目录
第一部分武汉市武昌区统计局2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分武汉市武昌区统计局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
武汉市武昌区统计局2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。制定并组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。
2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。
3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。
4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。
5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。
6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。
7、按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。
8、指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区统计局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：
1.武昌区普查中心
(三)部门人员构成
武汉市武昌区统计局总编制人数11人，其中：行政编制6人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政实有7人，事业实有2人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）加强基础统计监测分析。做好GDP核算基础工作，加强对企业的统计业务指导和日常数据核查，确保企业准确理解统计报表制度，捕捉经济运行趋势性、苗头性问题，抓好月度、季度经济运行监测分析，及时报送统计要情，做好统计预警工作。
（二）做好武昌区高质量发展统计监测工作。按照高质量发展统计监测工作体系要求，季度收集数据进行监测，形成总结，将高质量发展统计监测工作落到实处，为加快推进全区高质量发展进程提供支撑和导向。
（三）完成经济普查数据的开发利用。深入挖掘普查信息价值，了解我区行业结构、GDP相关指标情况等，重点分析我区经济总量、三产业发展状况，进行普查数据汇总分析、资料开发，重点分析现代服务业、民营经济等重点产业，充分开发普查数据库、展示普查成果，提高普查数据使用效率。
（四）完成第七次全国人口普查资料汇总分析工作。按普查方案要求，做好普查数质量检查、审核与验收、普查数据汇总、数据评估与发布、资料开发共享以及普查总结等工作。
（五）做好2021年统计督察迎检相关准备工作。按照党中央、国务院关于统计督察工作重大决策部署，国家统计局督察组2021年将对湖北省开展统计督察，督察主要内容为贯彻落实国家关于统计改革发展决策部署、履行统计法定职责、建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入 1300.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1300.84万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少347.27万元，下降21.07%，主要原因是2021年无大型普查支出。
(二)2021年部门预算总支出1300.84万元。其中：基本支出347.07万元，项目支出953.77万元。比2020年预算减少 347.27万元，下降21.07%，主要原因是2021年无大型普查支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1193万元；社会保障和就业支出39.83万元；卫生健康支出31.75万元；住房保障支出36.26万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出261.98万元；商品和服务支出1000.51万元；对个人和家庭的补助33.07万元；资本性支出5.28万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1300.84万元，其中：当年预算1300.84万元，比2020年预算减少347.27万元，下降21.07%，下降原因：主要原因是2021年无大型普查支出。上年结转0万元。
主要安排情况如下：
(一)基本支出347.07万元，比2020年预算减少0.51
万元，下降1.5%。其中：
1.人员经费295.05万元，包括：
(1)工资福利支出261.98万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助33.07万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。
2.商品和服务支出52.02万元，包括日常公用支出20.52万元；“三公”经费支出0.41万元；公务交通费7.09万元；业务补助经费24.0万元。
(二)项目支出953.77万元，比2020年预算减少346.76万元，下降26.67%，主要原因：主要原因是2021年无大型普查支出。其中：
1.办公设备专用购置经费项目5.28万元。主要用于购置办公设备。
2.基层统计员经费项目150.69万元。按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，我区招聘13名基层专职统计人员用于统计工作，项目经费用于发放基层专职统计人员工资福利等。
3.统计调查及四上企业奖励经费项目241.8万元。主要用于各项调查任务：企业景气调查、成品油调查、工业品出厂价格调查、工业品消费价格调查、人口变动和劳动力抽样调查、规模以下工业、限额以下商业、服务业抽样调查，基本单位名录库维护等。同时还承担上级政府统计部门布置的一些临时性调查任务，如居民房价预期与购房行为调查、全球国际比较项目调查（公务员、行政事业人员工资等）、妇女儿童发展规划监测，农民工调查、各种满意度调查等。还需对第三方评估、文明城市创建、固定资产投资、“小进限”目标等工作在此项支出也在统计调查费中列支。加强对全区“四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售和住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计人员的考评，对按时填报、如实填报、报表质量高的统计人员，每年给予1400元奖励。
4.第七次人口普查经费项目556万元。2021年主要完成第七全国人口普查数据审核汇总、工作总结、数据分析及资料开发等工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区统计局安排安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.41万元，比2020年预算减少1.21万元，下降74.69
%。其中：
因公出国(境)经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费预算0.41万元，比2020年预算减少1.21万元，主要原因是公务接待较少。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区统计局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费52.02万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计23万元。包括：货物类13.5万元，工程类2万元，服务类7.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款953.77万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武汉市武昌区统计局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,300.84 |
1、一般公共服务支出 |
1,193.00 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
一、基本支出 |
347.07 |
|
三、事业收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
261.98 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
4、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
33.07 |
|
五、其他收入 |
|
5、科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
52.02 |
|
六、上级补助收入 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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七、附属单位上缴收入 |
|
7、社会保障和就业支出 |
39.83 |
二、项目支出 |
953.77 |
|
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
|
8、卫生健康支出 |
31.75 |
三、上缴上级支出 |
|
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9、节能环保支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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10、城乡社区支出 |
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五、事业单位经营支出 |
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11、农林水支出 |
