目   录

第一部分 武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律和法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

公开咨询电话：88072833

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区文化和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区文化和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队

2、武汉市武昌区旅游质量监督站

3、武汉市武昌区文化馆

4、武汉市武昌区图书馆

5、武汉市武昌区少年儿童体育学校

6、武汉市武泰闸体育场

7、武昌区文物和非遗保护中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区文化和旅游局在职实有人数66人，其中：行政11人，事业55人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

第二部分  武汉市武昌区文化和旅游局2019年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区文化和旅游局2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,261.20万元。与2018年相比，收、支总计各减少429.14万元，下降9.15%，主要原因是减少正版化软件购置费、文物保护经费。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4,261.20万元。其中：财政拨款收入4,261.20万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4,261.20万元。其中：基本支出1,967.24万元，占本年支出46.17%；项目支出2,293.96万元，占本年支出53.83%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,261.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少429.15万元， 下降9.15%。主要原因是减少正版化软件购置费、文物保护经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,902.70万元，占本年支出合计的91.59%。与2018年相比，财政拨款支出减少489.54万元，下降11.15%。主要原因是减少正版化软件购置费、文物保护经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,902.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.25万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出3,431.19万元，占87.92%；社会保障和就业支出94.42万元，占2.42%；卫生健康支出176.44万元，占4.52%；住房保障支出192.40万元，占4.93%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,421.29万元，支出决算为3,902.70万元，完成年初预算的114.07%。其中：基本支出1,967.24万元，项目支出1,935.46万元。项目支出主要用于：慰问费1.95万元，用于离退休老干部重大节日慰问；群众文化支出482.88万元用于全年以“颂祖国·庆华诞”、“迎军运·武昌文体旅游在行动”为主题，组织文化惠民演出74场，开展公益电影放映310场、经典影片赏析35场；举办第二十九届首义之春、第十八届中国（武昌）辛亥首义文化节系列文化惠民活动，持续打造首义文化品牌影响力；筹办武昌区合唱艺术节，利用“大成武昌”群星奖的评选活动加强武昌文化精品创作。文化创作与保护支出79.6万元用于充分利用春节、元宵等传统节日和“文化和自然遗产日”等特殊节点，组织策划武昌昙华林非遗节等系列活动12场、非遗作品展4场；打造昙华林非遗体验馆，鲁班锁、篾扎风筝等优秀项目进驻，让精彩非遗走近武昌民众。其他文化和旅游支出873.91万元用于建设武昌旅游综合信息服务平台（一期），推进景区720度全景照片拍摄工作，举行“一部手机游武昌”上线仪式，发送推文121篇；完成《大美武昌》主宣传片、《五色武昌》宣传片制作；编印《画境武昌》旅游画册中文版1万册、《漫游武昌》手绘地图2万册、《武昌城》杂志、户部巷折页、昙华林折页、武昌旅游立体书；制作反映武汉过早及户部巷美食短视频15集，在长江日报两个版面刊发大黄鹤楼-武昌古城资源型IP。文物支出138万元用于陈列馆等10处民办和行业博物馆年检考核，发放市级补助经费，14处文保单位标志牌及说明牌维护。服务武昌古城建设，协调地铁5号线昙华林站点及和平大道南延线工程范围内的考古勘探工作，加强武胜门及部分城墙基址遗址的保护与利用。体育项目305.5万元用于协调 “2019‘汉马’、“第45届武汉长江国际渡江节武昌赛段组委会”，圆满完成2019年第四届武汉马拉松、“第45届武汉长江国际渡江节武昌赛段的组织工作。举办军体健身操、健身排舞暨2019年三级社会体育指导员培训活动2次，培训健身骨干160多人。组织武昌区第七届全民健身运动会、“武昌区‘与军运同行’第七届全民健身运动会机关干部健步走等群众性全民健身活动180场次。新闻出版电影29.12万元用于2019年“读书之旅”定向活动经费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%，

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为3431.19万元，支出决算为3,431.19万元，完成年初预算的100.00%，

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为94.42万元，支出决算为94.42万元，完成年初预算的100.00%

4.卫生健康支出（类）。年初预算为176.44万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的100.00%，

5.住房保障支出（类）。年初预算为192.40万元，支出决算为192.40万元，完成年初预算的100.00%，

6、其他支出（类）。年初预算为358.50万元，支出决算为0.00万元。年中将年初预留的358.50万元调整为其他支出项目。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.24万元，其中，人员经费1,763.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费203.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区文化和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区文化和旅游局本级及下属 1个行政单位、2 个参公事业单位、4个全额拨款事业单位，差额拨款事业单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.82万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的129.58%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为4.95万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加4.95万元，主要原因是因为年初预算未安排资金，本年实际发生数为4.95万元。

