2020年度武汉市第七医院部门决算

2020年度武汉市第七医院部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市第七医院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市第七医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市第七医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市第七医院概况

一、部门主要职能

武汉市第七医院始建于1955年7月，属于武昌区二级甲等公立医院。单位宗旨和营业范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗与护理；医学教学；医学研究、卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。并主办了武昌区中南路街第一社区卫生服务中心，为所辖社区居民提供医疗、预防、保健、健康教育及康复的综合性卫生服务。

公开咨询电话：87360957

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第七医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市第七医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市第七医院(本级)

三、部门人员构成

武汉市第七医院在职实有人数191人，其中：行政0人，事业191.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员357人，其中：离休4人，退休353人。 

第二部分  武汉市第七医院2020年度部门决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市第七医院2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25,195.97万元。与2019年度相比，收、支总计各增加9,832.51万元，增长64.00%。

2019年总收入15,363.46万元，其中财政拨款收入5,605.00万元，事业收入9,523.18万元，其他收入235.28万元。

2020年总收入25,195.97万元，其中财政拨款收入15,050.08万元，事业收入9,167.62万元，其他收入978.27万元。其中财政拨款收入较去年增加9,445.07万元。

我院2020年财政拨款收入增加项目为：一、新冠肺炎抗疫经费7500万元，二、新冠患者医疗费及核酸检测经费2,152.85万元。

2020年其他收入较去年增加742.99万元，主要为我院作为定点收治新冠患者医院，在抗击疫情期间收到社会各方爱心捐赠共913.95万元。另医院收回出租房屋，减少租金收入150万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,195.97万元。其中：财政拨款收入15,050.08万元，占本年收入59.73%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入9,167.62万元，占本年收入36.39%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入978.27万元，占本年收入3.88%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计25,195.97万元。其中：基本支出25,155.95万元，占本年支出99.84%；项目支出40.02万元，占本年支出0.16%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,050.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,445.08万元，增长168.51%。2020年度财政拨款收15,050.08万元，支出为15,050.08万元。基本支出为15,010.06万元，主要为工资福利支出项目、个人家庭补助项目、办公经费等，项目支出为40.02万元，主要为医院下设中南一社区卫生服务中心的商品服务支出及基药补助等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出15,050.08万元，占本年支出合计的59.73 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加9,445.08万元，增长168.51 %。主要原因是2020年度财政拨款支出中商品服务支出及资本性支出较去年分别增长3,354.97万元，5,832.12万元。支出增加为抗击新冠肺炎疫情购买设备、信息系统、防护消杀物资、检验耗材及医院隔离改造维修等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出15,050.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；

社会保障和就业(类)支出1,430.85万元，占9.51 %；

卫生健康(类)支出13,529.88万元，占89.90 %；

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

住房保障(类)支出89.35万元，占0.59 %；

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

     灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；

     其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

     抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,500.00万元，支出决算为15,050.08万元，完成年初预算的430.00%。其中：基本支出15,010.06万元，项目支出40.02万元。项目支出主要用于医院下设中南一路社区卫生服务中心房租及基药补助40.02 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,430.85万元，系用于单位离退休人员支出。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为3,500.00万元，支出决算为13,529.88万元。主要用于工资福利支出，商品服务支出及资本性支出，2020年度增加了为抗击新冠肺炎疫情购买设备、信息系统、防护消杀物资、检验耗材及医院隔离改造维修等支出。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为89.35万元，主要用于职工住房补贴支出。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,010.06万元，其中，人员经费4,813.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10,197.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市第七医院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第七医院本级及下属 0  个行政单位、  0  个参公事业单位、 0  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市第七医院因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

 (2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度 武汉市第七医院 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市第七医院机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市第七医院政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市第七医院共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是救护车、新能源运输车及医疗体检车等；单价50 万元(含)以上通用设备8台(套)，单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__0_个，资金_0_万元，占一般公共预算项目支出总额的_0_%。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、疫情防控，定点收治新冠肺炎患者

2020年我院按照武汉市疫情防控指挥部安排，紧急作为了新冠肺炎患者收治定点医院。疫情期间，全体干部职工团结拼搏，克服了重重困难，毫无怨言的奋战在一线，共接诊新冠患者18000人次，收住院700余人，抢救危重病人418人，治愈率92.6%。

第一时间妥善安置武昌辖区患者，区指挥部下达的任务不择不扣完成；街道社区任何困难七医院冲在最前沿去快速解决；想尽一切办法为老百姓解决疾苦，为政府排忧解难，做好医疗保障兜底工作。

二、开展全民核酸大筛查

组织20支共200余人的核酸外采小分队，共采集核酸标本81721份；组织10人小分队到天河机场对入境航班人员进行核酸采集；参加社区实战演练2次；13类人群2万余人的核酸采样工作。全年检测核酸（含环境样本）26.4万份，抗体约14.5万人次。

三、率先开始复工复产体检，创新工作模式服务送上门

最早开始离汉人员核酸检测，恢复征兵、海员、从业人员、教师资格、单位入职、驾驶员年审、保险核保等体检，区属单位和特殊人群体检和大型国企体检等，全年体检102916人。

60人团队，持续14天早出晚归，为21所学校近7000名高考学生，上门服务完成高考体检工作。

四、快速响应全区医疗保障

完成医疗保障任务120次，派出人员共计337人次、出动救护车101次。接诊110病人102人次。

五、外防输入内防反弹，常态化疫情防控不放松

按照市指挥部要求规范设置预检分诊点、发热门诊和留观室，配足医护力量，挂号、就诊、检验、检查、取药、留观等实行一站式服务在该区域完成。装修检验、超声、体检中心和急诊科；改扩建P2实验室、血液透析室、消毒供应中心、洗衣房等；新建核磁共振室。

加强预检分诊、发热门诊闭环管理。守住第一道“关口”，确保“四早”要求落实到位。对发热病人严格闭环管理，制定了发热危重患者抢救措施及流程，并组织人员培训做到人人知晓。

六、不断加强信息化建设

完成全国二级公立医院绩效考核与医疗质量管理住院病案首页采集系统；发热门诊医疗服务监测；区域互联互通数据；国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度评测；关于定点医药机构医疗保障基金结算清单；武汉市全民健康信息平台互联互通升级；武汉市全民健康信息平台互联互通升级等项目建设，全市排名第七。

七、加强重点学科建设，积极开展临床科研

与中南医院骨外科、妇产科、康复科洽谈专科合作，省人民耳鼻喉科，北京医院老年病科合作等；聘请核磁共振专家，增加万里云平台服务，培养肾内科医师，血透室护士，拟近期开展透析治疗，推进学科发展。严佑琴和董丹丹两项科研课题省市批准立项。

 
第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。