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12、交通运输支出 |
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13、资源勘探工业信息等支出 |
|
支出经济分类 |
|
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14、商业服务业等支出 |
|
301工资福利支出 |
261.98 |
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|
15、金融支出 |
|
302商品和服务支出 |
1,000.51 |
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
303对个人和家庭的补助 |
33.07 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
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|
18、住房保障支出 |
36.26 |
309资本性支出（基本建设） |
|
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|
19、粮油物资储备支出 |
|
310资本性支出 |
5.28 |
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20、灾害防治及应急管理支出 |
|
311对企业补助（基本建设） |
|
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|
21、预备费 |
|
312对企业补助 |
|
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22、其他支出 |
|
313对社会保障基金补助 |
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23、债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
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|
24、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1,300.84 |
本年支出合计 |
1,300.84 |
本年支出合计 |
1,300.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
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收入总计 |
1,300.84 |
支出总计 |
1,300.84 |
支出总计 |
1,300.84 |
二、2021年部门收入总表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
1,300.84 |
1,300.84 |
|
|
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201 |
一般公共服务 |
1,193.00 |
1,193.00 |
|
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20105 |
统计信息事务 |
1,193.00 |
1,193.00 |
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2010501 |
行政运行（统计信息） |
233.22 |
233.22 |
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2010502 |
一般行政管理事务（统计信息） |
397.77 |
397.77 |
|
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2010550 |
事业运行（统计信息） |
6.01 |
6.01 |
|
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2010599 |
其他统计信息事务支出 |
556.00 |
556.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
39.83 |
39.83 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.83 |
39.83 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
25.74 |
25.74 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
31.75 |
31.75 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.75 |
31.75 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
24.70 |
24.70 |
|
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221 |
住房保障支出 |
36.26 |
36.26 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
36.26 |
36.26 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
25.45 |
25.45 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
5.38 |
5.38 |
|
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三、2021年部门支出总表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,300.84 |
347.07 |
953.77 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
1,193.00 |
239.23 |
953.77 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1,193.00 |
239.23 |
953.77 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行（统计信息） |
233.22 |
233.22 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息） |
397.77 |
|
397.77 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行（统计信息） |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
556.00 |
|
556.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.83 |
39.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.83 |
39.83 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
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四、2021年财政拨款收支总表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,300.84 |
1、一般公共服务支出 |
1,193.00 |
1,193.00 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
347.07 |
347.07 |
|
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
261.98 |
261.98 |
|
|
|
4、教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
52.02 |
52.02 |
|
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
39.83 |
39.83 |
|
二、项目支出 |
953.77 |
953.77 |
|
|
|
8、卫生健康支出 |
31.75 |
31.75 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
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|
9、节能环保支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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10、城乡社区支出 |
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五、事业单位经营支出 |
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11、农林水支出 |
|
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|
|
|
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12、交通运输支出 |
|
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|
|
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13、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
261.98 |
