2018年度武汉市武昌区商务局部门决算

2019年10月30日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区商务局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区商务局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区商务局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区商务局概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

　　2、负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

　　3、指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理。

　　4、负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

　　5、负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

　　6、指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

　　7、负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

　　8、负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设工作；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量管理和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

　　9、负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其

　　中：行政单位1个、全额拨款事业单位 1个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区商务局总编制人数24人，其中：行政编制13人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21人，其中：行政13人，事业8人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 武汉市武昌区商务局2018年度部门决算表      

第三部分 武汉市武昌区商务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,964.35万元。与2017年相比，收、支总计各减少1,912.65万元，下降49.33%，主要原因一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，减少项目经费支出。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计1,964.35万元。其中：财政拨款收入1,964.35万元，占本年收入 100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计1,964.35万元。其中：基本支出595.42万元，占本年支出30.30%；项目支出1,368.93万元，占本年支出69.70%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,964.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,912.65万元，下降49.30%。主要原因一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，减少项目经费支出。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1,964.35万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少1,913.66万元，下降49.30%。主要原因一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，减少项目经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1,964.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,617.58万元，占82.30 %；  社会保障和就业支出48.69万元，占2.50 %； 医疗卫生与计划生育支出52.20万元，占2.70 %； 商业服务业等支出175.00万元，占8.90 %；住房保障支出70.87万元，占3.60 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,094.30万元，支出决算为1,964.35万元，完成年初预算的179.50%。其中：基本支出595.42万元，项目支出1,368.93万元。项目支出主要用于2018年全区重点产业发展政策兑现资金、开展各类招商引资推介活动、招商展示中心和共享中心总体规划编制经费、聘请招商专员、地区商业网点管理、各类项目策划费用等支出。主要成效是全年各项绩效指标均超额完成，实现招商引资实际到位资金727.7亿元，同比增长6%，总量排名中心城区第二；实际利用外资54372万美元，同比增长38%，增幅排名中心城区第三；社会消费品零售总额755.88亿元，同比增幅10.7%，总量中心城区第3，增幅中心城区第1。签约引进亿元以上现代服务业项目36个，其中30亿元以上项目9个，累计签约金额1315.71亿元。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为952.09万元，支出决算为1,617.58万元，完成年初预算的169.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为27.68万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的175.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加社保缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为47.64万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的109.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加医保缴费支出。

    4.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为175.00万元，完成年初预算的175%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算口径的调整，增加了完成社会商品零售额先进企业的奖励兑现支出。

　　5.住房保障支出(类)。年初预算为66.90万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的105.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加住房保障经费支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出595.42万元，其中，人员经费538.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费56.48万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区商务局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位，1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.40万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的204.40%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加6.78万元，主要原因是我局主要领导随武汉市政府和武昌区政府代表团赴韩国、日本、香港参加经贸合作推介会商务考察费用。我区因公出国经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2018年武汉市武昌区商务局因公出国(境)团组 2个， 2人次，实际发生支出 6.78万元。其中：住宿费1.53万元、旅费3.83万元、伙食补助费 0.70万元、杂费0.72万元。分别是：8月份，局主要领导随武昌区政府代表团赴香港参加2018鄂港经贸合作洽谈会，在本次招商活动中负责与中原集团就其地产公司在武汉与福莱中心写字楼项目合作进行洽谈对接。8月份，局分管领导随武汉市政府经贸代表团赴韩国、日本、香港参加中国湖北-韩国经贸合作推介会、中国湖北-日本经贸合作推介会和2018鄂港经贸合作洽谈会，并开展指导项目推进、重要客商拜访等系列招商引资活动，拓展我区与韩国、日本、香港的经贸合作、友好往来，促进交流与合作，推动重点领域和重大项目合作。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

　　主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

　　3.公务接待费支出决算为0.17万元，完成年初预算的5.00%，比年初预算减少3.23万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

