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武汉市武昌区疾病预防控制中心2022年单位预算
- 2022-01-24 13:10
- 来源： 区卫生健康局
目录
第一部分武汉市武昌区疾病预防控制中心2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入
(二)2022年单位预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
(六）国有资本经营预算支出安排情况说明
八、名词解释
第二部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心2022年单位预算表
一、2022年单位收支总表
二、2022年单位收入总表
三、2022年单位支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年部门整体支出绩效表
十、2022年项目支出绩效目标表
十一、2022年项目支出表
第一部分
武昌区疾病预防控制中心2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
负责辖区疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急调查处理及控制等事务
性工作；开展常见病原微生物检测检验和常见毒物、污染物的检测鉴定；开展
疾病监测和健康危害因素监测，管理辖区疫情及健康相关因素信息；组织开展
健康教育与健康促进；开展职业卫生和学校卫生监测与评价；开展全区疾病预
防控制工作业务与技术培训，指导疾病预防控制工作绩效考评与评估；承担上
级交办的其他事项。
(二)单位预算单位构成
本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。
(三)单位人员构成
武昌区疾控中心总编制人数130人，事业编制130人,在职实有人数81人；
退休人员94人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）疫情常态化防控
1、突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率;开展卫生应急队伍培训和卫生
应急演练。
2、新冠肺炎病例精准流行病学调查24小时内完成率达到100%。
3、辖区新冠疫苗接种任务完成率100%。
（二）公卫体系补短板提建设
根据《关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》《疫
后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案》等文件精神，补短板提建
设，加强中心学科建设、业务能力提升、优化疾控服务。
（三）医疗卫生服务
肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率达到≥95%;重点传染病监测任务完成
率100%;法定传染病登记报告率≥95%;艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%。
严重精神障碍患者报告患病率≥3.2 ‰;规范管理率≥80%;精神心理医生下沉街道对口援助工作覆盖率100%;社区卫生服务中心心理专干设置率100%。
完成“323”攻坚行动目标，推进心血管疾病、脑卒中、慢性呼吸系统疾病、癌症、高血压、糖尿病、儿童青少年近视和精神心理疾病防治工作。
开展尘肺病患者随访调查，完成工作场所职业病危害因素专项监测与评估;高温中暑、农药 中毒、职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率达到100%;完成企业主要负责人和职业卫生管理人员培训。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入3311.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
3311.14万元。比2021年预算减少6686.31万元，下降66.88%，主要原因为2022
年非规划疫苗收入不再纳入预算管理，事业单位经营收入同比减少6950万元。
(二)2022年单位预算总支出3311.14万元。其中：基本支出2498.58万元，项
目支出812.56万元。比2021年预算减少6686.31万元，降低66.88%，主要原因
是2022年非规划疫苗成本不再纳入预算管理，公共卫生服务业务经费项目同比
减少6925万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出406万元；卫生健康支出2635.46万元；住房保障支
出269.68万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1932.49万元；商品和服务支出197.09万元；对个人和家庭
的补助369.01万元；项目支出812.56万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算3311.14万元，其中：当年预算
3311.14万元，比2021年预算减少6686.31万元，下降66.88%，下降原因：2022
年非规划疫苗成本不再纳入预算管理，公共卫生服务业务经费项目同比减少
6925万元。
主要安排情况如下：
(一)基本支出2498.58万元，比2021年预算增加242.69万元，增长10.76%，主
要原因：增加人员经费支出242.65万元。其中：
1.人员经费2301.49万元，包括：
(1)工资福利支出1932.49万元，主要用于在职职工工资福利性收入(2)对个
人和家庭的补助369.01万元，主要用于退休职工补齐退休费及医疗费补贴。
2.商品和服务支出197.09万元，包括日常公用支出184.6万元；“三公”经费
支出12.49万元。
(二)项目支出812.56万元，比2021年预算减少6929万元，下降89.5%，主要原
因：2022年非规划疫苗成本不再纳入预算管理，公共卫生服务业务项目经费同
比减少6925万元。其中：
1.疾控中心物业管理费项目43万元。主要用于聘请专业物业公司承担疾控
中心、武昌区卫生执法大队近万平方米、150余名职工的全年保洁、安保及5台
公务用车驾驶等工作。
2.外聘人员工资项目138万元。用于因疾病预控工作人员严重不足，根据相
关要求聘请部分人员从事专业工作，这部分人员的工资、津补贴及社保费。
3.新冠病毒检测经费项目286万元。主要用于新冠病毒检测购买试剂耗材等。
4.公共卫生业务服务经费247万元。主要用于公共卫生体系建设“湖北样板”
重点项目工作。
5.计免补助64.96万元。主要用于辖区接种门诊接种规划疫苗接种时发生的冷
链费、卫生耗材、人员劳务费等给与适当补贴，每针次补助2.5元。
6.结核病控制项目33.6万元。主要用于辖区定点医疗机构完成免费检查疑似肺
结核患者，发现和治疗活动性肺结核患者，肺结核免费治疗给与的工作补助。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.49万元，比
2021年预算增加0.04万元，增长0.3%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费12万元，于2021年预算持平。
2.公务接待费预算0.49万元，比2021年预算增加0.04万元，主要原因：2022年
增加在职职工15人。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
无
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年单位预算中纳入政府采购预算支出合
计55万元。包括：服务类55万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
无
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车1辆，
业务用车4辆。
(五)绩效目标设置情况
2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款812.56万元。
（六）国有资本经营预算支出安排情况说明
无
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算
经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外
的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货
盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障
单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务
用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武昌区疾控中心2022年单位预算表
一、2022年单位收支总表
|
收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,311.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
406.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
2,635.46 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
|
十、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十一、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十二、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十五、金融支出 |
0.00 | ||
|
十六、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十八、住房保障支出 |
269.68 | ||
|
十九、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
廿一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
廿二、其他支出 |
0.00 | ||
|
廿三、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
廿四、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
廿五、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,311.14 |
本年支出合计 |
3,311.14 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
3,311.14 |
支 出 总 计 |
3,311.14 |
二、2022年单位收入总表
|
收入总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 | ||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
|
合计 |
3,311.14 |
3,311.14 |
3,311.14 |
0.00 | |
|
503 |
武昌区卫生健康局 |
3,311.14 |
3,311.14 |
3,311.14 |
0.00 |
|
503005 |
武昌区疾病预防控制中心 |
3,311.14 |
3,311.14 |
3,311.14 |
0.00 |
三、2022年单位支出总表
|
支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,311.14 |
2,498.58 |
812.56 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.00 |
406.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
406.00 |
406.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
293.91 |
293.91 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.09 |
112.09 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,635.46 |
1,822.90 |
812.56 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,393.07 |
1,580.51 |
812.56 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,393.07 |
1,580.51 |
812.56 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.39 |
242.39 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
186.34 |
186.34 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
269.68 |
269.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
269.68 |
269.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.61 |
174.61 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
58.64 |
58.64 |
0.00 |
四、2022年财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,311.14 |
一、本年支出 |
3,311.14 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,311.14 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）国防支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）公共安全支出 |
||
|
二、上年结转 |
（四）教育支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）科学技术支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）社会保障和就业支出 |
406.00 | |
|
（八）卫生健康支出 |
2,635.46 | ||
|
（九）节能环保支出 |
|||
|
（十）城乡社区支出 |
|||
|
（十一）农林水支出 |
|||
|
（十二）交通运输支出 |
|||
|
（十三）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十四）商业服务业等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）援助其他地区支出 |
|||
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十八）住房保障支出 |
269.68 | ||
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（廿一）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（廿二）其他支出 |
|||
|
（廿三）债务还本支出 |
|||
|
（廿四）债务付息支出 |
|||
|
（廿五）债务发行费用支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
3,311.14 |
支 出 总 计 |
3,311.14 |
五、2022年一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
3,311.14 |
2,498.58 |
2,301.50 |
197.09 |
812.56 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.00 |
406.00 |
406.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
406.00 |
406.00 |
406.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
293.91 |
293.91 |
293.91 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.09 |
