区委统战部2021年预算

中共武昌区委统一战线工作部2021年部门预算

目  录

第一部分  中共武昌区委统一战线工作部2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  中共武昌区委统一战线工作部2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标

十、项目支出绩效表

第一部分

中共武昌区委统一战线工作部2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订全区统一战线工作措施和规范性文件草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委统战部、区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。

9.统一管理全区涉台事务和侨务工作，贯彻落实党对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨务工作情况，管理指导对台和侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体对台和涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动对台和涉侨宣传、文化交流工作等，保护台胞台属、华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10.受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作。指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。

11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

纳入区委统战部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

区委统战部总编制人数10人（不含民宗局），其中：行政编制10人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理

0人)。在职实有人数10人，其中：行政实有10人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年全区统一战线工作将主题教育成果与引导全区统一战线成员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同结合起来，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,找到最大公约数,画出最大同心圆。坚持“创新发展、团结和谐”的工作总基调，在加强党外人士队伍建设，维护统一战线领域团结稳定，推进新民营经济发展工程，对台经贸文化交流及新的社会阶层人士统战工作等方面主动作为，使全区统战工作呈现新态势，谱写新时代武昌高质量发展新篇章。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入627.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入627.48万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少89.8万元，减少12.5%，主要原因疫情导致党派、对台活动交往、交流的减少。

(二)2021年部门预算总支出627.48万元。其中：基本支出379.40万元，项目支出248.08万元。比2020年预算减少89.8万元，减少12.5%，主要原因是疫情导致党派、对台活动交往、交流的减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出508.23万元；社会保障和就业支出46.46万元；卫生健康支出32.72万元；住房保障支出40.07万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出291.35万元；商品和服务支出49.58万元；对个人和家庭的补助38.48万元；项目支出248.08万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算627.48万元，其中：当年预算627.48万元，比2020年预算减少89.8万元，减少12.5%，减少原因：主要原因是疫情导致党派、对台活动交往、交流的减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出379.40万元，比2020年预算减少37.88万元，减少9.07%，主要原因：主要原因是疫情导致党派、对台活动交往、交流的减少。其中：

1.人员经费329.83万元，包括：

(1)工资福利支出291.35万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助38.48万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员住房提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出49.58万元，包括日常公用支出15.39万元；“三公经费”支出0.41万元；公务交通费9.78万元；业务补助经费24万元。

(二)项目支出248.08万元，比2020年预算减少51.92万元，下降17.31%，主要原因：减少了统战工作经费支出。其中：

1.对台工作专项经费项目56万元。主要用于对台结对交流交往，对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问，组织涉台教育活动，编印涉台宣传资料等。

2.党派及相关团体工作经费项目184万元。主要用于7个党派和武昌知联会、海联会、台联会、侨联会、民促会开展调研、会议、基层组织建设，驻会工作人员补贴，多党合作与协调、重点统战成员慰问，开展社会各界联谊活动等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区委统战部安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.41万元，比2020年预算减少1.39万元，下降77.22%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：因公车改革，我单位未保留公务车。

3.公务接待费预算0.41万元，比2020年预算减少1.39万元，主要原因：人员异动减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

区委统战部2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费260.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计124万元。包括：货物类80.7万元，工程类0万元，服务类43.3万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计43.4万元。其中：基本公共服务21.7万元，社会管理性服务8.68万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务13.02万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款248.08万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第二部分 

中共武昌区委统一战线工作部2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标

十、项目支出绩效表