2020年度武汉市武昌区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分  武汉市武昌区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区退役军人事务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  武汉市武昌区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定规范性文件及配套政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5、协调有关部门落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

    7、负责落实全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护监管工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全区退役军人服务管理工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级和3个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市武昌区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区自主择业军队转业干部管理办公室（参公事业单位）

2. 武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）

3. 武昌区退役军人服务中心

三、部门人员构成

武昌区退役军人事务局实有人数26人，其中：行政实有6 人，事业实有20人（其中：参照公务员法管理4人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人（另外军队移交政府安置的离退休人员789人）。

第二部分 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

2020年度收入决算表（表2）

2020年度支出决算表（表3）

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

第三部分  武汉市武昌区退役军人事务局2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,335.77万元。与2019年（19,498.51万元）相比，收、支各增加4,837.26万元，增长24.8 %，主要原因是新增在职人员，以及优抚对象抚恤补助提标等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计24,335.77万元。其中：财政拨款收入19,498.51万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计24,335.77万元。其中：基本支出901.72万元，占本年支出 3.71 %，项目支出23,434.05万元，占本年支出96.29 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构 

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计24,335.77万元。与2019年（19,498.51万元）相比，财政拨款收、支总计各收、支各增加4,837.26万元，增长24.8 %，主要原因是新增在职人员，以及优抚对象抚恤补助提标等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出24,335.77万元，占本年支出合计的100 %。与2019年（19,498.51万元）相比，财政拨款支出增加4,837.26万元，增长24.8 %，主要原因是新增在职人员，以及优抚对象抚恤补助提标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出24,335.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19,223.84万元，占98.6%；医疗卫生与计划生育支出251.15万元，占1.3 %；住房保障支出23.52万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,123.95万元，支出决算为24,335.77万元，完成年度预算的134.3 %。其中：基本支出901.72万元，项目支出23,434.05万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出类项目23,434.05万元，主要成效是保障优抚对象及退役军人正当权益，建立和完善了退役军人服务体系，巩固和维护了烈士陵园建设，推动了退役军人事业发展。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了巡察工作经费。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为18,012.39万元，支出决算为24,135.57万元，完成年度预算的134.0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是优抚抚恤补助标准提高等。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为49.30万元，支出决算为127.50万元，完成年度预算的258.6 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公务员医疗补助，其中含有军队移交政府安置的退休人员的医疗补助。

4、住房保障支出(类)。年初预算为62.26万元，支出决算为66.65万元，完成年度预算的107.1 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出901.72万元，其中，人员经费824.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费76.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 1 个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算为1.49万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.8 %。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0 %，比预算增加0万元，主要原因是当年未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车辆0辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，完成预算的0 %。

 3.公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的14.8 %，比预算减少1.27万元，主要原因是按照，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。主要用于外省市交流接待。

2020年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.22万元。其中：外省市交流接待0.22万元，4批次，27人次（其中：陪同7人次）。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元，增长0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待支出决算增加0万元，增长0%。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武昌区退役军人事务局机关运行经费支出 76.82 万元，较2019年(24.16万元)增加 52.66 万元，增长217.96 %。主要原因是新增机构和人员，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武昌区退役军人事务局政府采购支出总额 467.3万元，其中：政府采购货物支出220.9万元、政府采购工程支出93.9 万元、政府采购服务支出 152.5 万元。授予中小企业合同金额467.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额467.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武昌区退役军人事务局共有车辆 0 辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5 个 (不包括涉密项目)，资金 303.28万元。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,123.95万元，支出决算为24,335.77万元，完成年度预算的134.3 %。评价情况来看，我单位根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进退役军人事务工作和维护社会稳定作出了积极贡献。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对2020年部门决算中反映的项目绩效自评结果，共涉及5个项目(不包括涉密项目)。

1、春节八一慰问部队经费项目自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是2020年春节，区双拥办走访慰问12个驻区团以上部队，慰问29个基层连队。二是通过考评验收，我区勇创省级双拥模范城“七连冠”。三是通过深化双拥结对共建活动，掀起社会化拥军新热潮。四是部队军人对于项目实施效果满意。存在的问题和原因：因疫情，部分双拥活动未开展。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度，严格内部管理，落实拥军优属各项政策、措施；二是主动帮助重点优抚对象和生活困难的退役军人排忧解难；三是注重运用现代信息手段，通过政府网页和手机短信等平台，发送“拥军优属、拥政爱民”公益广告，向官兵家属发送节日祝福等。

