目 录
第一部分 中共武昌区委党校2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 中共武昌区委党校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
中共武昌区委党校
2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(1)贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
(2)轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
(3)承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
(4)培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
(5)承办党委和政府举办的专题研讨班。
(6)培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
(7)围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。
(8)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
(9)承担对全区各级基层党校进行业务指导工作。
(10)办好网上党校。
(11)承担上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
纳入中共武昌区委党校2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。
(三)部门人员构成
中共武昌区委党校总编制人数23人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理23人)。在职实有人数17人，其中：行政实有0人，工勤实有1人，事业实有16人(其中：参照公务员法管理16人)。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
二、年度工作目标及主要任务
1、完成区委、区政府交办的各类培训任务。
2、科研工作：完成区情调研报告；在市级以上刊物发表或在省、市委党校理论研讨会获奖论文；向区委、区政府及职能部门呈交建议稿。
3、网上党校发布理论文章和视频课程，为全区干部提供在线学习服务。
4、完成区委、区政府交办的市巡察组保障、扶贫驻村、疫情防控以及其他各项工作任务。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入865.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入865.7万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少 89.1万元，下降9.33%，主要原因是财政压减经费。
(二)2021年部门预算总支出865.7万元。其中：基本支出792.05万元，项目支出73.65万元。比2020年预算减少89.1万元，下降9.33%，主要原因是财政压减经费。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出634.66；社会保障和就业支出97.27万元；卫生健康支出65.02万元；住房保障支出68.75万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出471.12万元；商品和服务支出287.25万元；对个人和家庭的补助94.13万元；资本性支出13.2万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算865.7万元，其中：当年预算865.7万元，比2020年预算减少 89.1万元，下降 9.33%，下降原因：财政压减经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出792.05万元，比2020年预算减少 26.1万元，下降 3.19%，主要原因：财政压减经费。其中：
1.人员经费565.25万万元，包括：
(1)工资福利支出471.12万元，主要用于主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、财政统一发放的奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助94.13万元，主要用于退休人员医疗补助、奖金等支出。
2. 商品和服务支出226.80万元，包括日常公用支出 39.33万元；“三公经费”支出0.77万元；公务交通费13.69万元；业务补助经费173.01万元。
(二)项目支出73.65万元，比2020年预算减少63万元，下降 46.1%，主要原因：财政压减经费。其中：
1. 学校设施设备维护与购置项目6.45万元。主要用于我校培训及后勤保障的设备设施的维护和购置。
2. 巡察组保障经费项目54万元。主要用于武汉市派驻我区的巡查组生活和工作的保障。
3. 办公设备专用购置经费项目13.2万元。主要用于办公电脑购置。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
中共武昌区委党校安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.77万元，比2020年预算减少 2.47万元，下降 76.23%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。
3.公务接待费预算0.77万元，比2020年预算减少 2.47万元，主要原因：三公经费预算拨款下调。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
中共武昌区委党校2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费226.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、物业费、租赁费、工会费、劳务费、咨询费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计123.39万元。包括：货物类14.2万元，工程类3万元，服务类105.19万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计61.65万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务61.65万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.65万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
中共武昌区委党校2021年部门预算表
|
一、2021年部门收支总表 |
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
865.70 |
1、一般公共服务支出 |
|
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
一、基本支出 |
792.05 |
|
三、事业收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
471.12 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
4、教育支出 |
634.66 |
对个人和家庭的补助 |
94.13 |
|
五、其他收入 |
|
5、科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
226.80 |
|
六、上级补助收入 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
7、社会保障和就业支出 |
97.27 |
二、项目支出 |
73.65 |
|
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
|
8、卫生健康支出 |
65.02 |
三、上缴上级支出 |
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、城乡社区支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
301工资福利支出 |
471.12 |
|
|
15、金融支出 |
|
302商品和服务支出 |
287.25 |
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
303对个人和家庭的补助 |
94.13 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
18、住房保障支出 |
68.75 |
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
310资本性支出 |
13.20 |
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
21、预备费 |
|
312对企业补助 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
865.70 |
本年支出合计 |
865.70 |
本年支出合计 |
865.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
865.70 |
支出总计 |
865.70 |
支出总计 |
865.70 |
二、2021年部门收入总表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
|
* |
* |
1 |
2 |
|
|
合计 |
865.70 |
865.70 |
|
|
205 |
教育支出 |
634.66 |
634.66 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
634.66 |
634.66 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
634.66 |
634.66 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
72.62 |
72.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.33 |
12.33 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.69 |
52.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.32 |
46.32 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
9.74 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
三、2021年部门支出总表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
865.70 |
792.05 |
73.65 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
72.62 |
72.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.69 |
