2020年度武汉市武昌区应急管理局部门决算

2020年度武汉市武昌区应急管理局部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区应急管理局概况

一、部门主要职能

（1）负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

（3）指导全区应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍和武警部队参与应急救援。

（7）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救援力量健康发展。

（8）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）承担气象灾害防御职责。

（10）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）督促各街道和有关部门依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（18）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（19）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区安全生产执法大队。

三、部门人员构成

武汉市武昌区应急管理局在职实有人数19人，其中：行政12人，事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  武汉市武昌区应急管理局2020年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区应急管理局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,423.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,749.86万元，增长408.26%，主要原因是当年财政追加了武昌消防总队工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,423.41万元。其中：财政拨款收入3,423.41万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

    图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,423.41万元。其中：基本支出1,907.90万元，占本年支出55.73%；项目支出1,515.51万元，占本年支出44.27%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

    图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,423.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,749.86万元，增长408.26%。主要原因是当年财政追加了武昌消防总队工作经费。

    图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3,423.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2,749.87万元，增长408.27%。主要原因是当年财政追加了武昌消防总队工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,423.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10.00万元，占0.29%；社会保障和就业(类)支出37.11万元，占1.08%；卫生健康(类)支出168.99万元，占4.94%；住房保障(类)支出75.30万元，占2.20%；灾害防治及应急管理(类)支出3,132.02万元，占91.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.61万元，支出决算为3,423.41万元，完成年初预算的344.54%。其中：基本支出1,907.90万元，项目支出1,515.51万元。项目支出主要用于一般公共服务支出10万元，购买办公设备8台，打印机6台；卫生健康支出118.8万元，主要成效为：落实疫情期间应急保障。承担区应急保障组日常工作，全局参与政府值班，抽调干部参加区防疫指挥部收治工作组、床位保障组、综合工作组等重要任务。共计为各街道、部门发放棉被2619床、帐篷252顶、折叠床173件、电动自行车150辆；灾害防治及应急管理支出1386.72万元，主要成效为：依托“民呼我应”平台，建设“武昌区安全生产网格化巡查系统”，录入企业信息5053条，网格完成巡查1331条；线上线下开展“安全生产月”系列宣传活动，上线空中课堂2期，培训2.5万余人；组织近9.5万人次参加省市网络竞赛、云课堂，应急普法知识竞赛全区参与人数全市第一。以“5·12”防灾减灾宣传日和“10·13”国际减灾日为抓手，开展讲座257场，组织应急演练47场次，参与演练1.4万人次。应急工作在《中国应急管理报》、《中国安全生产》杂志等国家、省、市刊物发表26篇次，电视媒体宣传报道5次。。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了办公设备购置经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为32.09万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的115.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年新招录公务员1名，安置干部1名。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为40.13万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的421.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控隔离点建设经费。

4.住房保障支出(类)。年初预算为66.03万元，支出决算为75.30万元，完成年初预算的114.04%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是购房补贴人员异动调整追加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为855.35万元，支出决算为3,132.02万元，完成年初预算的366.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了疫情防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,907.90万元，其中，人员经费1,857.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区应急管理局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是此经费年初预算不安排到单位，本年度我局无此项经费支出。

2020年度武汉市武昌区应急管理局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费 0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0 个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量0 辆，2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的3%，比年初预算减少2.97万元，主要原因是国务院督查我区安全生产工作。主要用于接待国务院督导组。

2020年度 武汉市武昌区应急管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。其中：国际访问0万元；大型活动0.09万元，主要用于国务院督查组的接待工作1批次10人次(其中：陪同2人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.09万元，增长0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.09万元，增长9%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待国务院督查组督查我区安全生产工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。             

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二 )一般公共服务支出 (类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区应急管理局机关运行经费支出50.80万元，比2019年度增加1.13万元，增长2.27 %。主要原因是当年新招录公务员1名，安置干部1名。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区应急管理局政府采购支出总额432.14万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出121.37万元、政府采购服务支出295.45万元。授予中小企业合同金额432.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额192.14万元，占政府采购支出总额的44.46%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区应急管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金490.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，安全生产监管经费资金使用效率高达100%，并间接、直接的产生了良好的效益，为社会营造了一个安全氛围浓郁的环境，提高了社会整体的安全生产意识。安全隐患排查经费项目全年预算数为50万元，决算数14.83万元，该项资金使用状况良好，为重大隐患挂牌整改销号提供了资金支持，提高了社会群众、企业的生产、生活安全程度。防灾减灾工作经费全年预算数为335万元，决算数为327.74万元，经费使用率达98%，为2020年疫情、汛情提供强有力全方位保障。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3423.41万元，评价情况来看，全年预算数为2150.9万元，执行数为993.61万元，完成预算的290%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1.安全生产监管经费：项目全年预算数为105.76万元，执行数为105.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全区各安全生产行业安全生产意识有促进与提高；二是安全隐患问题整改率达100%。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