112.09 |
112.09 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,635.46 |
1,822.90 |
1,625.82 |
197.09 |
812.56 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,393.07 |
1,580.51 |
1,383.43 |
197.09 |
812.56 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,393.07 |
1,580.51 |
1,383.43 |
197.09 |
812.56 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.39 |
242.39 |
242.39 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.04 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
186.34 |
186.34 |
186.34 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
269.68 |
269.68 |
269.68 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
269.68 |
269.68 |
269.68 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.61 |
174.61 |
174.61 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
36.44 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
58.64 |
58.64 |
58.64 |
0.00 |
0.00 |
六、2022年一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,498.58 |
2,301.50 |
197.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,932.49 |
1,932.49 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
315.53 |
315.53 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
161.51 |
161.51 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
728.79 |
728.79 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
252.74 |
252.74 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.09 |
112.09 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.61 |
174.61 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
197.09 |
0.00 |
197.09 |
|
30201 |
办公费 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
30202 |
印刷费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30205 |
水费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
30216 |
培训费 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
|
30229 |
福利费 |
7.89 |
0.00 |
7.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
369.01 |
369.01 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
293.91 |
293.91 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.49 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.49 |
八、2022年政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 说明：武昌区疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出 | |||||
九、2022年部门整体支出绩效表
| 部门整体绩效目标申报表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门 （单位） 名称 | 武汉市武昌区疾病预防控制中心 | |||||||
| 填报人 | 朱蔚 | 联系电话 | 18971206060 | |||||
| 部门总体 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
| 资金情况 | 2021 年 | 2020 年 | ||||||
| 收入 | 财政拨款 | 3311.14 | 100.00% | 3047.45 | 8410.76 | |||
| 构成 | 财政专户管理资金 | |||||||
| 单位资金 | 6950 | |||||||
| 合计 | 3311.14 | 9997.45 | 8410.76 | |||||
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2301.5 | 69.51% | 2058.84 | 1971.38 | |||
| 运转类项目支出 | 197.08 | 5.95% | 197.05 | 114.64 | ||||
| 特定目标类项目支出 | 812.56 | 24.54% | 7741.56 | 6324.74 | ||||
| 合计 | 3311.14 | 9997.45 | 8410.76 | |||||
| 部门职能概述 | 负责辖区疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急调查处理及控制等事务性工作；开展常见病原微生物检测检验和常见毒物、污染物的检测鉴定；开展疾病监测和健康危害因素监测，管理辖区疫情及健康相关因素信息；组织开展健康教育与健康促进；开展职业卫生和学校卫生监测与评价；开展全区疾病预防控制工作业务与技术培训，指导疾病预防控制工作绩效考评与评估；承担上级交办的其他事项。 | |||||||
| 年度工作任务 | 1.切实加强新冠肺炎、流感、手足口病等传染病监测与防控工作；做好消毒和病媒仿制工作。 | |||||||
| 2.做好艾滋病、血吸虫病、结核病等重点传染病防控工作；做好免疫规划工作。 | ||||||||
| 3.强化慢性病防制、监测工作和开展青少年视力健康管理； | ||||||||
| 4.开展健康危害因素监测；精神卫生工作，职业病地方病防治，环境卫生与食品安全工作。 | ||||||||
| 5.做好信息安全建设，抓好中心安全生产。 | ||||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
| 疾控中心物业管理费 | 特定目标类项目 | 43 | 43 | 中心物业管理服务费用支出。 | ||||
| 外聘人员工资 | 特定目标类项目 | 138 | 138 | 中心长聘人员的工资福利支出。 | ||||
| 新冠病毒检测经费 | 特定目标类项目 | 286 | 286 | 新冠病毒检测耗材、试剂费用。 | ||||
| 公共卫生业务服务经费 | 特定目标类项目 | 247 | 247 | 247万元只要用于公共卫生体系建设，11000万元用于支付二类疫苗款项。 | ||||
| 结核病控制项目 | 特定目标类项目 | 33.6 | 33.6 | 主要用于辖区定点医疗机构完成免费检查疑似肺结核患者、发现和治疗活动性肺结核患者、肺结核免费治疗给予的工作补助。 | ||||