52.69 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.32 |
46.32 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
四、2021年财政拨款收支总表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
865.70 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
支出类别分类 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
|
一、基本支出 |
792.05 |
792.05 |
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
工资福利支出 |
471.12 |
471.12 |
|
|
4、教育支出 |
634.66 |
634.66 |
对个人和家庭的补助 |
94.13 |
94.13 |
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
商品和服务支出 |
226.80 |
226.80 |
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
97.27 |
97.27 |
二、项目支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
8、卫生健康支出 |
65.02 |
65.02 |
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
10、城乡社区支出 |
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
|
301工资福利支出 |
471.12 |
471.12 |
|
|
15、金融支出 |
|
|
302商品和服务支出 |
287.25 |
287.25 |
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
303对个人和家庭的补助 |
94.13 |
94.13 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
68.75 |
68.75 |
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
310资本性支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
21、预备费 |
|
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
865.70 |
本年支出合计 |
865.70 |
865.70 |
本年支出合计 |
865.70 |
865.70 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
865.70 |
支出总计 |
865.70 |
865.70 |
支出总计 |
865.70 |
865.70 |
五、2021年一般公共预算支出表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
865.70 |
792.05 |
73.65 |
|
205 |
教育支出 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
20508 |
进修及培训 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
2050802 |
干部教育 |
634.66 |
561.01 |
73.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.27 |
97.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
72.62 |
72.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.02 |
65.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.33 |
12.33 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.69 |
52.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.75 |
68.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.32 |
46.32 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
9.74 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
792.05 |
565.25 |
226.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
471.12 |
471.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
74.76 |
74.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.83 |
92.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
189.04 |
189.04 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.65 |
24.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.33 |
12.33 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.19 |
31.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.32 |
46.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
226.80 |
|
226.80 |
|
30201 |
办公费 |
70.57 |
|
70.57 |
|
30202 |
印刷费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30203 |
咨询费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30205 |
水费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30206 |
电费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30209 |
物业管理费 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30214 |
租赁费 |
41.12 |
|
41.12 |
|
30216 |
培训费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30229 |
福利费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.69 |
|
13.69 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.16 |
|
9.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.13 |
94.13 |
|
|
30302 |
退休费 |
72.62 |
72.62 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.51 |
21.51 |
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.77 |
|
|
|
0.77 |
|
205 |
教育支出 |
0.77 |
|
|
|
0.77 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.77 |
|
|
|
0.77 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.77 |
|
|
|
0.77 |
八、2021年政府性基金预算支出表
|
单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
说明：中共武汉市武昌区委员会党校2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
九、部门整体支出绩效目标表
|
中共武昌区委党校2021年部门整体支出绩效目标表 |
|
|
部门名称 |
中共武汉市武昌区委员会党校 |
|
|
填报人 |
锁锐 |
联系电话 |
87120951 |
|
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
863.81 |
占比 |
近两年收支情况 |
|
|
2019年 |
2020年 |
|
|
收入构成 |
财政拨款 |
|
865.7 |
100% |
948.96 |
954.8 |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
865.7 |
|
948.96 |
954.8 |
|
|
支出构成 |
基本支出 |
|
792.05 |
|
818.96 |
818.15 |
|
|
项目支出 |
|
73.65 |
|
130 |
136.65 |
|
|
合计 |
|
865.7 |
|
948.96 |
954.8 |
|
|
部门职能概述 |
贯彻落实培训工作的方针政策和决策部署，承担全区领导干部，中青年干部、公务员及参公人员、理论干部、社区工作者、统一战线领域代表人士等的培训工作。围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为区委、区政府决策服务。开展党的理论、路线、方针、政策的学习和宣传。承担全区各级基层党校业务指导工作。 |
|
|
|
|
|
年度工作任务 |
不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，统筹推进疫情防控和党校日常工作。紧扣中心大局，提升党校教学科研水平，完成各项培训任务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区委网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。 |
|
|
|
|
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|
不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，重点职能工作取得突破，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。 |
|
|
|
|
|
长期目标 |
不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，重点职能工作取得突破，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。 |
