2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算

2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

1.指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；

2.承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；

3.指导所属机关党组织换届选举工作；

4.负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；

5.指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

6.领导所属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

公开咨询电话：027-88936069

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会(本级)

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2020年度部门决算表

第三部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计266.07万元。与2019年度相比，收、支总计各减少25.38万元，下降8.71%，主要原因是人员变动及压减支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计266.07万元。其中：财政拨款收入266.07万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计266.07万元。其中：基本支出250.45万元，占本年支出94.13%；项目支出15.62万元，占本年支出5.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计266.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.38万元，下降8.71%。主要原因是人员变动及压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出266.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少25.39万元，下降8.71%。主要原因是人员变动及压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出266.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出168.74万元，占63.42%；

国防(类)支出0万元，占0%；

公共安全(类)支出0万元，占0%；

教育(类)支出0万元，占0%；

科学技术(类)支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0.00%；

社会保障和就业(类)支出56.75万元，占21.33%；

卫生健康(类)支出16.92万元，占6.36%；

节能环保(类)支出0万元，占0%；

城乡社区(类)支出0万元，占0%；

农林水(类)支出0万元，占0%；

交通运输(类)支出0万元，占0%；

资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0%；

商业服务业等(类)支出0万元，占0%；

金融(类)支出0万元，占0%；

援助其他地区(类)支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%；

住房保障(类)支出23.66万元，占8.89%；

粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；

国有资本经营预算(类)支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；

其他(类)支出0万元，占0%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0万元，占0%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.45万元，支出决算为266.07万元，完成年初预算的94.53%。其中：基本支出250.45万元，项目支出15.62万元。项目支出主要用于文体活动11.38万元，主要成效是开展丰富多彩的机关文化体育活动，活跃机关干部业余生活，锻炼干部职工体魄，凝聚团队精神；重大节日慰问1.6万元，主要成效是完成重大节日慰问经费的发放；办公设备购置2.64万元，主要成效是购置专用办公设备。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为198.26万元，支出决算为168.74万元，完成年初预算的85.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员变动；二是压减支出。

2.国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为41.12万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的137.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是缴纳社会保险法定基数调整；二是人员异动，年金做实，相关经费增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为17.37万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的97.41%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为24.70万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的95.80%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.45万元，其中，人员经费210.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会机关运行经费支出40.33万元，比2019年度增加27.65万元，增长217.99 %。主要原因是核算口径变化，2020年预算编制时工作经费从项目经费调整为专项业务费，故项目支出减少机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会政府采购支出总额11.11万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金11.38万元，占一般公共预算项目支出总额的87.54%。从绩效评价情况来看，2020年度“文体活动经费”资金使用效果良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金11.38万元，评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.“文体活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为11.38万元，完成预算的87.54%。主要产出和效益是：一是开展3次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文体活动开展的人数受到限制；二是开展的文体活动种类还不够丰富。下一步改进措施：一是结合实际情况，确保防疫工作的前提下，调整文体活动开展的形式；二是征求区直机关干部职工建议和意见，丰富文体活动种类。

（项目支出绩效自评表见附件)项目支出绩效自评表.xls

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：加强文体活动经费项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

区委直属机关工委2020年财政专项资金安排在武昌区人民政府网站进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、打造“红色引擎+五线推进”升级版，新增区直机关党建品牌3个。

在前两年创建党建品牌的基础上，对区直机关走访调研，着力破解“两张皮”问题，指导区直单位找准机关党建和业务工作的契合点，指导帮助区审计局、区网格中心、区企业和人才服务中心分别创建了“审计先锋”、“‘民呼我应’架设网上连心桥”、“红色领航筑品牌金牌服务促发展”3个党建品牌，推动基层单位以党建工作促全局发展，实现党建和业务工作“双提升”。

二、建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，落实全面从严治党要求，开展落实党内政治生活全面检查1次。

严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，不断丰富支部主题党日“5+N”模式内容。规范组织生活制度，推行“一书两册”，开展落实党内政治生活全面检查1次，有力推动了区直机关基层党组织规范建设。严格党费收缴工作，全年共收缴党费45.43万元、“红色基金”12.17万元，按规定全部上缴。

三、夯实党建工作责任，完善机关党组织书记述职评议制度；扎实推进机关党组织标准化规范化建设，指导督促落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，机关党组织按期换届率100%。

积极推进党建责任制落实,强化党组织书记履行“一岗双责”；夯实机关党建工作责任，完善机关党组织书记“一定双评”。召开2019年度区直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会。规范基层党组织按期换届，下达按期换届提醒通知9份，督导12家任期届满的党组织按期换届，全年按期换届率100%；指导29家单位调整党组织组成人员，指导6家单位建立、调整、撤销党组织。

四、培育“红色头雁”，提升党务干部能力素质，举办“党务干部讲坛”活动3次。

加强党组织书记队伍建设，选好配强机关党组织负责人，组织开展区直机关党组织书记抓基层党建工作交流会、“党课开讲啦”暨“初心如磐、使命在肩”主题党课、区直机关党组织书记培训班等“机关党务干部讲坛”3次，着力提升党务干部能力水平。“七一”通报表扬区直属机关132名“党员先锋”，年底推荐11家“五星级基层党组织”、271名“五星级党员”。

五、闻令而动、不畏艰险、勇敢“逆行”，参与疫情防控工作。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，一方面组织1611名党员干部捐款30.74万元，另一方面组织工委党员第一时间下沉到中南路街静安社区和洪广大酒店，在70余天里和社区群干一起，为居民筑起防护墙，构建生活线。组织区内58家单位364名处科级干部联系服务364家区内企业，收集汇总惠企服务情况。9月圆满完成新疆返汉人员医学观察点包保工作，近期又包保一处境外回国人员医学观察点。夯实“双报到双服务”工作，51个区直机关党组织联系服务71个社区，1245名在职党员到居住地社区服务。

六、挖掘总结疫情防控中的先进典型。

开展“平凡中的伟大——我身边的抗疫英雄故事”进机关活动，组织宣讲先模人物抗疫事迹1场，区委宣传部冯露敏、区委政法委张红、市自然资源和规划局武昌分局黄辉分享了自己和身边的医务工作者、下沉干部、志愿者等不惧风雨、坚守一线的感人故事，充分展现区直机关干部识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，投身疫情防控斗争的英雄气概。

七、发挥区直机关文明单位和党员干部引领示范作用，开展疫情后党员志愿服务活动，文明单位创建率100%。

通过吴天祥小组传递社会正能量，推进“六关爱”志愿服务活动常态化。组织区直机关53家文明单位1100余名志愿者，深入社区开展“周末清洁家园”和“文明创建入户宣传”活动，引导居民群众参与、支持文明创建工作。进一步加强对区直机关文明单位创建工作的指导和管理，共推荐24家市级文明单位、39家区级最佳文明单位、14家区级文明单位，创建率100%。

八、加强机关作风建设，深入开展区直机关作风建设“十佳勤政廉政标兵”争创评选活动。

连续第八年开展深化机关作风建设暨评选“十佳勤政廉政标兵”活动，区直各单位对照评选的范围和条件广泛开展了争创活动。通过各单位申报、工委审核研究确定的方式，对作风建设“十佳勤政廉政标兵”进行了表扬，为不断改进机关作风，振奋机关干部精神，改善发展环境营造良好氛围。

九、丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动3场。

在做好疫情防控的前提下，精心组织羽毛球、健步行、趣味运动会等3次群众性文体活动，通过团队活动进一步营造和谐的氛围，促进身心健康，激发团队精神，为努力建设新一线城市首位之区做出积极的贡献。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)