2020年度武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心部门决算

2020年度武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心部门决算 

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；全科医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理；计划生育服务；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：86797647

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0   个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心(本级)

2.

……

三、部门人员构成

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心在职实有人数33人，其中：行政0人，事业33.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休41人。

第二部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

第三部分  武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心2020年度
部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,493.63万元。与2019年度相比，收、支总计各增加79.36万元，增长3.29%，主要原因是：1、2020年因为疫情医疗收入比2019年增加了；2、因为疫情接收了外单位的捐赠，导致捐赠收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,493.63万元。其中：财政拨款收入1,640.39万元，占本年收入65.78%；事业收入797.84万元，占本年收入32.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入55.40万元，占本年收入2.22%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,493.63万元。其中：基本支出1,829.93万元，占本年支出73.38%；项目支出663.70万元，占本年支出26.62%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,640.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加-6.86万元，增长-0.42%。主要原因是2020年退休职工人数少于2019年，2020年退休人员经费拨款少于2019年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,640.39万元，占本年支出合计的65.78 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加-6.86万元，增长-0.42 %。主要原因是2020年退休职工人数少于2019年，2020年退休人员经费拨款少于2019年。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,640.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；

社会保障和就业(类)支出430.86万元，占26.27 %；

卫生健康(类)支出1,177.46万元，占71.78 %；

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；住房保障(类)支出32.07万元，占1.96 %；

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,600.00万元，支出决算为1,640.39万元，完成年初预算的102.52%。其中：基本支出976.69万元，项目支出663.70万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务519.94      万元，主要成效在常态化疫情防控下，完成了辖区老年人体检，高血压，糖尿病病人管理，完成了辖区预防接种，孕产妇健康管理及0-6岁儿童健康管理；突发公共卫生事件应急处理143.76  万元，主要成效开展常态化疫情防控工作，完成全民核酸检测任务，冷链冷库采样及环境采样，重点地区返汉人员管理。

1.             一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为430.00万元，支出决算为430.86万元，完成年初预算的100.20%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是2020年新进了在职和外聘职工。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为1,170.00万元，支出决算为1,177.46万元，完成年初预算的100.64%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是2020年因为新冠肺炎疫情增加了办公经费支出。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是在职人员住房补贴。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出976.69万元，其中，人员经费716.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费260.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以服务人民群众为指引，进一步巩固基本公共卫生服务成果，强化医疗服务能力，打造能治能防高效融合的家庭医生团队。

二、重点工作事项标题

不松懈、高要求做好常态化疫情防控，坚决落实各级部门防控政策。

强化预检分诊。强化预检分诊管理制度，严格执行发热诊室接诊流程，认真落实发热病人登记报告制度。

强化业务能力学习，加强三基三严、急救应急培训，提高医务人员医疗水平、急救能力和应急处置能力。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)