| 计免补助 | 特定目标类项目 | 64.96 | 64.96 | 主要用于辖区接种门诊接种规划疫苗时发生的冷链费、卫生耗材、人员劳务费等给予适当补贴，每针次补助2.5元。 | ||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 | ||||||
| 1.提高居民健康素养,环境健康和食品安全,开展职业病地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。 | ||||||||
| 1.重大慢性病发病率上升趋势得到遏制。 | 2.巩固血吸虫病防治成果,按规范开展重大传染病及慢性病、新冠肺炎防控工作、消毒及病媒仿制工作，结核病防控工作。做好免疫规划工作。 | |||||||
| 2.重点传染病得到有效防控。 | 3.规范开展传染病监测、健康危害因素的监测、慢病监测、环境健康与食品安全工作。 | |||||||
| 4.提高中心信息系统网络安全防护能力。 | ||||||||
| 长期目标1 | 重大慢性病发病率上升趋势得到遏制 | |||||||
| 长期绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 心脑血管疾病防治 | 对高危人群和患者开展生活方式指导。全面落实 35 岁以上人群首诊测血压制度，加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理。 | 慢性病防治中长期规划 | ||||
| 社会效益指标 | 癌症防治 | 倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。 | 慢性病防治中长期规划 | |||||
| 社会效益指标 | 慢性呼吸系统疾病防治 | 引导重点人群早期发现疾病，控制危险因素，预防疾病发生发展。 | 慢性病防治中长期规划 | |||||
| 社会效益指标 | 糖尿病防治 | 提示居民关注血糖水平，引导糖尿病前期人群科学降低发病风险，指导糖尿病患者加强健康管理，延迟或预防糖尿病的发生发展，加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理。 | 慢性病防治中长期规划 | |||||
| 长期目标2 | 重点传染病得到有效防控 | |||||||
| 长期绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病及地方病防控 | 引导居民提高自我防范意识，讲究个人卫生，预防疾病。倡导高危人群在流感流行季节前接种流感疫苗。加强艾滋病等重大传染病防控，扩大检测和治疗，减少二代传播。强化地方病防治，控制和消除重点地方病。 | 《健康中国行动 | ||||
| （2019-2030 年）》 | ||||||||
| 年度目标1 | 提高居民健康素养,环境健康和食品安全,开展职业病地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2020 年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 40 | 40 | 60 | 近视防控工作方案 | |||
| 视力健康管理能力提升培训人次数 | ||||||||
| 数量指标 | 儿童青少年视力筛查数 | / | / | / | 近视防控工作方案 | |||
| 质量指标 | 辖区营养宣传覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | ＞90% | ＞90% | ＞90% | 国家《碘缺乏病消除 | ||||
| 居民户合格碘盐食用率 | 标准》 | |||||||
| （GB16006-2008） | ||||||||
| 质量指标 | 100% | 100% | 100% | 根据年度方案结合实际情况 | ||||
| 居民健康素养水平监测务 | ||||||||
| 质量指标 | 指导视力防控点开展近视防控工作覆盖率 | 100% | 100% | 近视防控工作方案 | ||||
| 年度目标2 | 巩固血吸虫病防治成果,按规范开展重大传染病及慢性病、新冠肺炎防控工作、消毒及病媒仿制工作，结核病防控工作。做好免疫规划工作。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2020 年 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 心脑血管疾病报告卡审核率 | 100% | 100% | 100% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | ||
| 质量指标 | 人群血吸虫病查病任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 《血吸虫消除工作规范》、省市区血防工作任务要求 | |||
| 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ＞90% | ＞90% | ＞90% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 免疫规划疫苗接种任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 疫情常态化防控外环境监测任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 法定传染病登记报告率 | 100% | 100% | 100% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | 92% | 92% | 92% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 血吸虫病监测任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据省、区年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 钉螺调查任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 《血吸虫消除工作规范》、省市区血防工作任务要求年度目标 | |||
| 年度目标3 | 规范开展传染病监测、健康危害因素的监测、慢病监测、环境健康与食品安全工作。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021 年 | 2020年 | |||||||
| 质量指标 | 医疗机构消毒监测 | 50家 | 50家 | 57家 | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 霍乱、新冠肺炎等重点传染病监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 99% | 99% | 99% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 质控样品合格率 | 90% | 90% | 90% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 病媒生物监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 质量指标 | 水质、食品等健康相关危险因素监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 根据年度方案结合实际情况 | |||
| 年度目标4 | 提高中心信息系统网络安全防护能力 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 指标 | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2020 年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡检次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 根据年度方案结合实际情况 | ||
| 数量指标 | 重大网络安全事故发生数 | 0起 | 0起 | 0起 | 根据年度方案结合实际情况 | |||
十、2022年项目支出绩效目标表
新冠病毒检测经费项目申报表
|
项目名称 |
新冠病毒检测经费 |
项目代码 |
GZXX/503005/004 | |||||||
|
项目主管部门 |
武昌区卫健局 |
项目执行单位 |
武昌区疾控中心 | |||||||
|
项目负责人 |
谌亲华 |
联系电话 |
88872638 | |||||||
|
