，坚持普惠服务职工。拓展工会服务阵地，新增户外职工爱心驿站、示范爱心母婴室等；组织职工参加职工医疗互助；为低收入劳模和特殊困难劳模发放困难补助；开展创业就业帮扶工作；充分发挥工会文化阵地作用。 5.激发工会活力，坚持夯实基层基础。加强基层组织建设，推进“两新”组织建会；深化职工之家创建活动，培育选树市级模范职工之家示范单位。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：推进普惠民生工作，维护职工群众的合法权益。目标2：组织职工开展建功立业、劳动竞赛活动。目标3：夯实基层基础，发动职工参与管理。		目标1：新建多功能“职工之家”1家。目标2：建立完善劳动争议诉调对接工作机制。目标3：开展职工素质提升活动。



长期目标1：	推进普惠民生工作
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	医疗互助职工参与人数		≥2万人		行业标准
		时效指标	慰问困难职工完成率		100%		行业标准
		时效指标	劳模帮扶完成率		100%		行业标准
		时效指标	维护职工权益完成率		100%		行业标准
	效益指标	社会效益指标	生活质量提高率		≥80%		行业标准
长期目标2：	组织职工开展建功立业、劳动竞赛活动
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	开展劳动竞赛次数		≥1		行业标准
		数量指标	开展再就业技能培训		≥1		行业标准
	效益指标	社会效益指标	职工参与率		≥80%		行业标准
长期目标3：	夯实基层基础
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	非公企业组建数		≥1		行业标准
		数量指标	职工之家创建数		≥1		行业标准
	效益指标	社会效益指标	非公有制企业工会建立覆盖率		≥85%		行业标准
……
年度目标1：	新建多功能“职工之家”
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				_2018_年	_2019_年
	产出指标	数量指标	建设职工之家数量	无	1	≥1家	历史标准
		数量指标	职工之家建设面积	无	600平方米	≥200平方米	历史标准
		质量指标	工程合格率	无	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成及时性	无	当年完成	2020年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率	无	≥80%	≥80%	历史标准
年度目标2：	建立完善劳动争议诉调对接工作机制
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				_2018_年	_2019_年
	产出指标	数量指标	劳动调解受案率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	劳动争议调解成功率	90%	88%	≥50%	历史标准
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	100%	100%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷调解率	100%	100%	100%	历史标准
年度目标3：	开展职工素质提升活动
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				_2018_年	_2019_年
	产出指标	数量指标	组织活动次数	2	2	≥2	历史标准
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	活动完成时效率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率	≥80%	≥80%	≥70%	历史标准
……
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。