2020年度中共武汉市武昌区委老干部局部门决算

2020年度中共武汉市武昌区委老干部局部门决算 

2021年10月15日

目    录

第一部分  中共武汉市武昌区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市武昌区委老干部局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  中共武汉市武昌区委老干部局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市武昌区委老干部局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

（二）协助有关单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作；会同有关单位组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；负责对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训。

（三）督促检查全区离休和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。

（四）抓好老干部党校工作，对全区离退休干部党支部书记进行培训，提高离退休干部党支部的战斗力和凝聚力。

（五）掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。

（六）按照统一管理、单位负责和待遇分开的原则，抓好全区离休和副处级以上退休干、部的宏观管理，重点做好市管离退休干部的管理，并协助所在单位做好有关服务工作；负责对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调；结合老干部工作开展调查研究，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验，表彰先进。

（七）负责老干部的易地安置工作，抓好易地老干部政治、生活待遇的落实和管理工作；协助有关部门审核和办理老干部的离休手续和荣誉证、入园证，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

（八）负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾。

（九）组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动；负责抓好老干部文体活动场所的建设和管理；并对区属各老干部活动场所、活动内容等进行指导协调，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

（十）协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。

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二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共武汉市武昌区委老干部局(本级)

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委老干部局在职实有人数10人，其中：行政5人，事业5人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员24人，其中：离休8人，退休16人。

第二部分  中共武汉市武昌区委老干部局2020年度部门决表

说明：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。

说明：本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出数据为零”。

第三部分  中共武汉市武昌区委老干部局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计757.84万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3.14万元，下降0.41%，主要原因是经费标准变动，财政拨款支出减少。

    图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计757.84万元。其中：财政拨款收入757.84万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计757.84万元。其中：基本支出541.91万元，占本年支出71.51%；项目支出215.92万元，占本年支出28.49%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计757.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.14万元，下降0.41%。主要原因是经费标准变动，财政拨款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出757.84万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少3.15万元，下降0.41 %。主要原因是经费标准变动，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出757.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出454.00万元，占59.91 %；

社会保障和就业(类)支出242.06万元，占31.94 %；卫生健康(类)支出27.32万元，占3.61 %；住房保障(类)支出34.46万元，占4.55 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,013.51万元，支出决算为757.84万元，完成年初预算的74.77%。其中：基本支出541.91万元，项目支出215.92万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为726.05万元，支出决算为454.00万元，完成年初预算的62.53%，主要原因是财政大环境影响，经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为221.01万元，支出决算为242.06万元，完成年初预算的109.53%，主要原因人员有所调配，缴纳社保基数有所增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为25.26万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的108.16%，主要原因一是人员调整，相关支出略有增多。

4.住房保障支出(类)。年初预算为41.19万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的83.65%，主要原因是因人员有调出，相关支出略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出541.91万元，其中，人员经费499.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委老干部局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.62万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的32.15%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成年初预算的40.83%；其中：

(1)公务用车运行费2.45万元，完成年初预算的40.83%，比年初预算减少3.55万元，主要原因是受疫情影响。年末公务用车保有量2 辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少27.54万元，下降91.83 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少27.40万元，下降91.79%,公务接待支出决算减少0.14万元，主要原因：公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是优化服务，强化管理。公务接待费支出决算减少的主要原因是没有支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委老干部局机关运行经费支出41.92万元，比2019年度减少25.99万元，下降38.27 %。主要原因是严格管理，降低支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委老干部局政府采购支出总额88.86万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出11.13万元、政府采购服务支出57.50万元。授予中小企业合同金额43.98万元，占政府采购支出总额的49.50%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的0.67%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共武汉市武昌区委老干部局共有车辆2辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是为离退休干部参加上级组织的各项活动，生病、住院、去世看望慰问服务保障。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金215.92万元。从绩效评价情况来看，是深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，进一步发挥老干部工作制度优势，在服务大局中提升站位、在疫情防控中担当作为、不断强化“精准服务”理念，以“区委满意、老干部满意”为落脚点，在求真务实中提质增效、与时俱进推动理念思路、举措方法、制度机制创新，推动全区老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

(二)项目支出自评结果。

     我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

     老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为215.92万元，执行数为215.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：认真落实区委和区委组织部工作要求，完成市委老干部局“领衔工作法”所规定的绩效任务和区考评办确定的工作目标，慰问老干部1900余人次，离休和副处以上退休干部慰问率达100%；帮扶困难老党员49人，疫情防控期间，制定“再敲门、再问需”措施，解决离休干部、高龄、独居、病重卧床老人日常生活和看病求医的困难。认真排查老干部来信来访中的不稳定因素，及时研究应对措施，解决实际困难。研究疫情防控常态化下管理开展老干部活动的工作措施，精心做好老干部活动场所的消杀保洁工作，保障老同志安全有序地开展活动。组织老干部网上抗疫、防洪作品评选活动、排练和参加全市老干部抗疫节目演出，组织老干部参加市、区学习报告会等近10次。组织老同志开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研活动，现场感受脱贫攻坚战役成效，献计扶贫工作长效机制。发现的问题及原因：决算分析不够深入。决算主要是报表数据填报，与年初预算比较分析不足。改进措施：进一步与预算相衔接，加强决算分析。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、加强政治建设。组织全区广大离退休干部和老干部工作队伍，认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要讲话和指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。建立“武昌老干部”微信公众号，积极发表正能量文章和宣传老干部先进事迹，及时传达党和政府的重要批示精神，引导老同志不忘初心，牢记使命。

二、老干部工作融入基层治理。建立全区老干部党支部联席会制度，召开老干部党支部书记会议，及时传达中央、省、市和区委对老干部工作的新精神、新要求，激发老干部在新时代参与基层治理的动力。结合各社区特点，深入开展“流动老党员服务管理”工作，组织动员老同志主动服务社会，积极开展社区公益活动。荣获全市老干部工作“领衔突破典型项目”荣誉。

三、信息化建设助推老干部工作。积极实践“互联网+老干部工作”新模式，将信息化手段与老干部工作融合发展，认真推广“武昌老干部”微信公众号。发展老干部线上学习教育，在全市中心城区第一个建立“武昌老干部”微信公众号，引导老同志用好微信群，沟通老干部学习教育、典型宣传、精准服务的桥梁。“武昌老干部”微信公众号开展了以“抗疫情”、“战汛情”、“厉行勤俭节约”和“学习党的十九届五中全会精神”等为主题的宣传活动，广大离退休干部积极投稿，创作出一系列优秀的文化艺术作品，展现和讴歌了英雄的武汉、英雄的人民英勇无畏、顽强拼搏精神，为党和人民的事业增添正能量。

     二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。