2020年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算

目    录

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

（二）负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

（三）负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（四）负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

（五）负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

（六）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

（七）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-88936007

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室在职实有人数32人，其中：行政32人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

本单位2020年度无政府性基金相关收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

本单位2020年度无国有资本经营相关收入及支出。

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,236.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加194.31万元，增长18.65%，主要原因是人员异动、职务变动、职级晋升等正常增资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,236.22万元。其中：财政拨款收入1,236.22万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,236.22万元。其中：基本支出1,171.37万元，占本年支出94.75%；项目支出64.85万元，占本年支出5.25%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,236.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.31万元，增长18.65%。主要原因人员异动、职务变动、职级晋升等正常增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,236.22万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增194.31万元，增长18.65 %。主要原因是人员异动、职务变动、职级晋升等正常增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,236.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出905.31万元，占73.23 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业(类)支出126.32万元，占10.22 %；卫生健康(类)支出74.66万元，占6.04 %；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；住房保障(类)支出129.94万元，占10.51 %；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,231.75万元，支出决算为1,236.22万元，完成年初预算的100.36%。其中：基本支出1,171.37万元，项目支出64.85万元。项目支出主要用于创新工作经费54万元，主要成效为委托仲量联行测算师事务所为中科·武大智谷编制空间产业规划，进一步明确该项目发展区域战略定位，提高建设的指导性和精准度，为区委在“十四五”期间更高质量的推动科技创新提供了决策参考。立足“后疫情时代”武昌区域发展战略需要，举办“武昌区改革创新与经济高质量发展专题培训班”，组织企业家、经济战线相关部门、街道负责人及业务骨干56人赴深圳考察学习，拓展视野、增强创新发展意识。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为938.67万元，支出决算为905.31万元，完成年初预算的96.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减了公用、业务补助及项目经费。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为94.25万元，支出决算为126.32万元，完成年初预算的134.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，年金做实，增加相关经费。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为70.53万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的105.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动增加相关经费。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为128.30万元，支出决算为129.94万元，完成年初预算的101.28%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,171.37万元，其中，人员经费974.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助；公用经费197.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21.76万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的36.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.66万元，完成年初预算的47.88%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

(2)公务用车运行费7.66万元，完成年初预算的47.88%，比年初预算减少8.34万元，主要原因是严控公车支出。主要用于维持公车运行，其中：燃料费2.96万元；维修费3.2万元；保险费1.5万元；年末公务用车保有量5辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的6.42%，比年初预算减少5.39万元，主要原因是遵守八项规定，严控公务接待支出。

2020年度 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.37万元。其中：国际访问0万元，外省市交流接待0.37万元，主要用于其他省市区委来我区调研考察接待工作4批次42人次(其中：陪同12人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少2.08万元，下降20.57 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加减少1.95万元，下降20.29%,公务接待支出决算减少0.13万元，下降26.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严控公车支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。无支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出197.01万元，比2019年度减少20.76万元，下降9.53 %。主要原因是疫情影响，我办节约资金，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额101.43万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.83万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的11.83%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的11.83%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障主要领导公务活动用车；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的83.27%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，一是加强了本单位预算绩效目标管理及预算绩效评价管理，切实提高了财政资金配置效率和使用效益；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理、评价相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1632.22万元，评价情况来看，资金使用效果良好。

创新工作经费项目自评表.xls

(三)项目支出自评结果。

我办在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.创新工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进一步明确目发展区域战略定位，提高建设的指导性和精准度，为区委在“十四五”期间更高质量的推动科技创新提供了决策参考；二是立足“后疫情时代”武昌区域发展战略需要，举办“ 武昌区改革创新与经济高质量发展专题培训班”，组织企业家、经济战线相关部门、街道负责人及业务骨干56人赴深圳考察学习，拓展视野、增强创新发展意识。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。下一步改进措施：一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是增加工作经费的量化考评建设。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位将对财务工作进一步规范化管理，结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度，增加工作经费的量化考评建设，更好提高资金使用效率。

