中共武昌区委党校2020年部门预算

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第一部分  武昌区委党校2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  武昌区委党校2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区委党校2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。

2、轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。

3、承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。

4、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

5、承办党委和政府举办的专题研讨班。

6、培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。

7、围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

8、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

9、承担对全区各级基层党校进行业务指导工作。

10、办好网上党校。

11、承担上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

纳入武昌区委党校2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。二级预算单位包括：无

(三)部门人员构成

武昌区委党校总编制人数23人，其中：行政编制0人，事业编制 23人(其中：参照公务员法管理23人)。在职实有人数18人，其中：行政实有0人，事业实有18人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

二、年度工作目标及主要任务

1、完成区委、区政府交办的各类培训任务。

2、科研工作：完成区情调研报告；在市级以上刊物发表论文；向区委、区政府及职能部门呈交建议稿。

3、网上党校发布理论文章和视频课程，为全区干部提供在线学习服务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入954.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入954.8万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加5.84万元，增长0.62%，主要原因是, 增加纳入预算内管理的非税收入培训费项目。

(二)2020年部门预算总支出954.8万元。其中：基本支出818.15万元，项目支出136.65万元。比2019年预算增加5.84万元，增长0.62%，主要原因是, 增加纳入预算内管理的非税收入培训费项目。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出731.87万元；社会保障和就业支出108.9万元；卫生健康支出45.03万元；住房保障支出69万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出489.66万元；商品和服务支出365.46万元；对个人和家庭的补助83.46万元；资本性支出16.22万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算954.8万元，其中：当年预算954.8万元，比2019年预算增加5.84万元，增长0.62%，增长原因：增加纳入预算内管理的非税收入培训费项目；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出818.15万元，比2019年预算减少     0.81万元，下降0.1%，主要原因：基本持平。其中：

1.人员经费573.12万元，包括：

(1)工资福利支出489.66万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、财政统一发放的奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险等支出。。

(2)对个人和家庭的补助83.46万元，主要用于退休人员医疗补助、奖金等支出。

2. 商品和服务支出245.03万元，包括日常公用支出    41.4万元；“三公经费”支出3.24万元；公务交通费14.71万元；业务补助经费185.68万元。

(二)项目支出136.65万元，比2019年预算增加     6.65万元，增长5.12%，主要原因：增加纳入预算内管理的非税收入培训费项目。其中：

1. 校园设施设备维护与购置项目38.65万元。主要用于我校培训及后勤保障的设备设施的维护和购置。

2. 巡察组保障经费项目80万元。主要用于武汉市派驻我区的巡查组生活和工作的保障。

3. 纳入预算内管理的非税收入培训费项目18万元。主要用于无法使用预算资金的培训费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区委党校安排“三公”经费的单位由机关及下属     0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.24万元，比2019年预算减少0.76 万元，下降19%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)   0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算3.24万元，比2019年预算减少0.76万元，主要原因：三公经费标准下调。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区委党校2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费245.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、租赁费、维修费、物业管理费、公务接待及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计191.29万元。包括：货物类34.6万元，工程类27.95万元，服务类128.74万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

 (四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136.65万元。

八、支出绩效目标表

1. 校园设施设备维护与购置支出绩效目标表

2. 巡察组保障经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

年度绩效指标　　　　　

     单位：万元

3. 纳入预算内管理的非税收入培训费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

年度绩效指标　　　　　　　

    单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。