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武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区委编办

2019年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算

  • 2020-10-28 11:30
  • 来源： 武昌编办

2019年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算

2020年10月28日

目录

第一部分中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施;统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作;拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施;研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全区机构编制工作人员的培训工作。

9、负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作;负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话:88936351

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室在职实有人数6人，其中:行政6人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中:离休0人，退休4人。

第二部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

 

                 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门:中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室                                                       单位:万元

收      入

支      出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

215.92

一、一般公共服务支出

28

165.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

29


三、上级补助收入

3


三、国防支出

30


四、事业收入

4


四、公共安全支出

31


五、经营收入

5


五、教育支出

32


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

9.89


9


九、卫生健康支出

36

19.38


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

21.43


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23



50


本年收入合计

24

215.92

本年支出合计

51

215.92

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

215.92

总计

54

215.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6+7)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+49)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2019年度收入决算表（表2）


        部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室                                  单位：万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

215.92

215. 92







201

一般公共服务支出

165.22

165.22







20110

人力资源事务

164.74

164.74







2011001

  行政运行

138.88

138.88







2011002

  一般行政管理事务

10.96

10.96







2011099

  其他人力资源事务支出

14.90

14.90







20136

其他共产党事务支出

0.48

0.48







2013602

  一般行政管理事务

0.48

0.48







208

社会保障和就业支出

9.89

9.89







20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.89

9.89







210

卫生健康支出

19.38

19.38







21011

行政事业单位医疗

19.38

19.38







2101101

  行政单位医疗

4.28

4.28







2101103

  公务员医疗补助

15.10

15.10







221

住房保障支出

21.43

21.43







22102

住房改革支出

21.43

21.43







2210201

  住房公积金

15.19

15.19







2210202

  提租补贴

3.12

3.12







2210203

  购房补贴

3.12

3.12







注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。


2019年度支出决算表（表3）


部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室



单位：万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

215.92

189.58

26.34





201

一般公共服务支出

165.22

138.88

26.34





20110

人力资源事务

164.74

138.88

25.86





2011001

  行政运行

138.88

138.88






2011002

  一般行政管理事务

10.96


10.96





2011099

  其他人力资源事务支出

14.90


14.90





20136

其他共产党事务支出

0.48


0.48





2013602

  一般行政管理事务

0.48


0.48





208

社会保障和就业支出

9.89

9.89






20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.89

9.89






210

卫生健康支出

19.38

19.38






21011

行政事业单位医疗

19.38

19.38






2101101

  行政单位医疗

4.28

4.28






2101103

  公务员医疗补助

15.10

15.10






221

住房保障支出

21.43

21.43






22102

住房改革支出

21.43

21.43






2210201

  住房公积金

15.19

15.19






2210202

  提租补贴

3.12

3.12






2210203

  购房补贴

3.12

3.12






注：本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。


2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室单位：万元
收     入支     出
项    目行次决算数项    目行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1215.92一、一般公共服务支出30165.22165.22
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化旅游体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出379.899.89

9
九、卫生健康支出3819.3819.38

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、自然资源海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出4821.4321.43

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、灾害防治及应急管理支出50



22
二十二、其他支出51



23

52


本年收入合计24215.92本年支出合计53215.92215.92
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余54


一、一般公共预算财政拨款26

55


二、政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计29215.92总计58215.92215.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室单位：万元
项    目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计215.92189.5826.34
201一般公共服务支出165.22138.8826.34
20110人力资源事务164.74138.8825.86
2011001  行政运行138.88138.88
2011002  一般行政管理事务10.96
10.96
2011099  其他人力资源事务支出14.90
14.90
20136其他共产党事务支出0.48
0.48
2013602  一般行政管理事务0.48
0.48
208社会保障和就业支出9.899.89
20805行政事业单位离退休9.899.89
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.899.89
210卫生健康支出19.3819.38
21011行政事业单位医疗19.3819.38
2101101  行政单位医疗4.284.28
2101103  公务员医疗补助15.1015.10
221住房保障支出21.4321.43
22102住房改革支出21.4321.43
2210201  住房公积金15.1915.19
2210202  提租补贴3.123.12
2210203  购房补贴3.123.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室单位：万元
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出157.89302商品和服务支出14.04307债务利息及费用支出
30101  基本工资26.4130201  办公费8.1730701  国内债务付息
30102  津贴补贴29.6030202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金62.2230203  咨询费
31002  办公设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31003  专用设备购置
30107  绩效工资
30205  水费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费9.8930206  电费
31013  公务用车购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费
31019  其他交通工具购置
30110  职工基本医疗保险缴费4.2730208  取暖费
31021  文物和陈列品购置
30111  公务员医疗补助缴费10.3130209  物业管理费
31022  无形资产购置
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31099  其他资本性支出
30113  住房公积金15.1930212  因公出国（境）费用
312对企业补助
30114  医疗费
30213  维修（护）费
31204  费用补贴
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31299  其他对企业补助
303对个人和家庭的补助17.6530215  会议费
399其他支出
30301  离休费
30216  培训费
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302  退休费12.8630217  公务接待费



