中共武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算

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第一部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

9、负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位为：武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心（非独立核算单位）。

(三)部门人员构成

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室总编制数10名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制3名(其中：参照公务员法管理0名)。在职实有人数8人，其中：行政实有6人，工勤实有0人，事业实有2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，全面服务新发展格局，继续在机构编制领域深化改革、创新监督、加强保障，为开局“十四五”、建设高质量发展的社会主义现代化武昌构筑坚强体制基石。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入302.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入302.78万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加55.25万元，增长22.32%，主要原因是机构改革工作量大，公用经费增加，另新增工作人员2名、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

(二)2021年部门预算总支出302.78万元。其中：基本支出298.38万元，项目支出4.40万元。比2020年预算增加55.25万元，增长22.32%，主要原因是机构改革工作量大，公用经费增加，另新增工作人员2名、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出219.44万元；社会保障和就业支出26.41万元；卫生健康支出24.92万元；住房保障支出32.01万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出223.84万元；商品和服务支出56.13万元；对个人和家庭的补助18.41万元；资本性支出4.40万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算302.78万元，其中：当年预算302.78万元，比2020年预算增加55.25万元，增长22.32%%，增长原因：机构改革工作量大，公用经费增加，另新增工作人员2名、津补贴等基数调整，致人员经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出298.38万元，比2020年预算增加50.85万元，增长20.54%，主要原因：机构改革工作量大，公用经费增加，另新增工作人员2名、津补贴等基数调整，致人员经费增加。其中：

1.人员经费242.25万元，包括：

(1)工资福利支出223.84万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金，养老保险缴费等。

(2)对个人和家庭的补助18.41万元，主要用于发放退休人员退休费、医疗补助等。

2.商品和服务支出56.13万元，包括日常公用支出16.23万元；“三公经费”支出0.28万元；公务交通费5.62万元；业务补助经费34万元。

(二)项目支出4.40万元，比2020年预算增加4.40万元，增长100%，主要原因：增加办公设备购置费用。其中：办公设备专用购置经费4.40万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位为武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.28万元，比2020年预算减少0.80万元，下降74.07%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。。

3.公务接待费预算0.28万元，比2020年预算减少0.80万元，主要原因：执行中央八项规定，厉行节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费56.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.00万元。包括：货物类4.10万元，工程类0万元，服务类2.90万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计3.30万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务3.30万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.40万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.办公设备专用购置经费项目申报表

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