|
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
主体班培训批次 |
2次 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
主体班理论教育、党性教育课时占比 |
≥70% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
习近平新时代中国特色社会主义思想占比 |
≥65% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
学员到课率 |
≥95% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
区情调研报告 |
3篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
撰写获奖论文 |
2篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
向区委区政府及部门呈交建议稿 |
3篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
网上党校发表参考信息 |
110篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
网上党校发布视频课件 |
80个 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
主题党日活动次数 |
12次 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
党风廉政建设目标达标率 |
100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
区委、区政府交办培训任务完成率 |
100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部廉洁从政度 |
提升 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
满意度指标 |
学员在校培训满意率 |
90% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
年度目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。 |
|
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
|
2019年 |
2020年 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
主体班培训批次 |
2次 |
2次 |
2次 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
主体班理论教育、党性教育课时占比 |
≥70% |
≥70% |
≥70% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
习近平新时代中国特色社会主义思想占比 |
≥65% |
≥65% |
≥65% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
学员到课率 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
区情调研报告 |
3篇 |
3篇 |
3篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
撰写获奖论文 |
2篇 |
2篇 |
2篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
数量指标 |
向区委区政府及部门呈交建议稿 |
3篇 |
3篇 |
3篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
网上党校发表参考信息 |
110篇 |
110篇 |
110篇 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
网上党校发布视频课件 |
80个 |
80个 |
80个 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
主题党日活动次数 |
12次 |
12次 |
12次 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
党风廉政建设目标达标率 |
100% |
100% |
100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
质量指标 |
区委、区政府交办培训任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
≤100% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部廉洁从政度 |
提升 |
提升 |
提升 |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
满意度指标 |
学员在校培训满意率 |
90% |
90% |
90% |
单位制定年度绩效目标 |
|
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
|
|
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
|
|
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
|
|
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
|
十、项目支出绩效目标表
1、学校设施设备维护与购置项目申报表
资金单位：元
|
项目名称 |
学校设施设备维护与购置 |
项目代码 |
GZXX/005013002/001 |
|
项目主管部门 |
武昌区委党校 |
项目执行单位 |
区委党校 |
|
项目负责人 |
许瀚午 |
联系电话 |
87893662 |
|
项目申请理由 |
根据我单位各项发展的实际需求，经校委会讨论研究制定。为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。 |
|
项目主要内容 |
为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。 |
|
项目总预算 |
64500 |
项目当年预算 |
64500 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
前两年预算经费为50万元和38.65万元，本年因财政经费压缩有较大幅度减少。
|
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
64500 |
|
1.财政拨款收入 |
64500 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
64500 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
4.事业收入 |
0 |
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
7.其他收入 |
0 |
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
9.往来资金 |
0 |
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
64500 |
|
1、维护维保 |
64500 |
|
2、 |
|
|
3、 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
|
测算依据及说明 |
根据相关部门制定的收费项目的标准和政府采购相关制度规范。
|
|
|
项目绩效总目标 |
为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。
|
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
| | |
|
|
|
|
|
说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2、巡察组保障项目申报表
资金单位：元
|
项目名称 |
巡察组保障经费 |
项目代码 |
GZXX/005013002/002 |
|
项目主管部门 |
武昌区委党校 |
项目执行单位 |
区委党校 |
|
项目负责人 |
许瀚午 |
联系电话 |
87893662 |
|
项目申请理由 |
为武汉市派驻我区巡察工作组提供工作和生活的保障服务。由区里安排，武汉市派驻我区巡察工作组在我校生活办公，由我校为其提供工作生活全方位保障工作。 |
|
项目主要内容 |
为武汉市派驻我区巡察工作组提供工作和生活的保障服务。
|
|
项目总预算 |
540000 |
项目当年预算 |
540000 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
前两年预算经费每年都为80万元，本年因财政经费压缩有较大幅度减少。
|
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
540000.00 |
|
1.财政拨款收入 |
540000.00 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
540000.00 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
4.事业收入 |
0 |
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
7.其他收入 |
0 |
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
9.往来资金 |
0 |
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
540000 |
|
1、伙食费 |
293812 |
|
2、保障人员支出 |
239000 |
|
3、光纤服务费 |
7188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
测算依据及说明 |
根据相关部门制定的收费项目的标准和政府采购相关制度规范，以及与相关单位签订的合同。各项支出严格依照财经制度和各项规定办理，不得超范围、超标准支出各类费用。
|
|
|
项目绩效总目标 |
为武汉市派驻我区巡察工作组提供工作和生活的保障服务。
|
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
数量指标 |
|
巡察组个数 |
|
1 |
|
|
保障人数 |
|
8 |
|
|
伙食保障率 |
|
100% |
|
|
|
|
| |
|
质量指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
成本指标 |
| |
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
| | |
|
|
|
|
|
说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
Ai政务问答
鄂公网安备 42010602000718号政务服务热线：88922225 技术支持电话：88937813