项目申请理由 |
为贯彻落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制，根据新冠疫情防控需要，及时开展新冠核酸检测工作，完成核酸检测样本的检测。 | |||||||||
|
项目主要内容 |
现拥有5间生物安全2级实验室，日均检测核酸采样量为单管1500人份，满足常见健康危害因素和传染病检验检测需要，按要求日均检测新冠病毒100-200人份，每年检测件数为2.6万人次，需要试剂耗材费286万元。 | |||||||||
|
|
|
项目当年预算 |
286万元 | |||||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2021年新增项目，2022年预算无变化。 | |||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||||||
|
合计 |
| |||||||||
|
1.财政拨款收入 |
286万元 | |||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
286万元 | |||||||||
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| |||||||||
|
依据项目支出预算及测算 |
项目支出明细测算 |
项目支出明细 |
金额 | |||||||
|
合计 |
286万元 | |||||||||
|
1、新冠检测试剂及卫生材料费 |
286万元 | |||||||||
|
2、 |
| |||||||||
|
3、 |
| |||||||||
|
测算依据及说明 |
根据往年新冠疫情防控所需购置的卫生材料预估 | |||||||||
|
项目绩效总目标 |
根据新冠疫情防控需要，及时开展新冠核酸检测工作，完成样本检测。 | |||||||||
|
项目年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | ||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
检测数 |
新冠病毒检测数 |
疫情防控需要 |
| ||||
|
|
|
|
| |||||||
|
质量指标 |
能力验证 |
上级部门能力验证 |
合格 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
时效指标 |
及时率 |
检测及时率 |
100% |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
成本指标 |
检测成本 |
检测费 |
有所降低 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发生率 |
新冠疫情发生率 |
逐年下降 |
| |||||
|
保障群众生命健康，维护社会稳定 |
保障群众生命健康、维护社会稳定 |
保障、稳定 |
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
发病率 |
新冠疫情发病率 |
逐年下降 |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度 |
群众对项目工作的满意程度。 |
≥90% |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度 |
群众对项目工作的满意程度。 |
≥90% |
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||
公共卫生业务服务项目申报表
|
项目名称 |
公共卫生业务服务经费 |
项目代码 |
GZXX/503005/005 | ||||||||||
|
项目主管部门 |
武昌区卫健局 |
项目执行单位 |
武昌区疾控中心 | ||||||||||
|
项目负责人 |
谌亲华 |
联系电话 |
88872638 | ||||||||||
|
项目申请理由 |
用于承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件调查处理及控制等事务性工作，开展疾病监测和健康危害因素监测，开展健康教育与健康促进等工作所需工作经费。 | ||||||||||||
|
项目主要内容 |
用于承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件调查处理及控制等事务性工作，开展疾病监测和健康危害因素监测，开展健康教育与健康促进等工作所需工作经费。包括实验室试剂耗材费、专业设备维修年检费、疾病网络直报维护、软件产品的维护费、健康教育宣教费及全区接种门诊冷链建设维护费等。 | ||||||||||||
|
|
|
项目当年预算 |
247万元 | ||||||||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2020年5993.18万元，2021年7172万元，2022年247万元 | ||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | |||||||||||
|
合计 |
247万元 | ||||||||||||
|
1.财政拨款收入 |
247万元 | ||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
247万元 | ||||||||||||
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||||||||||||
|
依据项目支出预算及测算 |
项目支出明细测算 |
项目支出明细 |
金额 | ||||||||||
|
合计 |
247万元 | ||||||||||||
|
1.试剂及卫生材料 |
120万元 | ||||||||||||
|
2.疫苗冷链能力建设及运转 |
40万元 | ||||||||||||
|
3.用于疾病网络直报维护、软件产品的维护费 |
20万元 | ||||||||||||
|
4.专业设备年检、维修维护费 |
30万元 | ||||||||||||
|
5.健康教育经费 |
20万元 | ||||||||||||
|
6.非重大疾病控制经费（包括慢病、疟疾、AFP、麻疹、霍乱、伤寒等） |
17万元 | ||||||||||||
|
7 |
| ||||||||||||
|
测算依据及说明 |
完成辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件调查处理及控制等事务性工作，开展疾病监测和健康危害因素监测，开展健康教育与健康促进等工作所需工作经费。 | ||||||||||||
|
项目绩效总目标 |
完成全市疾病预防控制工作考核标准及武昌区卫健局绩效考核目标 | ||||||||||||
|
项目年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
登记报告率 |
法定传染病登记报告率 |
≦98% |
| |||||||
|
标本采集率 |
重点传染病送检率 |
≦80% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
质量指标 |
审核及时率 |
疫情报告质量 |
100% |
| |||||||||
|
登记及时率 |
法定传染病登记及时率 |
≦98% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
时效指标 |
处置率 |
传人病疫情处置率 |
100% |
| |||||||||
|
冷链监控故障处理及时率 |
冷链监控故障报警处理及时性 |
100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫苗全程温度监测 |
疫苗冷链全程温度监测 |
100% |
| ||||||||
|
基层指导覆盖率 |
开展慢病综合防治，覆盖到基层 |
100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
可持续影响指标 |
非免疫规划疫苗保护有效性 |
非免疫规划疫苗接种后的保护效果 |
提升 |
| |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众对项目工作的满意程度 |
≥95% |
| |||||||||
|
| |||||||||||||
十一、2022年项目支出表
26
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