2019年武汉市武昌区文化和旅游局因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出4.95万元。其中：住宿费0.84万元、旅费3.86万元、伙食补助费0.25万元、主要用于赴俄罗斯和捷克开展文化旅游推介会，开展旅游宣传交流活动，推介旅游产品，增加国际合作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2019年度无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2019年无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少3.82万元主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.15万元，增长77.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加4.95万元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元，下降100.00%,公务接待支出决算减少0.16万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是参加组团出国（境）活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因单位无公务用车，公务接待支出决算减少主要是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入358.50万元，本年支出358.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为358.50万元，主要用于2019年全民健身游泳场馆免费开放、开放学校资助等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金295万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金295万元。从绩效评价情况来看，按照项目清单认真完成任务：如完善游客咨询服务中心功能；建设武昌旅游综合信息服务平台（一期）；实施武昌全域旅游标识标牌建设；制作并推广武昌旅游形象宣传片；开展武昌美食节、艺术节、旅游节等节庆活动。

(二)绩效自评结果。

全域旅游三年行动计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100 %。根据评价原则，项目绩效评价综合得分为89.38分，评价结果为良。主要效果推动“旅游+”、“+旅游”融合发展。充分利用武汉过早等非遗文化资源，做大做强“武昌喊你来过早”等旅游活动品牌。积极开发爱国主义和革命传统教育、国情教育等研学旅游产品；科学利用首义历史文化遗迹及博物馆、纪念馆、美术馆、艺术馆、非物质文化遗产展示馆等文化场所开展文化、文物旅游；推动剧场、演艺、游乐、动漫等产业与旅游业融合开展文化体验旅游。

强化市场监管。开展全区旅游系统履职尽责督促检查工作，强化旅游景区、景点等窗口地区环境整治，旅游投诉处置率100%，旅行社服务网点合法合规季度检查覆盖率100%，不断优化旅游环境和服务，提升区域旅游综合竞争力。

发现的问题及原因：

旅游资源仍需整合利用品牌价值未充分释放，旅游与相关产业融合不足。2019年武昌区国内游客人均花费低于武汉市国内游客人均花费水平。户部巷年接待量1800万人次，人气极高，但整体消费水平不高，实际旅游经济贡献度并不突出。下一步改进措施：整合文旅资源、丰富产品体系，强化品牌推广；强化旅游标准化建设；强化旅游规范管理

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区文化和旅游局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出203.45万元，比2018年减少31.52万元，下降13.41 %。主要原因是提倡节约，降低行政运行成本。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区文化和旅游局政府采购支出总额74.55万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.58万元。授予中小企业合同金额74.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的14.72%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区文化和旅游局共有车辆0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）打造文化优品，不断满足人民群众文化的需求

完善政府购买公共文化服务方式，通过公开竞标选定承办2019年度精品惠民演出专业团队10支；加强辖区资源整合，充分利用辖区武汉音乐学院等阵地开展专场演出；与省地方戏曲艺术剧院等单位合作，开展免费进剧院活动。全年以“颂祖国·庆华诞”、“迎军运·武昌文体旅游在行动”为主题，组织文化惠民演出74场，开展公益电影放映310场、经典影片赏析35场；向街道社区发放文化惠民演出票7018张；举办第二十九届首义之春、第十八届中国（武昌）辛亥首义文化节系列文化惠民活动，持续打造首义文化品牌影响力；筹办武昌区合唱艺术节，利用“大成武昌”群星奖的评选活动加强武昌文化精品创作。

（二）整合资源优聚，不断推进全域旅游发展

成立军运会接待酒店服务工作专班，组织对接待酒店周边安全隐患和环境问题拉网式排查520余家次，下达整改通知书90余份，形成一店一清单的整治目录。组织接待酒店技能培训班35余次，开展消防安全等应急演练19次。指导督促接待酒店按照军运会酒店接待标准完成内部设施及水电气等全方位保障升级改造。按照市、区战时指挥部统一部署，最后明确要求正式开展酒店工作站保障工作的酒店为三家：保利大酒店、洪广大酒店、楚天粤海大酒店，三家酒店共接待军运会媒体记者162名、技术官员78名（含外籍7名）、军方代表22名，有力保障了酒店接待工作的圆满完成。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

全域旅游三年行动项目经费绩效评价.docx