武昌区应急管理局2021年部门预算

武昌区应急管理局2021年部门预算

目     录

第一部分  武昌应急管理局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区应急管理局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区应急管理局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

（1）负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

（3）指导全区应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、武警部队参与应急救援。

（7）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救援力量健康发展。

（8）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）承担气象灾害防御职责。

（10）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）督促各街道和有关部门依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（18）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（19）完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区应急管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位，二级预算单位包括：

1.武昌区安全生产执法大队（非独立核算单位）

(三)部门人员构成

武昌区应急管理局总编制人数21人，其中：行政编制13人，工勤编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数19人，其中：行政实有11人，工勤实有1人，事业实有7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）安全生产监管责任压实项目。强化政府领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，充分发挥区安委会的作用，督促17个专委会全面履职。深入推动安全生产网格化全覆盖。推进实施安责险，2021年底实现全区高危行业（危化品、建筑、交通运输、民爆）规模以上企业参保率达到80%以上，规模以下企业参保率达到50%以上。

（二）安全生产防控体系建设项目。从源头上防范化解重大安全风险，持续开展安全生产专项整治三年行动。梳理重点行业领域检查清单，解决一批重难点问题。通过推广成功经验，强化追责问责等措施，加大专项整治攻坚力度。

（三）安全生产执法能力提升项目。大力开展“四不两直”“双随机一公开”执法检查，狠抓危化品、工贸重点行业领域安全风险排查和隐患治理。全面落实行政执法“三项制度”，提升执法能力。建立跨部门执法检查联动机制，形成执法合力。下移执法重心，对街道有能力承担的简易执法事项，依法委托街道执法。

（四）应急预案体系完善项目。修订《武昌区突发事件总体应急预案》，推动专项预案，完善部门预案。细化突发事件应急处置流程，提高预防和处置突发事件的能力。针对洪涝、火灾、地质等灾害，开展形式多样的演练。

（五）应急救援队伍建设项目。加强武昌区消防大队、武汉长江救援志愿队、云豹救援队等专业救援队伍建设。引导社会力量参与应急救援和基层防灾减灾工作，探索社会救援力量参与重大灾害事故处置的补偿机制。有序推进并及时推广百瑞景社区应急救援试点工作经验。

（六）自然灾害预警监测项目。依托全区安全生产网格化信息平台，建立综合防灾减灾网格化管理系统。加强社区灾害信息员队伍建设。摸清辖区易倒围墙、易渍水区域、易滑坡山体等自然灾害脆弱承受体。及时发布灾害风险预警信息，定期研判。

（七）应急物资装备储备项目。建成武昌区应急物资储备库，制定储备规划，建立救助物资生产供应企业名录，及时调配补充。指导督促街道、社区加强应急力量及应急物资标准化建设。

（八）应急管理宣传教育项目。推动安全生产、防灾减灾、应急知识宣传进企业、进机关、进社区、进学校、进家庭。组织开展好“安全生产月”、“5·12”防灾减灾日等年度重点宣传活动，培育安全与应急文化。加强经常性和重点时期时段新闻宣传报道安全提示，增强群众安全意识，提升应急自救能力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入3,237.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,237.23万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加2,243.62万元，增长225.81%，主要原因是武昌区消防总队经费预算纳入本单位，项目支出比2020年预算增加815.91万元，增长166.26%。

(二)2021年部门预算总支出3,237.23万元。其中：基本支出1,930.56万元，项目支出1,306.67万元。比2020年预算增加2,243.62万元，增长225.81%，主要原因是武昌区消防总队经费预算纳入本单位。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出34.03万元；卫生健康支出49.76万元；住房保障支出78.51万元；灾害防治及应急管理支出3,074.93万元。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,869.24万元；商品和服务支出54.20万元；对个人和家庭的补助7.12万元；资本性支出30.42万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3,237.23万元，其中：当年预算3,237.23万元，比2020年预算增加2,243.62万元，增长225.81%，主要原因是武昌区消防总队经费预算纳入本单位，上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1,930.56万元，比2020年预算增加1,427.71万元，增长283.93%，主要原因是武昌区消防总队经费预算纳入本单位。其中：

1.人员经费1,876.04万元，包括：

(1)工资福利支出1,869.24万元，主要用于在职人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助7.12万元，主要用于退休人员补齐工资、医疗补助等。

2. 商品和服务支出54.20万元，包括日常公用支出37.42万元；“三公”经费支出0.86万元；公务交通费15.92万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出1,306.67万元，比2020年预算增加815.91万元，下降166.26%，武昌区消防总队经费预算纳入本单位。其中：

1.消防工作经费14万元。主要用于在春节、全国消防日（11月9日）对区属消防救援队伍开展走访慰问。

2.防灾减灾工作经费323.53万元。主要用于:（1）应急指挥保障，如应急值班保障、应急指挥设备保障。（2）地震工作，如防震减灾宣传周活动及区级及街道防震应急综合演练；地震应急避难场所升级改造、运行维护；全区自然灾害类专项应急预案编制；全区防震减灾“三网一员”业务培训。（3）防灾减灾工作，如购买武昌区民生保险；举办全区自然灾害信息报送员培训。

3.办公设备专用购置经费12.32万元。根据全区统一安排，开展第二期专用办公设备采购工作。

4.安全生产监管经费87.22万元。主要用于开展综合监管和安全生产执法工作，如：安全生产培训、应急预案修订、事故调查及专项检查聘请专家、执法装备配置、执法文书采购等。

5.安全隐患排查经费50万元。主要用于区属、街属没有改制的困难企业需要治理的生产安全事故隐患项目；低保户家庭的危旧房改造；其它特殊情况需要资助的生产安全事故隐患项目等。

6.备灾指挥中心建设经费99.60万元。主要用于武昌区备灾中心进行结构检测、加装电梯、改造设计等修缮工作。

7.消防大队公共经费720万元。主要用于支付包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、训练费、专用燃料费、执勤车辆维修保养费、车辆（小型水罐车）保险、劳务费、委托业务费、其他交通费用、宣传费、办案费,装备器材营产营具费、消防执法车购置费、比武竞赛奖及社区灭火奖励经费、营房小型装修修缮工程等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区应急管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.86万元，比2020年预算减少2.20万元，下降16.21%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，此项经费不纳入单位预算。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：此项经费不纳入单位预算。

(2)公务用车运行维护费21万元，比2020年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0.86万元，比2020年预算减少2.20万元，主要原因：根据中央、省、市文件精神压减支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区应急管理局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费54.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计298.7万元。包括：货物类39.1万元，工程类139.6万元，服务类120万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计115万元。其中：基本公共服务30万元，社会管理服务45万元，行业管理与协调服务25万元，技术服务10万元，政府履职所需辅助服务5万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1306.67万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区应急管理局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.消防工作经费项目申报表

2.防灾减灾工作经费项目申报表

3.安全生产监管经费项目申报表 

4.安全隐患排查经费项目申报表 

5.备灾指挥中心建设经费项目申报表 

 6.消防大队公共经费项目申报表