261.98 |
|
|
|
15、金融支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
1,000.51 |
1,000.51 |
|
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
|
303对个人和家庭的补助 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
36.26 |
36.26 |
|
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
21、预备费 |
|
|
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,300.84 |
本年支出合计 |
1,300.84 |
1,300.84 |
|
本年支出合计 |
1,300.84 |
1,300.84 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,300.84 |
支出总计 |
1,300.84 |
1,300.84 |
|
支出总计 |
1,300.84 |
1,300.84 |
|
五、2021年一般公共预算支出表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,300.84 |
347.07 |
953.77 |
|
201 |
一般公共服务 |
1,193.00 |
239.23 |
953.77 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,193.00 |
239.23 |
953.77 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息） |
233.22 |
233.22 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务（统计信息） |
397.77 |
|
397.77 |
|
2010550 |
事业运行（统计信息） |
6.01 |
6.01 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
556.00 |
|
556.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.83 |
39.83 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.83 |
39.83 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.74 |
25.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.75 |
31.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.75 |
31.75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.70 |
24.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.38 |
5.38 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
|
单位名称：武昌区统计局
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
347.07 |
295.05 |
52.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
261.98 |
261.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.91 |
41.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.11 |
43.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
106.35 |
106.35 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.01 |
6.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.09 |
14.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.37 |
17.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.46 |
25.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.02 |
|
52.02 |
|
30201 |
办公费 |
42.00 |
|
42.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
30228 |
工会经费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30229 |
福利费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.09 |
|
7.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.07 |
33.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.73 |
25.73 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.34 |
7.34 |
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位名称：武昌区统计局 单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.41 |
|
|
|
0.41 |
|
201 |
一般公共服务 |
0.41 |
|
|
|
0.41 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.41 |
|
|
|
0.41 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息） |
0.41 |
|
|
|
0.41 |
八、2021年政府性基金预算支出表
|
单位名称：武昌区统计局 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
说明：武昌区统计局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
|
|
九、部门整体支出绩效目标表
|
_武昌区统计局2021年部门整体支出绩效目标表 |
|
部门名称 |
武汉市武昌区统计局 |
|
填报人 |
陈颖 |
联系电话 |
88936335 |
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
|
占比 |
近两年收支情况 |
|
_2019年 |
_2020_年 |
|
收入构成 |
财政拨款 |
1300.8 |
|
100% |
679 |
1648.1 |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1300.8 |
|
100% |
679 |
1648.1 |
|
支出构成 |
基本支出 |
347.1 |
|
26.7% |
465.4 |
347.6 |
|
项目支出 |
953.7 |
|
73.3% |
213.6 |
1300.5 |
|
合计 |
1300.8 |
|
100% |
679 |
1648.1 |
|
部门职能概述 |
1.贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；
2.根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；
3.组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；
4.组织管理全区统计报表工作。搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；
5.开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；
6.规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；
7.组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度工作任务 |
1.完成经济普查数据的开发利用。深入挖掘普查信息价值，了解我区行业结构、GDP相关指标情况等；
2.组织完成一套表统计上报工作，做好各项统计专项调查工作；
3.完成第七次全国人口普查资料汇总分析工作。按普查方案要求，做好普查数质量检查、审核与验收、普查数据汇总、数据评估与发布、资料开发共享以及普查总结等工作；
4.夯实统计基础，加强研判分析，强化依法统计，加强作风建设，切实增强统计能力；
5.做好2021年统计督察迎检相关准备工作。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
目标1：加强与上级统计部门和相关单位沟通，强化全区统计工作监督指导，确保地区生产总值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统。
目标2：指导相关职能部门“四上”企业入库工作，加强统计工作人员培训，实现“四上”企业培训全覆盖。 目标3：围绕武昌发展战略需求提供统计服务，按照区委关于“1+8”产业布局、新兴产业发展等重点产业战略部署，发挥统计“数库”、“智库”的功能，为区委、区政府决策做好统计服务。 |
目标1：做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度（季度）考评指标的收集、整理，加强分析研判，为全区经济社会高质量发展提供坚实统保障。
