2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

部门决算

目    录

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

（二）负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

（三）负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（四）负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

（五）负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

（六）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

（七）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室在职实有人数33人，其中：行政33人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员1.00人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2019年度部门决算表

说明：中共武昌区委办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,041.90万元。与2018年相比，收、支总计各增加154.63万元，增长17.43%，主要原因是机构改革后区委政研室分立，增加8个编制，但财务与区委办统一核算，故增加了相关人员支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,041.90万元。其中：财政拨款收入1,041.90万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,041.90万元。其中：基本支出940.45万元，占本年支出90.26%；项目支出101.45万元，占本年支出9.74%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,041.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加154.63万元，增长17.43%。主要原因是机构改革后区委政研室分立，增加8个编制，但财务与区委办统一核算，故增加了相关人员支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,041.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加154.63万元，增长17.43%。主要原因是机构改革后区委政研室分立，增加8个编制，但财务与区委办统一核算，故增加了相关人员支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,041.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出844.81万元，占81.08%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出42.69万元，占4.10%；卫生健康(类)支出56.65万元，占5.44%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出97.76万元，占9.38%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.00万元，支出决算为1,041.90万元，完成年初预算的104.71%。其中：基本支出940.45万元，项目支出101.45万元。项目支出主要用于创新工作经费100万元，主要成效扎实推进国家计划生育家庭科学育儿、少先队改革等2项国家级试点，生态综合改革、党建引领社会工作专业服务等2项省级改革试点、“民有所呼、我必有应”市级改革试点，重点参与打造法治化国际化便利化营商环境、加快数字政府建设改革创新等11项市级改革任务，积极探索2项区级特色和20项自主改革项目，在经济、行政、文化、社会、生态和党的建设六大领域共完成38项改革项目攻坚。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为808.16万元，支出决算为844.81万元，完成年初预算的104.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资异动，年金做实，增加相关经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为35.49万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的120.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员异动，年金做实，相关经费增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为60.68万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的93.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，相关经费减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为90.67万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的107.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增资异动，相关经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出940.45万元，其中，人员经费722.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费217.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为20.60万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的49.08%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.61万元，完成年初预算的60.06%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行费9.61万元，完成年初预算的60.06%，比年初预算减少6.39万元，主要原因是严格按照公车出行规定，非必要出行一律不批，减少了相关费用，其中：燃料费1.51万元；维修费4.48万元；过桥过路费2.73万元；保险费0.89万元。

3.公务接待费支出决算为0.50万元，完成年初预算的10.87%，比年初预算减少4.10万元，主要原因是接待数量减少，且公务接待管理不断规范，被接待对象大多自行解决就餐问题。主要用于接待其他省市区委来我区调研考察。

2019年中国共产党武汉市武昌区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.5万元。其中：外省市交流接待0.5万元，主要用于其他省市区委的来我区调研考察接待工作5批次56人次(其中：陪同15人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.94万元，下降46.93%，其中：因公出国(境)支出决算减少13.18万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.83万元，上升66.23%,公务接待支出决算增加0.41万元，增长455.56%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2019年无相关工作安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革，各种调研活动增多，公车出行频次比2018年高，相关燃油费用、维修费用增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年接待极少，2019年机构改革，各省市区相关交流考察增多，接待增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，从绩效评价情况来看，资金使用状况良好，我区创新及改革工作取得突出成效。

(二)绩效自评结果

创新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是扎实推进了国家计划生育家庭科学育儿、少先队改革等2项国家级试点，生态综合改革、党建引领社会工作专业服务等2项省级改革试点；二是民有所呼、我必有应”市级改革试点，重点参与打造法治化国际化便利化营商环境、加快数字政府建设改革创新等11项市级改革任务，积极探索2项区级特色和20项自主改革项目，在经济、行政、文化、社会、生态和党的建设六大领域共完成38项改革项目攻坚。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。下一步改进措施：一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是增加工作经费的量化考评建设。

2019创新工作经费绩效支出自评表.xls

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出217.77万元，比2018年增加140.52万元，增长181.9%。主要原因是核算口径变化2019年预算编制时业务费从项目经费调整为专项业务费，故项目支出减少机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额169.84万元，其中：政府采购货物支出46.18万元、政府采购工程支出6.41万元、政府采购服务支出117.25万元。授予中小企业合同金额165.76万元，占政府采购支出总额的97.60%，其中：授予小微企业合同金额165.76万元，占政府采购支出总额的97.60%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要保密等应急工作；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、注重调研，强化中枢参谋职责。

充分发挥区委参谋助手作用，在区委办推行“综合+专业”、“小科室、大板块”工作机制改革，推动各科室在完成本职工作的基础上，各联系1-2条战线重点工作，紧紧围绕全区“红色引擎+五线推进”总体部署和区委主要领导关注重点，理清工作思路，突出阶段重点，把准问题脉络，提出意见建议，高效服务区委决策。在全年召开的四次区委全会中，区委办与政研室紧密协作，积极参与长江主轴线、平安亮丽线、民生幸福线等版块的报告起草工作，深入系统谋划年度工作思路以及打赢三大攻坚战和落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的思路举措。

二、注重督办，推动决策部署落实。

围绕机构改革，组建区委办信息督查科，纵向构建“信息前端发现、督查同步跟进、合力推动落实”的运行机制，横向发挥“科室+战线”督查机制的力量，推动形成既有重点突破又有整体推进的“大信息+大督查”格局。今年以来，先后开展了贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神、和省市委工作要求落实情况等10次专项督查，围绕区委重点工作和阶段性主要工作实地督查20余次，完成了省、市主要领导批示督办件办理64件，人民网市委书记、区委书记留言板办理130余条；党委信息工作从“坐而论道”走向“起而行之”，多条反映基层实际情况的问题建议类信息被市、区主要领导批示，信息综合排名保持全市中心城区第一，信息督查工作逐步形成了发现问题、分析研判、合力督促落实的工作闭环。

三、注重服务，做好区委综合保障。

统筹安排日常政务活动，定期召开区人大办、区政府办、区政协办主任联席会议，加强事前沟通，确保“四大家”步调统一、顺畅运转。立足实效、杜绝形式，对标组织区委会议、文件、活动，严把方案、议程，严控时间、人员，实现规范与效率相统一，全年会议次数下降31.25％，发文数量下降52.9％。加强党内规范性文件审查备案，报备主体覆盖全区各单位。组织开展区委涉机构改革文件全面清理，对26份作出废止、失效决定。全年办理中央和省市文件905件，文件登记、办理、传阅、清退无差错。强化局、馆联动，持续推进全区档案规范化管理，完成101家单位档案工作目标管理复查（认定）工作，全部达到省一级以上水平。加强因公出国（境）审批管理和过程监督，围绕服务国家外交大局和“三化”大武汉建设，推动形成全区外事工作合力。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

决算公开咨询电话：88936015