2、修理营专项经费项目自评综述：项目全年预算数为33.6万元，执行数为29.61万元，完成预算88%。因新冠肺炎疫情的影响，部队加强管理，未完成年度设定指标值。主要产出和效果：一是为修理营采购各类需求品1918件。二是各类需求品使用率100%；工具器材、装备改善率100%；质量达标率（验收合格，符合质量标准）100%。三是通过购买部队官兵所需服装物资等和发放困难退役军人帮扶补助，提升部队官兵生活和学习的质量，提振部队信心。四是部队军人对于项目实施效果满意。存在的问题和原因：因疫情，部分物资未购买。下一步改进措施：一是进一步完善制度，严格内部管理，落实拥军优属各项政策、措施；二是帮助部队官兵改善战备、工作和生活条件。

3、烈士陵园建设维护经费项目自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是维修工程有2次；绿化维护在日常工作中，有2次；日常维护人员有8人。二是工程质量达标率100%；陵园环境改善率100%。三是通过改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益；充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能，扩大红色文化影响力。四是参观瞻仰者对于项目实施后满意。存在的问题和原因：武昌区监管9处烈士纪念设施，日常保护管理和维修改造经费严重投入不足，对于建筑设施老化陈旧，部分场所存在的危险隐患，雨污管网混错接改造等修缮工作无法有效开展。下一步改进措施：一是强化敏感意识、严防舆情口径、严守纪律红线、严格内部管理、防范处理风险；二是加强政风行风建设，提高烈士陵园管理水平。

4、服务中心运行经费项目自评综述：项目全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是做好退役军人就业创业工作，举办1场专项招聘会；参加宣传活动5次；举办法律、心理咨询活动20次；帮扶援助武昌区享受低保的困难退役军人81人。二是创业培训合格率100%。三是通过做好退役军人服务工作，落实党和政府政策，解决退役转业军人的困难，在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围。四是退役军人对于项目实施效果满意。存在的问题和原因：服务的能力范围还很有限；服务保障的质效提升不够。下一步改进措施：一是进一步完善制度，严格内部管理，提升退役转业军人就业安置质效，落实党和政府政策，解决退役转业军人的困难；二是持续做好服务中心（站）星级创建工作。

5、专项工作经费项目自评综述：项目全年预算数为81.28万元，执行数为81.28万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是因省信息采集系统关闭，故未采集，未达到年初设定目标值（大于或等于300人）。二是工作办结率100%。三是圆满完成争创省级双拥模范城、退役军人思想权益维护、安置就业、双拥优抚等工作；有序推进流动退役军人党员管理试点、开展评选“最美退役军人”活动、部分退役士兵保障接续工作、2011年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题解决、国家机关工作人员持有伤残证的清查等重点工作；全力做好新冠肺炎疫情防控工作和防疫防汛期间宣传报道等工作，联合武汉长江救援志愿队着力打造“红星泳队”退役军人志愿服务队，树立退役军人良好形象。四是服务对象对于项目实施效果满意。存在的问题和原因：退役军人服务体系建设有待进一步完善；工作人员能力素质还有待进一步提高；退役军人品牌创建还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善制度，严格内部管理，加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设；二是宣传《退役军人保障法》，抓好以《退役军人保障法》为基本的退役军人法规政策落实，全面做好法规宣传解读工作，对标梳理完善政策落实，搞好退役军人安置、优抚和服务保障工作。

（项目支出绩效自评表见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2020年重点工作完成情况 

一、疫情防控和复工复产工作组织坚强有力。抓好传达部署；压紧压实责任；加大宣传力度。

二、年度重点工作任务落实持续推进。争创省级双拥模范城工作扎实有效；烈士褒扬工作细致周到；部分退役士兵社会保险接续工作有序推进；退役军人服务体系建设逐步深化；退役军人矛盾问题攻坚化解工作卓有成效；强力推进退役军人创业就业。

三、退役军人服务管理工作扎实到位。退役军人安置工作实现退役军人、部队和用人单位满意；退役军人解困帮扶和优抚资金发放工作及时落实；加强服务对象信息填报和日常管理；扎实推进伤残退役军人审核工作。

武昌区退役军人事务局2020年度项目绩效自评表.xlsx