中共武昌区委办公室2020年部门预算

目     录

第一部分  中共武昌区委办公室2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  中共武昌区委办公室2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

中共武昌区委办公室2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

3.负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4.负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

5.负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

6.承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

7.负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

8.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

纳入中共武昌区委办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及区委政研室。

(三)部门人员构成

中共武昌区委办公室及区委政研室总编制人数30人，其中：行政编制30人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数28人，其中：行政实有28人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

二、年度工作目标及主要任务

深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“红色引擎+五线推进”的总体工作思路，以红色引擎工程为引领，围绕发展拼搏线、长江主轴线、平安亮丽线、民生幸福线、改革创新线统筹推进各项工作，进一步增强武昌首府之区、首义之区、首创之区、首善之区、首位之区的实力，进一步加快武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区的步伐。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入1231.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1231.75万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加236.75万元，增长23.79%，主要原因是人员增加，工资及公用支出增加；机构改革后职能增加，业务费用增加。

(二)2020年部门预算总支出1231.75万元。其中：基本支出1163.75万元，项目支出68万元。比2019年预算增加236.75万元，增长23.79%，主要原因是人员增加，工资及公用支出增加；机构改革后职能增加，业务费用增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出938.67万元；社会保障和就业支出94.25万元；卫生健康支出70.53万元；住房保障支出128.3万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出841.25万元；商品和服务支出268.66万元；对个人和家庭的补助53.84万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1231.75万元，其中：当年预算1231.75万元，比2019年预算增加236.75万元，增长23.79%%，增长原因：人员增加，工资及公用支出增加；机构改革后职能增加，业务费用增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1163.75万元，比2019年预算增加268.75万元，增长30.03%，主要原因：人员增加，工资及公用支出增加。其中：

1.人员经费895.09万元，包括：

(1)工资福利支出841.25万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助53.84万元，主要用于主要用于医疗保险、养老保险等支出。

2. 商品和服务支出268.66万元，包括日常公用支出61.2万元；““三公”经费”支出21.76万元；公务交通费25.7万元；业务补助经费160万元。

(二)项目支出68万元，比2019年预算减少32万元，下降32%，主要原因：创新工作经费项目中“创新武昌”公众号的运营职能移交给企服中心。其中：

1.创新工作经费项目68万元。主要用于“创新武昌”线上平台二期建设、创新IP打造、区域创新发展委员会组织建设日常工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武昌区委办公室 安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21.76万元，比2019年预算增加1.16万元，增长5.63%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2020年因公出国（境）经费预算为零。

2.公务用车购置及运行维护费16万元，比2019年预算增加0万元,主要原因：我办严格执行公车改革制度，车辆编制、定额维持不变。

其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此2019年公务用车购置经费预算为零。

(2)公务用车运行维护费16万元，比2018年预算增加0万元,主要原因：我办严格执行公车改革制度，车辆编制、定额维持不变。

3.公务接待费预算5.76万元，比2019年预算增加1.16万元，主要原因：人员增加财政预算调增。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武昌区委办公室2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费61.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计68万元。包括：货物类38万元，工程类0万元，服务类30万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元。

八、支出绩效目标表

1.创新工作经费项目支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。