目标2.进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平，加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导，打造和利用好统计“数库”，规范数据发布方式，拓宽数据发布渠道，做好数据咨询与发布服务；创新和完善统计“智库”，充分利用四经普成果，加强数据开发与分析，为战略决策、规划部署提供统计数据服务。目标3.加强统计法治建设和统计普法宣传，开展统计执法检查。目标4.完成第七次全国人口普查资料汇总分析工作。按普查方案要求，做好普查数质量检查、审核与验收、普查数据汇总、数据评估与发布、资料开发共享以及普查总结等工作。 |
|
|
|
|
长期目标1: |
加强与上级统计部门和相关单位沟通，强化全区统计工作监督指导，确保地区生产总值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统。 |
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
质量指标 |
专业年报、定报准确性 |
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
专业年报、定报上报及时性 |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
经费支出是否严格按预算执行 |
100% |
百分比 |
|
社会效益指标 |
考评指标的收集、整理，分析有效性 |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
百分比 |
|
长期目标2: |
指导相关职能部门“四上”企业入库工作，加强统计工作人员培训，实现“四上”企业培训全覆盖。 |
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
质量指标 |
“四上”企业培训覆盖率 |
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
“四上”材料申报及时性 |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
经费支出是否严格按预算执行 |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强监控，提升统计数据质量 |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
计划标准 |
|
长期目标3: |
围绕武昌区发展战略需求提供统计服务，协助相关部门建立全区战略性新兴产业指标统计体系，做好统计数据发布、咨询服务。 |
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编印统计快报及统计月册 |
册 |
各12册 |
|
质量指标 |
完善统计指标体系 |
≥98% |
百分比 |
|
时效指标 |
及时发布统计数据 |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
经费支出是否严格按预算执行 |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为政府决策提供参考 |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
百分比 |
|
年度目标1： |
做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度（季度）考评指标的收集、整理，加强分析研判，为全区经济社会高质量发展提供坚实统保障。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
2019年 |
2020年 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障统计数据质量 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
完成各项统计任务及时性 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
实际支出占预算比例 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为政府决策提供参考 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
年度目标2： |
进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平，加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导，打造和利用好统计“数库”，规范数据发布方式，拓宽数据发布渠道，做好数据咨询与发布服务；创新和完善统计“智库”，充分利用四经普成果，加强数据开发与分析，为战略决策、规划部署提供统计数据服务。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
_2019年 |
2020年 |
|
数量指标 |
统计月册 |
12期 |
12期 |
12期 |
12期 |
|
数量指标 |
统计年鉴 |
1期 |
1期 |
1期 |
1期 |
|
数量指标 |
统计分析 |
10篇 |
10篇 |
10篇 |
10篇 |
|
数量指标 |
基层统计人员培训次数 |
4次 |
4次 |
4次 |
4次 |
|
质量指标 |
统计资料各项重点工作完成率 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
质量指标 |
科技、文化产业统计报送率 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
质量指标 |
普查数据库及名录库维护 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
年度工作计划及时性 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
实际支出占预算比例 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升统计数据质量 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
社会效益指标 |
为政府决策提供参考 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
年度目标3： |
加强统计法治建设和统计普法宣传，开展统计执法检查。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
2019年 |
_2020年 |
|
产出指标 |
质量指标 |
提高统计工作法制化水平 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
年度工作计划及时性 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
实际支出占预算比例 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
统计普法宣传普遍性 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
年度目标4： |
完成第七次全国人口普查资料汇总分析工作 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
2019年 |
2020年 |
|
产出指标 |
质量指标 |
人口普查资料汇总分析质量 |
|
|
100% |
百分比 |
|
时效指标 |
年度工作计划及时性 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
成本指标 |
实际支出占预算比例 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
第七次人口普查宣资料开发共享 |
|
|
100% |
百分比 |
|
可持续性影响指标 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
100% |
100% |
百分比 |
十、项目支出绩效目标表
1.办公设备专用购置经费项目申报表
|
项目名称 |
办公设备专用购置经费 |
项目代码 |
|
|
项目主管部门 |
统计局 |
项目执行单位 |
武昌区统计局 |
|
项目负责人 |
孙红 |
联系电话 |
88936335 |
|
项目申请理由 |
区财政统筹安排办公设备的购置 |
|
项目主要内容 |
区财政统筹安排办公设备的购置 |
|
项目总预算 |
52800 |
项目当年预算 |
52800 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
|
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
52800 |
|
1.财政拨款收入 |
52800 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
52800 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
4.事业收入 |
0 |
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
7.其他收入 |
0 |
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
9.往来资金 |
0 | |
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
52800 |
|
需要配置的电脑 |
52800 | |
|
测算依据及说明 |
实行政府采购、纳入电子政务项目管理。 | |
|
项目绩效总目标 |
100% |
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
数量指标 |
|
配置电脑的数量 |
根据工作情况，需要配置的电脑数量 |
6台 |
| |
|
|
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
