2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全区统一战线工作措施和规范性文件草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委统战部、区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，履行民族宗教行政执法职责，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动。依法履行宗教事务管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理全区涉台事务和侨务工作，贯彻落实党对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨务工作情况，管理指导对台和侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体对台和涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动对台和涉侨宣传、文化交流工作等，保护台胞台属、华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作。指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-88936066

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部在职实有人数10人，其中：行政10人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2019年度部门决算表

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计729.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加109.24万元，增长17.61%，主要原因是开展对台工作经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计729.50万元。其中：财政拨款收入729.50万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计729.50万元。其中：基本支出403.93万元，占本年支出55.37%；项目支出325.57万元，占本年支出44.63%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计729.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109.24万元，增长17.61%。主要原因是开展对台工作经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出729.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加109.22万元，增长17.61%。主要原因是开展对台工作经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出729.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出630.26万元，占86.40%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出18.71万元，占2.56%；卫生健康支出37.59万元，占5.15%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出42.94万元，占5.89%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.82万元，支出决算为729.50万元，完成年初预算的106.21%。其中：基本支出403.93万元，项目支出325.57万元。项目支出主要用于党派工作经费和对台工作经费。主要成效为维持统战部（台办)和全区民主党派知联会、台联会、海联会及新的社会阶层等日常工作运转。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为598.00万元，支出决算为630.26万元，完成年初预算的105.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是统战部、民宗局社保共一个账户，民宗办社保实际从统战部列支。二是上年度人员是1名正科级和1名科员在本年度调走后新进1名副局级和1名副处级而增加经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为18.81万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的99.49%，支出决算数小于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为31.11万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的120.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度人员是1名正科级和1名科员在本年度调走后新进1名副局级和1名副处级而增加经费支出。

4.住房保障支出（类）。年初预算为38.91万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的110.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档和职务晋升而增加经费支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出403.93万元，其中，人员经费367.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级及下属    个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%，其中：

公务接待费支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%，比年初预算减少-1.95万元，主要原因是对公接待未成行。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少-5.00万元，下降-99.01%，其中：因公出国(境)支出决算减少-4.82万元，下降-100.00%；公务接待支出决算减少-2,359.95万元，下降-78.81%。公务接待费支出决算减少的主要原因是两岸政治环境影响对台交流交往减和压减三公经费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党武汉市武昌区委统一战线工作部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金240万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部机关运行经费支出36.31万元，比2018年增加10.86     万元，增长29%。主要原因是上年度人员是1名正科级和1名科员在本年度调走后新进1名副局级和1名副处级而增加经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部政府采购支出总额701.57万元，其中：政府采购货物支出660.12万元、政府采购工程支出3.98万元、政府采购服务支出37.47万元。授予中小企业合同金额106.75万元，占政府采购支出总额的15.22%，其中：授予小微企业合同金额65.1万元，占政府采购支出总额的60.9%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、多党合作事业和党外代表人士队伍建设取得新成效。

2、切实维护民族宗教领域团结稳定。

3、推动两岸经贸文化交流深度融合。

4、探索推动新的社会阶层人士统战工作。

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。