2020年度武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心部门决算

2020年度武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心是武昌区政府创办的非营利性医疗卫生机构。承担着辖区常住和流动人口的预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作, 内设全科室、保健科、中西药房、护理部、放射科、中医科、口腔科、检验科、公共卫生科、档案室、院办。

公开咨询电话：88113186

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和     个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心(本级)

2.

……

三、部门人员构成

武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1.00人，其中：离休0人，退休93人。

第二部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心2020年度部门决算表

注明：本中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

注明：本中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,271.02万元。与2019年度相比，收、支总计各增加394.71万元，增长21.04%，主要原因是财政拨款及药品收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,271.02万元。其中：财政拨款收入1,896.00万元，占本年收入83.49%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入316.84万元，占本年收入13.95%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入58.19万元，占本年收入2.56%。(简述本部门使用科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,271.02万元。其中：基本支出1,768.37万元，占本年支出77.87%；项目支出502.65万元，占本年支出22.13%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。(简述本部门使用科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,896.00万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.71万元，增长16.44%。主要原因是2020年财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,896.00万元，占本年支出合计的83.49 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加267.71万元，增长16.44 %。主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,896.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；

社会保障和就业(类)支出321.62万元，占16.96 %；

卫生健康(类)支出1,574.37万元，占83.04 %；

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

住房保障(类)支出0.00万元，占0.00 %；

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

    灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；

    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,100.00万元，支出决算为1,896.00万元，完成年初预算的172.36%。其中：基本支出1,393.35万元，项目支出502.65万元。项目支出主要用于基本公卫502.65万元，主要成效为辖区居民提供健康卫生、预防保健等公共卫生服务。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为321.62万元，完成年初预算的0%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为1,100.00万元，支出决算为1,574.37万元，完成年初预算的143.12%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.35万元，其中，人员经费1,145.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

______有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括      本级及下属      个行政单位、      个参公事业单位、      个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度______因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出   万元。其中：住宿费   万元、旅费   万元、伙食补助费   万元、培训费   万元、杂费   万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组   个、   人次；列明具体出访内容国际组织会议团组   个、   人次；列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次；列明具体出访内容业务考察团组    个，及列明具体出访内容。通过      ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。主要用于……，其中：燃料费    万元；维修费    万元；过桥过路费     万元；保险费     万元；安全奖励费用     万元；其他填写具体项目等    万元。年末公务用车保有量    辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度 武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费     万元。其中：国际访问    万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同      人次)；大型活动   万元，主要用于     的接待工作      批次     人次(其中：陪同      人次)；外省市交流接待    万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同     人次)；及    等接待活动     万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同      人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。              

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二 )一般公共服务支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_____个，资金____万元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金____万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及____个一级项目。

1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2.____项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题：奋力拼搏，完成社区疫情防控工作。

2020年中心的主要工作是承担紫阳街、白沙洲街10万常住口

的新冠肺炎疫情社区防控工作。年初，新冠肺炎疫情肆虐，中心在区卫健局领导下，打破科室建制，整合力量，带领中心60名医务人员投身一线，开展医疗救治及社区防控工作，中心班子分工协作，工作在抗疫一线，累计完成疑似新冠肺炎患者550余人排查、转诊；接听发热求助电话980余起；改建中医科为临时病房，收治新冠病人50人；为辖区1200余“四类人群”提供隔离期间医疗保障；22名医护人员参与区内7所隔离点医疗服务；3名护士参与区新冠肺炎患者收治点的医疗护理工作；完成“四类人群”家庭消毒300余户；完成各类人群核酸采样近万人次；血清抗体检测2000人份。面对突如其来的疫情，干部、党员身先士卒，职工凝聚力高涨，克服重重困难，同心协力，共同抗疫。

区委书记刘洁、副区长向悦、区卫健局书记局长张国松等领导先后视察中心防控疫情工作，给予充分肯定，推荐中心书记范体哲为“省级抗疫先进个人”，评选中心党支部为“区级抗疫先进基层党组织”。

下半年，中心在区卫健局指导下，疫情防控转入常态化。防控工作以加强社区“四类人群”的管理；坚持定期为新冠康复患者监测核酸；提供康复、心里指导；积极参与辖区内复工、复产、复学防控疫情工作；参与社区对境外来汉、中高风险区来汉人员的核酸检测工作；开展定期对辖区商超、生鲜市场从事冷链食品的人和物核酸检测工作；坚持每周五下午进行新冠肺炎病毒感染的防治知识培训；组织应急演练；保留精炼中心防控专业技术队伍。按照60天标准储备起各类疫情防控物资。

二、重点工作事项标题：及时启动、完成社区服务目标任务。

2020年，中心在奋力抗击防控新冠肺炎疫情的同时，仍坚持开展辖区居民基本医疗和公卫服务。

全年完成门诊人数9200人次，同比增长20%，门诊收入等几项主要基本医疗考核指标也有同步增长。

计免门诊疫苗接种针剂与2019年持平，完成儿童计划内疫苗接种任务，妇女儿童保健工作得到同步开展。

完成居民健康档案79327人份，健康档案建档率74.4%。

完成65岁以上老人健康体检1244人，老年人健康管理率14.16%。

完成规范管理的严重精神障碍患者336人，规范管理率89.84%。

完成高血压患者管理4588人，规范管理3536人，规范管理率77.07%。

完成Ⅱ型糖尿病患者管理2074人，规范管理1597人，规范管理率77%。

完成肺结核社区患者管理率100%，传染病疫情报告率100%。

完成健康教育宣传栏的设置，内容定期更新，发放包括健教处方在内的各类健康宣传资料36881份。

完成卫生监督协管服务中，发现事件和线索87个，上报率100%。

完成从业人员体检4600人，同比增长40%。

完成辖区死亡居民死因调查373例，开具死亡证367人份。

3、加强中心基础建设，制度的落实。

2020年因防控疫情工作需要，中心在区卫健局的帮扶下，完成了包括发热门诊改建在内的硬件设施的改造，引进一批包括移动DR、彩色多普勒、全自动菌化分析仪等一大批业务工作器材，完成了中心设施上的升级换代。

年内中心新聘医生4名，护士7名，充实了中心的业务力量，结合疫情防控工作，中心大力开展了医疗质量的检查，强化院感制度落实，在完善中心内的防护措施下，杜绝院感事故的发生。 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)