按时完成配置 |
按计划时间完成电脑配置 |
100% |
|
|
|
| |
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
|
使用人员满意度 |
电脑使用人员对新配置电脑使用情况的满意程度 |
>90% |
| | | |
2. 基层统计员经费项目申报表
|
项目名称 |
基层统计员经费 |
项目代码 |
GZXX/005006027/004 |
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项目主管部门 |
统计局 |
项目执行单位 |
武昌区统计局 |
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项目负责人 |
孙红 |
联系电话 |
88936335 |
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项目申请理由 |
关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知(武统字〔2017〕11号) |
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项目主要内容 |
为加强全区基层统计力量，夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平，引导和鼓励更多的优秀大学毕业生留汉就业，投身统计事业，为统计工作更好地服务全区经济社会发展提供人才保障和智力支持，按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，我区招聘13名基层专职统计人员用于统计工作。 |
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项目总预算 |
1506900 |
项目当年预算 |
1506900 |
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
按照文件要求，聘用的基层专职统计员享受“五险一金”，其岗位待遇，年工资待遇不低于武汉市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资。每年预算随武汉市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资浮动。 |
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项目资金来源 |
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资金来源项目 |
金额 |
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合计 |
1506900 |
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1.财政拨款收入 |
1506900 |
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其中：申请当年预算拨款 |
1506900 |
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2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
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3.上级补助收入 |
0 |
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4.事业收入 |
0 |
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5.事业单位经营收入 |
0 |
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6.附属单位上缴收入 |
0 |
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7.其他收入 |
0 |
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8.上年结转、结余 |
0 |
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其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
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9.往来资金 |
0 | |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目支出明细测算 |
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项目支出明细 |
金额 |
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合计 |
1506900 |
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1工资 |
986838 |
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2税金及其他福利 |
520062 | |
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测算依据及说明 |
13名基层专职统计员工资 | |
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项目绩效总目标 |
100% |
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项目年度
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
工作考核 |
依据人员管理制度考核 |
每季度和年终考核 |
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工作完成质量 |
100% |
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时效指标 |
保证日常工作正常按时开展 |
各项支出及时拨付和支付 |
100% |
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效益指标 |
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1. 统计调查及四上企业奖励经费项目申报表
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项目名称 |
统计调查及四上企业奖励经费 |
项目代码 |
GZXX/005006027/003 |
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项目主管部门 |
统计局 |
项目执行单位 |
武昌区统计局 |
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项目负责人 |
孙红 |
联系电话 |
88936335 |
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项目申请理由 |
《武昌区人民政府关于进一步 加强统计工作的意见》（武昌政【2015】20号） |
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项目主要内容 |
承担了各项调查任务分别有企业景气调查、成品油调查、工业品出厂价格调查、工业品消费价格调查、人口变动和劳动力抽样调查、规模以下工业、限额以下商业、服务业抽样调查，基本单位名录库维护等。同时还承担上级政府统计部门布置的一些临时性调查任务，如居民房价预期与购房行为调查、全球国际比较项目调查（公务员、行政事业人员工资等）、妇女儿童发展规划监测，农民工调查、各种满意度调查等。还需对第三方评估、文明城市创建、固定资产投资、“小进限”目标等工作在此项支出也在统计调查费中列支。加强对全区“四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售和住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计人员的考评，对按时填报、如实填报、报表质量高的统计人员，每年给予1400元奖励，并纳入区级财政预算。 |
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项目总预算 |
2418000 |
项目当年预算 |
2418000 |
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2019年为283.8万元，2020年为241.8万元 |
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项目资金来源 |
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资金来源项目 |
金额 |
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合计 |
2418000 |
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1.财政拨款收入 |
2418000 |
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其中：申请当年预算拨款 |
2418000 |
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2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
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3.上级补助收入 |
