目 录
第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本区实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。
(二)协助有关单位做好老干部思想政治工作,协助组织部门抓好离退休干部党建工作;会同有关单位组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动;负责对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训。
(三)督促检查全区离休和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况,协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。
(四)抓好老干部党校工作,对全区离退休干部党支部书记进行培训,提高离退休干部党支部的战斗力和凝聚力。
(五)掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况,组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。
(六)按照统一管理、单位负责和待遇分开的原则,抓好全区离休和副处级以上退休干、部的宏观管理,重点做好市管离退休干部的管理,并协助所在单位做好有关服务工作;负责对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调;结合老干部工作开展调查研究,及时向上级和有关领导反映情况,交流经验,表彰先进。
(七)负责老干部的易地安置工作,抓好易地老干部政治、生活待遇的落实和管理工作;协助有关部门审核和办理老干部的离休手续和荣誉证、入园证,协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。
(八)负责做好老干部来信来访工作,及时协调和处理老干部信访中的重大问题,及时化解矛盾。
(九)组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动;负责抓好老干部文体活动场所的建设和管理;并对区属各老干部活动场所、活动内容等进行指导协调,不断丰富全区老干部的精神文化生活。
(十)协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。
公开咨询电话:88936098
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,中共武汉市武昌区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。
纳入中共武汉市武昌区委老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.武昌区老干部局活动中心
三、部门人员构成
中共武汉市武昌区委老干部局在职实有人数9人,其中:行政4人,事业5人(其中:参照公务员法管理5人)。
离退休人员人,其中:离休人,退休人。
第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局2019年度部门决算表








说明:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。
第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计760.98万元。与2018年相比,收、支总计各减少 71.55万元,下降8.59%。主要原因是经费标准变动,财政拨款支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计760.98万元。其中:财政拨款收入760.98万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计760.98万元。其中:基本支出486.64万元,占本年支出63.95%;项目支出274.34万元,占本年支出36.05%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计760.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少71.55万元,下降8.59%。主要原因是经费标准变动,财政拨款支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出760.98万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出减少71.54万元,下降)8.59%。主要原因是经费标准变动,财政拨款支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出760.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出677.72万元,占89.06%;社会保障和就业(类)支出13.58万元,占1.78%;卫生健康(类)支出36.73万元,占4.83%;住房保障(类)支出32.95万元,占4.33%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,014.11万元,支出决算为760.99万元,完成年初预算的75.04%。其中:基本支出486.64万元,项目支出274.34万元。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为927.42万元,支出决算为677.72万元,完成年初预算的73.08%,主要原因是机构改革,人员调整,相应经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为15.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的87.14%,支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动导致缴纳社保基数有所降低降。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为33.72万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的108.94%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动导致支出略有增加。
4.住房保障支出(类)。年初预算为37.38万元,支出决算为32.96万元,完成年初预算的88.17%,支出决算数小于年初预算数主要原因人员变动导致支出略有减少。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出486.64万元,其中,人员经费418.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费67.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中共武汉市武昌区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委老干部局本级及下属、1个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.80万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的384.49%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为29.85万元,完成年初预算的497.50%;其中:
(1)公务用车购置费26.61万元,完成年初预算的443.50%,比年初预算增加 26.61万元,主要原因是公车改革。本年度购置(更新)公务用车 1辆,年末公务用车保有量 2 辆。
(2)公务用车运行费3.24万元,完成年初预算的54.00%,比年初预算减少 2.76万元,主要原因是公车改革。
3.公务接待费支出决算为0.14万元,完成年初预算的7.78%,比年初预算减少1.66万元,主要原因是主要原因是严格遵守中央八项规定精神,严格限制公务接待。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加24.79万元,增长477.12%,其中:因公出国(境)支出无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加24.82万元,增长493.76%,公务接待支出决算减少1.66万元,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车改革,公务接待费支出决算减少的主要原因是规范管理就餐,接待减少。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金274.34万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看,坚持定期向老干部通报区情,听取老干部的意见和建议,带头走访慰问老干部、全面落实老干部“两个待遇”;开展“两走两转”活动,深入社区、基层、养老机构开展工作调研,让离退休干部切身感受组织关心,共享改革发展成果,有力推动老干部工作高质量发展。
(二)绩效自评结果。
我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
老干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为274.34万元,执行数为274.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展工作调研20余次;召开3次离退休干部党支部工作会议,学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和党的十九届三中、四中全会精神;慰问老干部2300余人次,离休和副处以上退休干部慰问率达100%;处理老干部来信来访,办结率100%;完善帮扶途径和方式方法,困难帮扶近50余人;组织离退休干部开展正能量大讲坛活动,协助吴天祥进全省高校巡回演讲12场次。发现的问题及原因:经费执行过程中要进一步规范统计。年初慰问预算指标分解到各涉老单位的老干部经费,但决算时分解经费的决算统计数据不全。改进措施:进一步加强预算执行管理,提高科学性和准确性。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中共武汉市武昌区委老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出67.91万元。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共武汉市武昌区委老干部局政府采购支出总额107.17万元,其中:政府采购货物支出54.88万元、政府采购工程支出21.09万元、政府采购服务支出31.20万元。授予中小企业合同金额107.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额27.10万元,占政府采购支出总额的25.29%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,中共武汉市武昌区委老干部局共有车辆2辆,其中,离退休干部用车2辆、其他用车0 辆,用车主要是用于离退休干部参加上级组织的各项活动,生病、住院、去世看望慰问。
第四部分 2019年重点工作完成情况
一、加强离退休“三项建设”
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真组织好区级老领导参观学习、情况通报、迎春团拜会和离退休干部形势报告会等政治活动,举办离退休干部党支部书记委员、专(兼)职干部培训班等。
二、发挥优势作用
开展庆祝新中国成立70周年系列活动,深化“增添正能量·共筑中国梦”活动,引导老同志积极参与生态环境大保护,争做“银发护湖志愿者,当好“两新”组织党建指导员、社区治理秩序维护员、社会稳定矛盾调解员和安全生产质量监督员。
三、拓展离退休干部服务管理
与省、市委老干部局信息化建设工作对接,在全区推广“湖北老干部”APP。推广完善“老干部居家服务管理系统”,努力提升精准化水,不断提高规范化服务管理水平。

第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。