30303  退职（役）费
30218  专用材料费



30304  抚恤金
30224  被装购置费



30305  生活补助
30225  专用燃料费



30306  救济费
30226  劳务费0.06


30307  医疗费补助4.7930227  委托业务费



30308  助学金
30228  工会经费0.45


30309  奖励金
30229  福利费0.25


30399  其他对个人和家庭的补助
30231  公务用车运行维护费






30239  其他交通费用5.11





30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出



人员经费合计175.54公用经费合计14.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室单位：万元
预算数决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
1.00



1.00





注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）


部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

单位：万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。


本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计215.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加10.53万元，增长5.13%，主要原因是编办体制调整，职责任务增加，人员增加。。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计215.92万元。其中:财政拨款收入215.92万元，占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%;事业收入0.00万元，占本年收入0.00%;经营收入0.00万元，占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%;其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计215.92万元。其中:基本支出189.58万元，占本年支出87.80%;项目支出26.34万元，占本年支出12.20%;上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%;经营支出0.00万元，占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计215.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.53万元，增长5.13%。主要原因是编办体制调整，职责任务增加，人员增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出215.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.53万元，增长5.13%。主要原因是编办体制调整，职责任务增加，人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出215.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.22万元，占76.52%;国防(类)支出0.00万元，占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%;教育(类)支出0.00万元，占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业(类)支出9.89万元，占4.58%;卫生健康(类)支出19.38万元，占8.98%;节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%;农林水(类)支出0.00万元，占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%;金融(类)支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%;住房保障(类)支出21.43万元，占9.92%;粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%;其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.52万元，支出决算为215.92万元，完成年初预算的97.47%。其中:基本支出189.58万元，项目支出26.34万元。项目支出主要用于编办工作经费26.34万元，主要成效:保障了全区党政群(街道)机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查顺利进行。规范了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众的知情权和监督权。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为174.24万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算的94.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制项目经费，项目支出较预算减少7.66万元。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为10.00万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.86%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为16.94万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的114.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是改革性补贴增加。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为20.34万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的105.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资调标后金额增加。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出189.58万元，其中，人员经费175.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助;公用经费14.04万元，主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是没有因公出国(境)费用支出。

2019年中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) -1.00万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2019年中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%，其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金26.34万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金26.34万元。从绩效评价情况来看，本项目实施保证了全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作的顺利进行，服务对象满意度高。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.编办工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为34万元，执行数为26.34万元，完成预算的77.47%。主要产出和效果:2019年，中共武昌区委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于机构编制工作的重要讲话精神为指导，在区委、区委编委坚强领导和上级编办科学指导下，紧密围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，坚守机构编制管理主阵地，打好体制机制改革主动仗，为武昌决胜全面建成小康社会、经济社会高位发展提供坚强有力的体制机制保障，荣获全省机构编制工作年度考评二等奖、全市中心城区第一名。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.04万元，比2018年增加1.03万元，增长7.92%。主要原因是机构改革工作量大，办公费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.50万元，其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、打赢党政机构改革战略性战役

区委编办认真贯彻落实党中央关于党政机构改革的决策部署和省、市、区委改革安排，在区委统一领导、区深化机构改革工作领导小组大力指导和区深化机构改革工作领导小组办公室统筹推动下，沉着应对时间紧、任务重、标准高、要求严的改革工作局面，以“五高”压茬推进机构改革。

二、切准机构编制刚性约束

严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，配套草拟《武昌区委机构编制委员会工作规则》《武昌区委机构编制委员会办公室工作细则》《武昌区机构编制工作办事流程》《武昌区事业登记工作办事流程》，进一步规范机构编制审批权限、审批程序，实行行政、事业编制分类管理。

三、盯紧事业单位公益性领域

稳步推进事业单位系列改革。根据机构改革后职责调整和部门履职需要，以突出公益性为改革方向，对21个部门所属的161个事业单位进行设置、职责、编制事项调整，以及相关隶属关系调整，持续推动编制资源向义务教育、基层卫生、退役军人服务等重大民生领域事业单位倾斜。快步落实事业单位登记管理。快速完成与系列改革相配套的机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

完成全区党政机构改革

高成效完成改革。

改革后，初步构建起适应新时代中国特色社会主义发展要求，系统完备、科学规范、运行高效的区级党政机构职能体系，有力促进全区治理体系和治理能力现代化。

2

强化机构编制监督检查与动态管理

严控机构编制总量管理，拓宽机构编制动态管理，强化机构编制监督检查。

规范管理全区机关、事业单位编制，严控编制总量不突破。加大编制资源统筹调配力度，推动编制资源向下倾斜、靶向流动、有效利用。探索完善机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门的协作联动机制，形成监督检查合力。

3

优化事业单位管理

稳步推进事业单位系列改革，快步落实事业单位登记管理。

配合国资部门推动区市政总公司的经营类事业单位改革总体完成，稳慎推进区房地产公司的经营类事业单位转企改革。按要求将事业单位设立、变更和注销登记工作纳入全区“一张网”平台，完成相关报送工作。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评报告.docx

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