中共武昌区委组织部2021年部门预算

目  录

第一部分  武昌区委组织部2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区委组织部2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区委组织部2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

中共武汉市武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

（1）负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

（2）研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；转接区外党员组织关系；负责规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

（3）研究制定全区干部队伍建设的中长期规划；负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

（4）负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部离退休及工资等有关事项的报批手续；对区委管理的干部以及拟提任区委管理的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责团职以上干部的安置工作、出国人员政治审查工作；负责区直机关、区属事业单位任免科级干部的备案管理工作；负责省或市管干部的协助管理工作。

（5）调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的有关制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

（6）负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核工作；负责区直参照管理单位科级以下（含科级）工作人员考试录用工作。

（7）参与制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；调查研究知识分子工作情况，对全区知识分子工作进行指导和综合协调；负责区管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作；负责市以上专家选拔的推荐以及科技人才的培训工作；联系和组织区管专业技术拔尖人才开展活动；负责区委知识分子工作领导小组办公室的日常工作。

（8）主管全区干部教育工作，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育培训规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（9）负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

（10）组织实施全区党的组织建设和干部工作的舆论宣传；承办区党建研究会的日常工作。

（11）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

（12）负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。

（13）负责指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。

（14）负责督促指导所属党组织按期换届。

（15）负责审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

（16）承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区委组织部2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位为非独立核算单位，包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

(三)部门人员构成

武昌区委组织部总编制人数31人，其中：行政编制27    人，工勤编制1人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数27人，其中：行政实有25人，工勤实有1人，事业实有1人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

1.建立不忘初心、牢记使命长效机制，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想抓在经常、融入日常。深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2.突出提高治理能力和治理水平，着力打造高素质专业化干部队伍。全面加强领导班子建设。突出精准科学选人用人。大力培养选拔优秀年轻干部。实施“领导干部治理能力提升计划”。持续激励干部担当作为。加强干部日常管理监督。加强公务员队伍建设。进一步完善绩效考评工作机制。用心用情做好老干部工作。

3.聚焦党建引领基层治理现代化，全面提升基层党组织政治功能和组织力。加快完善党组织领导的基层治理体系。强化党建引领两新组织高质量发展。统筹加强行业系统党建工作。完善和落实全面从严治党制度。加强党务工作者和党员队伍建设。加快建设人才强区和区域性人才高地。

4.深化人才制度和政策创新，着力建设人才强区和人才高地。完善人才工作格局。拓展人才引用渠道。优化人才发展环境。

5.坚持从严治部，持续建设模范部门和过硬队伍。加强政治建设。提升组织工作效能。深化组工文化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入3331.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3331.50万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少122.68万元，下降3.6%，主要原因是削减一般性非必要开支。

(二)2021年部门预算总支出3331.50万元。其中：基本支出1028.02万元，项目支出2303.48万元。比2020年预算减少122.68万元，下降3.6%，主要原因是削减一般性非必要开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3112.29万元；社会保障和就业支出41.74万元；卫生健康支出65.46万元；住房保障支出112.01万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出728.79万元；商品和服务支出2580.54万元；对个人和家庭的补助3.69万元；资本性支出18.48万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3331.50万元，其中：当年预算3331.50万元，比2020年预算减少122.68万元，下降3.6%，下降原因：削减一般性非必要开支。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1028.02万元，比2020年预算减少69.16     万元，下降6.3%，主要原因：削减一般性非必要开支。其中：

1.人员经费732.48万元，包括：

(1)工资福利支出728.79万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险及住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助3.69万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出295.54万元，包括日常公用支出45.95万元；“三公经费”支出1.14万元；公务交通费22.26万元；业务补助经费220万元。

(二)项目支出2303.48万元，比2020年预算减少53.52     万元，下降2.3%，主要原因：削减一般性非必要开支。其中：

1.办公设备专用购置经费18.48万元。主要用于办公设备的购买、维修、养护等。

2.招才引智工作经费170.00万元。主要用于“黄鹤英才计划”和“武昌英才计划”评选；落实武汉“城市合伙人”计划人才资助及人才平台建设；开展各类招才引智工作。

3.干部教育培训经费240.00万元。主要用于举办各类干部培训班；印制学习资料，宣传干部教育培训成果。

4.基层党建工作经费1875.00万元。主要用于党员教育管理；义务组织员生活补贴；两新组织党建活动经费及指导员报酬。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

  武昌区委组织部安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级预算单位为非独立核算单位，包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.14万元，比2020年预算减少3.9万元，下降77.4%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0      万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

3.公务接待费预算1.14万元，比2020年预算减少3.9     万元，主要原因：削减一般性非必要开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区委组织部2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费295.54万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计211.70万元。包括：货物类96.70万元，工程类0万元，服务类115.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计115.00万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理服务0万元，行业管理与协调服务0万元，技术服务41万元，政府履职所需辅助服务74.00万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2303.48万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区委组织部2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.干部教育培训经费支出绩效目标表

2.招才引智工作经费支出绩效目标表

3.基层党建工作经费支出绩效目标表