2.安全隐患排查经费：项目全年预算数为50万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重大隐患整改拨款率达100%；二是申请经费单位审批服务满意率达100%。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

3.防灾减灾工作经费：项目全年预算数为335万元，执行数为323.74万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是应急救灾物资送达及时率达100%；二是应急队伍力量有壮大。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。 

第四部分  2020年重点工作完成情况 

一、安全生产

(1)推动责任体系建设。区委常委会、区政府常务会6次研究安全生产工作，区政府党组2次专题学习中央安全生产精神。区安委会8次召开安全生产全体工作会议。建立常态督办机制，区安办共督办12个行业领域45家企业（项目），下达督办单23份，整改隐患81个，开展通报30期。

(2)开展安全排查整治。对全区疫情防控隔离点开展3轮安全检查。组织复工复产大排查大整治、醇基燃料等6个专项整治。制定“2+17+4+4”（2个专题、17个整治、4项重点行动、4项重点工程）《武昌区安全生产专项整治三年行动方案》，各专项牵头单位制定分方案，细化落实。开展“安全生产隐患治理年”主题活动，每月围绕2个行业领域开展隐患治理。今年以来，全区共排查企业4.3万家，排查整改一般隐患2万余起，查处违法违章案件128起、违法违章人员101人，罚款15.48万元。其中，我局下达执法文书156份，办理非事故类行政处罚案件6起，共处罚金4.7万元。

(3)做实安全生产网格化。依托“民呼我应”平台，建设“武昌区安全生产网格化巡查系统”，录入企业信息5053条，网格完成巡查1331条。

二、应急救援

（1）初步形成应急管理体系。调整区应急管理委员会、区减灾委员会、区防震减灾指挥部成员名单。高效开展应急处置工作，妥善处置“6·9”华夏幸福塔吊侧翻事故、“8·30”水果湖街放鹰桥落水男子打捞事件、武汉万达德贡演艺有限公司“9·6”一般机械伤害事故、“9·25岳家嘴车辆卡桥事件、“10·18”友谊大道燃烧事故等应急突发事件10余起。

（2）落实疫情期间应急保障。承担区应急保障组日常工作，全局参与政府值班，抽调干部参加区防疫指挥部收治工作组、床位保障组、综合工作组等重要任务。共计为各街道、部门发放棉被2619床、帐篷252顶、折叠床173件、电动自行车150辆。

（3）建立应急抢险救援队伍。形成综合应急救援队伍(武昌区消防救援大队、人武部民兵队伍)、政府专业应急救援队伍（包括地质灾害应急救援分队、建筑施工事故应急救援分队、危险化学品应急救援分队、水电气等公共事业保障救援等）、街道社区救援队伍（以安保力量和志愿者为主）、辖区重点企事业专项综合救援队（中国一冶、中建八局）、社会专业救援队伍（云豹救援队、长江救援队等）在内的五级应急救援队伍组织体系。

三、防灾减灾

（1）统筹部署防汛排渍工作。成立局防汛排渍工作专班，建立与水务局联系机制。组建武昌区防汛抢险应急救援队伍(包括三个梯队和一个应急救援突击队)，共计1250人，配备各类应急救援装备2326件（台），运送防汛备料480余方。累计发布气象、水文等预警信息180余条。

（2）防灾减灾基础逐步夯实。全区已建成国家级示范社区12个、省级示范市区18个、市级示范社区33个。今年创建国家级综合减灾示范社区1个、省级2个、市级2个。规范建设应急疏散场所6处。重新规划扩大建设救灾物资储备库。投入240万为辖区居民购买灾害民生保险。

（3）宣传培训成效显著。线上线下开展“安全生产月”系列宣传活动，上线空中课堂2期，培训2.5万余人；组织近9.5万人次参加省市网络竞赛、云课堂，应急普法知识竞赛全区参与人数全市第一。以“5·12”防灾减灾宣传日和“10·13”国际减灾日为抓手，开展讲座257场，组织应急演练47场次，参与演练1.4万人次。应急工作在《中国应急管理报》、《中国安全生产》杂志等国家、省、市刊物发表26篇次，电视媒体宣传报道5次。 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

公开咨询电话：88936572