2019年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算

2020年9月29日

目    录

第一部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分    中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

1.指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；

2.承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；

3.指导所属机关党组织换届选举工作；

4.负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；

5.指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

6.领导所属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

公开咨询电话：027-88936069

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

第二部分    中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2019年度部门决算表

第三部分    中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计291.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.11万元，增长6.23%，主要原因是人员工资和社保费用、医疗费支出、住房保障增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计291.45万元。其中：财政拨款收入291.45万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计291.45万元。其中：基本支出244.66万元，占本年支出83.95%；项目支出46.79万元，占本年支出16.05%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计291.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.11万元，增长6.23%。主要原因是人员工资和社保费用、医疗费支出、住房保障增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出291.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加17.11万元，增长6.24%。主要原因是人员工资和社保费用、医疗费支出、住房保障增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出291.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出228.57万元，占78.42%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出11.31万元，占3.88%；卫生健康(类)支出27.38万元，占9.39%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出24.19万元，占8.30%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.53万元，支出决算为291.46万元，完成年初预算的114.51%。其中：基本支出244.66万元，项目支出46.79万元。项目支出主要用于业务补助经费28.83万元，主要成效通过开展党建、宣传、文明创建系列活动，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；弥补公用经费的不足，使工委各项工作得以顺利推进；文体活动经费17.96万元，主要成效开展丰富多彩的机关文化体育活动，活跃机关干部业余生活，锻炼干部职工体魄，凝聚团队精神。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为200.67万元，支出决算为228.57万元，完成年初预算的113.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员工资和社保费用、医疗费支出、住房保障增加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为10.59万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的106.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳社会保险法定基数调整。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为21.59万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的126.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗费用支出增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为21.68万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的111.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出244.66万元，其中，人员经费231.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18 万元。从绩效评价情况来看，2019年度“文体活动经费”资金使用效果良好。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

“文体活动经费”项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为17.96万元，完成预算的99.78 %。主要产出和效果：一是开展4次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是年初制订的活动计划，缺乏详细的质量要求和标准；二是开展的文体活动种类还不够丰富。下一步改进措施：一是在年初制订详细的针对性的活动场次及质量标准，便于考核预算完成情况；二是征求区直机关干部职工建议和意见，丰富文体活动种类。

（项目支出绩效自评表见附件)项目支出绩效自评表.xls

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12.68万元，比2018年减少 2.87 万元，下降 18.46 %。主要原因是厉行节俭，减少支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.29万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的45.47%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分    2019年重点工作完成情况

一、打造“红色引擎+五线推进”升级版，新增党建品牌

通过近一年的重点培育，打造出区人民检察院、区财政局、区国资局、区文旅局、区站区办5家党建品牌。

二、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化，落实全面从严治党要求

规范和完善“支部主题党日”制度，实行“5+N”模式。规范组织生活制度，推行“一书两册”，开展落实党内政治生活专项抽查2次。组织召开学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话专题研学会；在武汉绿地中心党群活动服务中心开展“我与祖国共进 喜看武昌发展”专题党建活动；举办“不忘初心、牢记使命”主题教育区直属机关党组织书记培训班。开展“双进双服务”活动，83个区直机关党支部进联系点社区服务治理，1028名在职党员到居住地社区服务群众。开展“双万双联”活动，49家单位的270名处级干部联系服务270家科技型企业。全年共收缴党费52.47万余元，“红色基金”13.15万余元，并按规定全部上缴。

三、夯实机关党建工作责任，完善机关党组织书记述职评议制度;指导督促新组建及整合调整部门同步成立机关党组织，跟进机关党组织建设相关工作，督促指导区直机关基层党组织按期换届选举

规范机关党务干部队伍建设，积极推进党建责任制落实,强化党组织书记履行“一岗双责”。夯实机关党建工作责任，完善机关党组织书记“一定双评”。召开2018年度区直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会，6家党组织的书记进行会议述职，54家单位党组织书记进行书面述职，并进行测评投票。规范基层党组织按期换届，下达基层党组织按期换届提醒通知17份，督导区委办等15家任期届满的党组织按期换届；指导区委组织部等18家单位调整党组织组成人员；指导区委巡察办等5家新成立单位建立机关党支部；指导区国资局撤销机关党总支；全年按期换届率100%。

四、培育“红色头雁”，提升党务干部能力素质，举办“党务干部讲坛”活动

实施“强筋健骨”工程，选好配强机关党组织负责人，加强党组织书记队伍建设，组织“机关党务干部讲坛”5次。“七一”前夕向区委推荐11名“五个先锋”党员先进典型，通报表扬区直属机关126名“党员先锋”，并从中选取12位代表，将事迹汇编成《党员就是旗帜 支部就是堡垒》。

五、推进“书香机关”建设，开展区直机关庆祝新中国成立70周年读书交流活动

组织区直30家单位56名入党积极分子开展“红色经典诵读分享交流活动”；组织区直机关100余名机关干部聆听省委省直机关工委党校校长主讲的“共和国经济70年的辉煌成就”专题讲座；组织区直机关200余名机关干部参加《见证初心和使命的“十一书”》宣教会。

六、深入开展迎军运“四个百万”活动暨“两大行动”，发挥区直机关文明单位和党员干部引领示范作用

针对武汉承办第七届世界军人运动会的契机，招募了682名区直属机关军运会志愿者，并分层次分类别开展专项培训。组织志愿者积极投身“四个百万”活动和“两大行动”，每周到结对社区开展“周末大扫除”和“文明创建入户大宣传”活动。

七、加强机关作风建设，深入开展作风建设“十佳效能示范岗、十佳勤政廉政标兵”争创评选活动

连续第七年开展深化机关作风建设暨评选“十佳效能示范岗、十佳勤政廉政标兵”活动，通过各单位申报、工委审核研究确定的方式，对作风建设“十佳效能示范岗、十佳勤政廉政标兵”进行了表扬。

八、丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动

精心组织4次羽毛球、健步行、趣味运动会等群众性文体活动，关心关爱干部职工。

第五部分    名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。