武昌区委直属机关工委2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分武昌区委直属机关工委2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分武昌区委直属机关工委2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区委直属机关工委2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　负责机关日常运转工作；指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区委直属机关工委2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区委直属机关工委总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政实有5人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　打造“红色引擎+五线推进”升级版，新增党建品牌；深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化，落实从严治党要求，开展落实党内政治生活专项抽查；夯实党建工作责任，完善机关党组织书记述职评议制度；跟进机关党组织建设相关工作，机关党组织按时换届；培育”红色头雁“，提升党务干部能力素质，举办“党务干部讲坛”活动；推进“书香机关”建设，开展区直机关读书交流活动；

　　发挥区直机关文明单位和党员干部引领示范作用，开展文明单位创建；加强机关作风建设，深入开展区直机关作风建设“十佳效能示范岗、十佳勤政廉政标兵”争创评选活动；丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入281.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.45万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加26.92万元，增长10.58%，主要原因是增加人员编制1名。

　　(二)2020年部门预算总支出281.45万元。其中：基本支出263.45万元，项目支出18万元。比2019年预算增加26.92万元，增长10.58%，主要原因是增加人员编制1名。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出198.26万元；社会保障和就业支出41.12万元；卫生健康支出17.37万元；住房保障支出24.7万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出184.94万元；商品和服务支出47.72万元；对个人和家庭的补助30.79万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算281.45万元，其中：当年预算281.45万元，比2019年预算增加26.92万元，增长10.58%，增长原因：增加人员编制1名；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出263.45万元，比2019年预算增加56.92万元，增长27.56%，主要原因：原项目支出中用于弥补办公经费不足的工作经费调整进基本支出——商品和服务支出，增加“业务补助经费”项目；增加人员编制1名。其中：

　　1.人员经费215.73万元，包括：

　　(1)工资福利支出184.94万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助30.79万元，主要用于退休人员有关经费支出。

　　2.商品和服务支出47.72万元，包括日常公用支出10.8万元；“三公经费”支出1.08万元；公务交通费5.84万元；业务补助经费30万元。

　　(二)项目支出18万元，比2019年预算减少30万元，下降62.5%，主要原因：原项目支出中用于弥补办公经费不足的工作经费调整进基本支出——商品和服务支出。其中：

　　文体活动项目 18万元。主要用于开展机关文化体育活动的各项费用，包括场租费、比赛用品、裁判人员劳务费用、奖品和奖励金等费用。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区委直属机关工委安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.08万元，比2019年预算增加0.08万元，增长8%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：车改后取消一般公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：车改后取消一般公务用车。

　　3.公务接待费预算1.08万元，比2019年预算增加0.08万元，主要原因：预算定额的调整,但我委会严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区委直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费47.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16万元。包括：货物类4万元，工程类0万元，服务类12万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.文体活动经费支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。