　　2018年武汉市武昌区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.17万元。其中：主要用于开展招商引资业务活动开支的接待工作3批次、19人次(其中：陪同5人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.05万元，下降42.10%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.22万元，下降38.40 %；公务接待支出决算减少0.83万元，下降83%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是其中1人赴香港招商考察费用略低。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是全区实行公务用车改革，减少了公务用车运行费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　无2018年政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区商务局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，招商引资专项业务费，资金320万元。主要用于组织和参与各类招商专场活动、赴北上广深跟踪考察重点企业、开发运行及维护招商平台APP、开展楼宇经济和产业链课题研究、举办2018年度引进企业迎新会暨重点企业签约会、通过新闻媒体广泛宣传推介武昌、接待各类企业来汉考察项目等支出。

　　(二)绩效自评结果

　　招商引资专项业务费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为320万元，执行数为314.08万元，完成预算的98.15%。主要的经验和做法：一是以“三大环节”为重点，营造浓厚的招商氛围，夯实招商基础；二是创新招商方式，整合招商资源；三是强化督查考核，完善激励机制；四是围绕功能区发展定位，促进重点区域集群发展；五是以社零额为抓手，健全商贸工作体系。2018年度招商引资专项业务费项目管理规范，资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。

　　下一步改进措施：一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是加大招商专业人员队伍建设。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区商务局机关运行经费支出56.48万元，比2017年减少13.52万元，下降19.31%。主要原因是因公出国(境)支出减少4.22万元、公务接待支出减少0.83万元、专项业务费减少8.47万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区商务局政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元。授予中小企业合同金额 1.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区商务局共有车辆0辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、招商引资工作

　　1、靶向出击，招大引强硕果累累。突出招大招新招特，实现招商引资质效双突破。紧盯500强、央企、行业前10名的国内外知名企业上门招商，拜访阿里巴巴、小米科技等行业领军企业50余批次，接待三峡集团、中船工业等大型央企考察100余人次，引进世界500强企业投资项目7个，央企投资项目5个。实施一号工程主战略，走出去请进来成效明显。自主举办武昌区2018年重大项目签约会、华创之夜、实验中学校友招商等专场活动，参与协办资智回汉江大、湖大、科大、民大专场等大型招商推介活动，有效促成26个项目实现签约。组织参加中国湖北-日本、韩国经贸合作推介会、鄂港澳粤经贸合作洽谈会等外出招商系列活动，持续推动双招双引向海外、境外、省外延伸，成功签署外资项目合作协议3个，境外委托招商协议1个，实现海外境外招商新突破。

　　2、重点破题，楼宇经济发展渐显起效。持续推进“一楼一品”特色楼宇培育工程，打造总部楼宇1栋，亿元楼宇2栋，特色楼宇4栋，提升楼宇经济的聚集、辐射能力。举办滨江商务区、华中金融城片区楼宇专场推介会，推介片区楼宇资源，构建楼宇生态圈，提高招商质效。参加第四届中国楼宇经济峰会，获评“中国楼宇经济活力城区”。

　　二、商贸管理工作

　　1.深化研究，力促商贸产业优化升级。抓好顶层设计，完成《基于新零售环境下武昌区商贸行业转型升级及对策研究》研究报告，探索商贸行业创新发展举措。组织万达广场对标申报区级绿色商场；指导楚河汉街建设国家级高品位步行街，着力打造现代商贸服务业亮点工程。全年完成外贸出口18.72亿元，同比增长29.28%，增幅排名中心城区第一。联合跨境电商龙头企业阿里巴巴湖北一达通共同举办“2018年度武昌区跨境电商发展论坛”，集聚湖北省内近600家跨境电商企业的优秀代表齐聚武昌，共谋外贸业态新格局、新趋势。

　　2.深入推动深化改革，探索创新商贸工作机制。贯彻落实国家治理体系和治理能力现代化新要求，我局探索创新工作方法，引入第三方专业机构对全区大中型商贸企业开展安全生产隐患排查评估。以规范管理、隐患排查、教育培训、实战演练为重点，以专家指导意见为依据，综合运用专业化、市场化、社会化手段，实现行业安全生产工作持续平稳好转。全年开展全覆盖隐患排查78个点位，查找一般隐患521条，整改率100%；开展集中安全教育培训2次，企业主要负责人安全知识得到提升；以专委会名义组织行业安全生产应急演练1次，应急能力得到全面加强，受到区主要领导批示表扬，武昌模式得到市商务局在全市商贸行业中推广。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

武汉市武昌区商务局2018年度招商引资项目绩效评价报告.doc