第四部分  2020年重点工作完成情况

2020年，区委办公室紧紧围绕全区大局和中心工作，围绕区委决策部署，围绕基层干部群众所需所期，坚持“理论高一筹、业务精一手、奉献多一份、服务上一层”的工作标准要求，不断深化政治建设，提升履职能力，务求工作实效，防疫情、战汛情、稳社情、促发展，一仗接着一仗打，充分发挥了区委中枢运转职能作用，为保卫武昌、守护群众、推动发展贡献力量。

一、疫情防控勇于冲锋

疫情期间，班子成员带领全办同志积极投身疫情防控一线，既立足本职岗位，又发挥各自优势，全力做好区疫情防控指挥部综合组、收治工作组日常工作。综合组坚持24小时轮岗待命，确保第一时间响应省市部署，文电专班办理上级来文1525件，文件登记、拟办、传阅、督办、清退无差错，保证指挥工作体系运转有序、协同高效、响应迅速；收治工作组从始至终维护生命至上，深挖医疗资源，变“会议室”为“会诊室”，深入学习、反复研读各版本新冠肺炎诊疗方案，带领小组团队看病历、研病症、判病情，提高患者收治精准性，累计安排收治患者约3690人，单日高峰达400余人，竭力挽救了一大批患者生命。

二、防汛救灾始终在前

防汛排涝期间，保持“二级响应一级战备”状态，协助抓好区防汛指挥部各项工作职责，常态化跟进防汛形势和城区易渍水点情况，在汛情急限时期实地督查友谊大道沿线、水果湖省直片、东湖路沿线、火车站片等重点渍水点位排滞工作情况，协调相关单位排水保畅。落实24小时值班备勤制度，加强预案处置，班子成员带领科室同志组建巡堤督导小分队每天夜巡，对约17公里的武昌一线临江堤防逐段看逐点查，筑牢了战大汛的思想之坝、责任之坝、堤防之坝。

三、复工复产积极推动

4月8日“解封”后，以重大项目为抓手，推动武昌疫后重振。积极联系相关职能部门盘点区内重大项目，争取上级债券支持，组织对梦时代广场、华中金融城金融主轴等一批复工项目集中调研，推动政策在一线落地、问题在现场解决。紧密联系市委办公厅做好全市重大项目拉练活动，对我区相关点位、线路逐一把关，严格遵守拉练纪律，充分展现了武昌区如火如荼的建设景象。

四、综合服务细致周密

统筹安排日常政务活动，联系区人大办、区政府办、区政协办加强事前沟通，促进街道、部门步调一致，围绕疫情防控、疫后重振、防汛救灾、优化营商环境等中心工作紧密谋划，服务区委高效运转。全年共组织筹备区委全会2次、区委常委会34次、全区性大会11次，统筹做好常态化疫情防控和会务组织工作，在保障会场安全的前提下，严谨制定会议方案，严格控制参会规模，严密组织会议流程。科学组织调度防疫、防汛、文明创建等指挥部，国安、外事、保密等议事协调机构，党建、人才、统战等领导小组工作，忙而有序、精简高效。做好区委主要领导批示件的转办登记，登记转办区委主要领导批示件93件（其中群众来信32件），逐一跟踪督促回告，事事有回音，件件有落实。

五、督查督办立竿见影

针对习近平总书记十九大以来重要指示批示精神、视察湖北武汉重要讲话精神、疫情防控工作系列重要讲话精神贯彻落实情况开展专项督查，确保高标准执行到位。紧盯党中央决策部署和省委、市委、区委重点工作，推动中央环保督察反馈问题整改（雨污合流排口建设滞后），巩固中央宗教工作督查整治成果（私设聚会点），办理省、市主要领导批示及各级部门督办事项79件次，推进复工复产、安全生产、精准扶贫等阶段性工作的清单化、项目化、责任化管理，确保落实落地。全年累计受理人民网书记留言板事项504件，回复率100%，满意率超98%，重点督办企业群众反映的苗头性、倾向性问题，推动解决行政执法的突出性、疑难性问题，武昌区获评“2020年度人民网网民留言办理工作民心汇聚单位”。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。