2020年度武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心部门决算

2020年度武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。承担着辖区7.5万常住和流动人口的预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作，内设全科室、预防接种科、中西药房、护理部、放射科、中医科、口腔科、检验科、公共卫生科、档案室、院办等。主管部门为武昌区卫生健康局。

公开咨询电话：88224825

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心在职实有人数50人，其中：行政0人，事业50.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

第二部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

 第三部分  武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,891.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加)148.83万元，增长5.43%，主要原因是日常工资收入的增加及新冠肺炎疫情防控各项拨款增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,891.41万元。其中：财政拨款收入2,173.23万元，占本年收入75.16%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入712.25万元，占本年收入24.63%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入5.92万元，占本年收入0.20%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,891.41万元。其中：基本支出2,171.29万元，占本年支出75.09%；项目支出720.12万元，占本年支出24.91%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,173.23万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加)136.71万元，增长6.71%。主要原因是日常工资收入的增加及新冠肺炎疫情防控各项拨款增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,173.23万元，占本年支出合计的75.16 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加136.71万元，增长6.71 %。主要原因是日常工资收入的增加及新冠肺炎疫情防控各项拨款增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,173.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

社会保障和就业(类)支出472.68万元，占21.75 %；……。

卫生健康(类)支出1,648.26万元，占75.84 %；……。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

住房保障(类)支出52.30万元，占2.41 %；……。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；……。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,100.00万元，支出决算为2,173.23万元，完成年初预算的103.49%。其中：基本支出1,453.12万元，项目支出720.12万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为400.00万元，支出决算为472.68万元，完成年初预算的118.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员工资及年度调整养老保险等各项福利。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为1,700.00万元，支出决算为1,648.26万元，完成年初预算的96.96%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为Exp(PF20_GK04[C13]）万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为Exp(PF20_GK04[C16]万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的0%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,453.12万元，其中，人员经费906.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费546.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、做实党建工作

   在2020年党建工作中，在抓好必要的政治理论学习的同时，中心党支部注重创新和新颖出彩，在九月份廉政教育月活动中，摒弃了枯燥的讲课和案例学习，筹划了“古风古韵颂清廉”活动，引导党员感受古代清官的廉政事迹，陶冶政治情操。组织观看了5部警示教育片《在路上、王荷波、铁血忠魂、向警予 》,举办座谈会、党课、专题支部主题党日活动各1场，收集了各个层次各个方面人员的心得体会6篇。完成了省纪委监委机关组织的“楚韵 清风”党纪法规知识线上测试。通过各种形式的开展党风廉政教育宣传。全面推进在职党员干部下沉社区，增强基层党组织的政治功能和服务功能，深化党组织和党员“双报到、双报告”制度，充分发挥基层党组织和党员在基层社会治理中的作用，推动党组织和在职党员深度参与社区治理。中心支部先后到白沙洲途家沟社区和珞珈山武大社区报到，并派出党员15人次参加三场清洁家园及义诊活动。17名党员全部下沉到居住地所在社区居委会，参与到医疗保健、邻里守望、志愿养老等多个志愿服务队，累计服务次数76次。累计服务时长209小时。

二、疫情防控工作

中心72名医务工作者全力以赴投入到抗疫工作中，全年共预检分诊32416人次，转诊456人次。疫情暴发后，公共卫生科、健康管理科共16名医务人员，参加到密接人员、疑似人员的上门随访检测、消杀、评估工作中，共管理密接人员498人，上门评估120余人，遏制住了疫情的迅速传播。同时中心还派出38名医护工作者，分别驻扎到辖区15个隔离点上，直至“战役”第一阶段结束。长江日报先后报道《中心王鹃同志携团队在疫情期间为隔离点提供“保姆”式服务》、《女护士吴晶同志主动请缨上一线：武汉姑娘伢就是豪爽、仗义》，湖北卫视专题报道黄庭媛医师《老人需求抓紧办，点对点服务送上门》。中心做好疫情防控常态化准备，成立疫情防控工作领导小组和工作专班，制定预防秋冬季疫情反弹“八个一”工作资料，以充分的准备应对疫情防控。为配合全市复工复产，中心派遣医务工作者310人次为辖区养老机构及实验中学、文华中学、积玉桥学校医疗保障，累计 155 工作日。先后在区指挥部的安排和积玉桥街道的配合下，完成汉城里社区抽样核酸检测130人次，1%重点人员抗体检测950 人，十日全民核酸检测889人次。其中家庭医生团队为居民上门核酸采样 145人次。对血清抗体检测阳性的 418名患者，开展了复查、发放中药和追踪随访。

中心12个家庭医生团队开展新冠患者后期复查随访工作，截至11月26日，对辖区378名新冠患者进行管理，累计复查核酸511人次，累计随访6174人次；在管无症状感染者17人，累计复查核酸26人次，累计随访500人次；在管密接人群508人，累计复查核酸82人次，累计随访2742人次；在管抗体阳性患者410人，累计复查核酸抗体490人次，累计随访851人次；在管发热门诊下转患者347人，累计复查核酸31人次，累计随访1331人次；在管重点地区来汉人员219人，累计复查核酸509人次，累计随访1139人次。辖区疫情管理毫不懈怠。

三、门诊诊疗工作

基本医疗逐步恢复：特殊时期特殊方式，疫情期间，中心家庭医生采取网上询诊、心理疏导、电话访视、上门送药等多种方式，解决居民的就医需求。3月16日中心预防接种门诊恢复，实行预约制。6月1日中心口腔科门诊恢复、“两癌”筛查恢复，7月27日中心65岁老年人体检恢复……。中心门诊工作正逐渐步入正轨。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)