0 |
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4.事业收入 |
0 |
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5.事业单位经营收入 |
0 |
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6.附属单位上缴收入 |
0 |
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7.其他收入 |
0 |
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8.上年结转、结余 |
0 |
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其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
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9.往来资金 |
0 | |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目支出明细测算 |
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项目支出明细 |
金额 |
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合计 |
2418000 |
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1长期调查任务 |
928000 |
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2临时性调查任务 |
100000 |
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3“四上”企业培训 |
50000 |
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4“四上”企业人员考评 |
1340000 | |
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测算依据及说明 |
保障各项统计调查任务正常开展 | |
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项目绩效总目标 |
100%完成 |
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项目年度
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
|
数量指标 |
|
编印统计快报及统计月册 |
编印统计快报及统计月册 |
各12册 |
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基层统计人员培训次数 |
基层统计人员培训次数 |
4次 |
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质量指标 |
|
专业年报、定报准确性 |
专业年报、定报准确性 |
100% |
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|
“四上”企业培训覆盖率 |
“四上”企业培训覆盖率 |
100% |
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|
保障统计数据质量 |
保障统计数据质量 |
100% |
| |
|
时效指标 |
|
完成各项统计任务及时性 |
完成各项统计任务及时性 |
100% |
|
|
及时发布统计数据 |
及时发布统计数据 |
100% |
| |
|
成本指标 |
|
经费支出严格按预算执行 |
经费支出严格按预算执行 |
100% |
| | |
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
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可持续影响指标 |
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保障工作长期平稳进行 |
保障工作长期平稳进行 |
100% |
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
群众对公布资料的满意度 |
群众对公布资料的满意度 |
100% |
| | | |
2. 第七次人口普查经费项目申报表
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项目名称 |
第七次人口普查经费 |
项目代码 |
GZXX/005006027/002 |
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项目主管部门 |
统计局 |
项目执行单位 |
武昌区统计局 |
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项目负责人 |
孙红 |
联系电话 |
88936335 |
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项目申请理由 |
《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》 |
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项目主要内容 |
人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施,国务院统一领导全国人口普查工作，研究决定人口普查中的重大问题。地方各级人民政府按照国务院的统一规定和要求，领导本行政区域的人口普查工作。 |
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项目总预算 |
16000000 |
项目当年预算 |
5560000 |
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
无 |
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项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
5560000 |
|
1.财政拨款收入 |
5560000 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
5560000 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
4.事业收入 |
0 |
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
7.其他收入 |
0 |
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
9.往来资金 |
0 | |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目支出明细测算 |
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项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
5560000 |
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1 两员补贴 |
560000 |
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2数据分析 |
2000000 |
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3资料开发 |
3000000 | |
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测算依据及说明 |
根据工作项目，建议安排人口普查经费1600万元(2019年我区常住人口126.62万人，按人均12元的标准)，经费分两年安排，2020年安排1044万元，2021年安排556万元，纳入相应年度财政预算。区人普办将建立健全相关财务管理制度，精打细算，节俭办事，确保专款专用。 | |
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项目绩效总目标 |
100%完成 |
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项目年度
绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
|
质量指标 |
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人口普查资料汇总分析质量 |
人口普查资料汇总分析质量 |
100% |
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时效指标 |
|
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成本指标 |
| |
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效益指标 |
|
社会效益指标 |
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第七次人口普查宣资料开发共享 |
第七次人口普查宣资料开发共享 |
100% |
| |
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
群众对人口普查的满意度 |
群众对人口普查的满意度 |
>95% |
| | | |
31
Ai政务问答
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