2020年度武汉市武昌区司法局 部门决算

2020年度武汉市武昌区司法局

部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区司法局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区司法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区司法局概况

一、部门主要职能

区司法局贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策督察工作。

（二）负责组织起草区政府规范性文件草案。承办各街道办事处、区政府各部门报送区政府的规范性文件草案备案审查工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估工作。承担区政府规范性文件清理、修改工作。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的重大涉法性文件审查工作。承担以区政府为政务信息公开对象的法制审查工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。按规定开展相对集中行政复议权工作，负责区政府的行政复议和行政诉讼应诉案件办理工作。指导监督各街道办事处、区政府各部门的行政复议、行政应诉工作。

（四）负责综合协调全区行政执法工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，负责各街道办事处和区政府各部门政府法律顾问工作的管理。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建建设工作。

（六）指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。推动人民参与和促进法治建设。指导监督全区司法所建设。

（七）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（九）负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（十）负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央和省委、市委和区委关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“放管服”改革工作要求，负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务改革和质量。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市武昌区司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

 三、部门人员构成

武汉市武昌区司法局在职实有人数62人，其中：行政62人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

    公开咨询电话：027-88936672

第二部分  武汉市武昌区司法局2020年度部门决算表

 说明：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，此表为0万元。

 说明：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为0万元。

第三部分  武汉市武昌区司法局2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,225.40万元。与2019年度相比，收、支总计各减少225.44万元，下降6.53%，主要原因是根据（武政[2020]9号]）和（武昌政办[2020]024号]）文件精神，对当年项目经费支出压减。

图1：收、支决算总计变动情况

 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,225.40万元。其中：财政拨款收入3,225.40万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,225.40万元。其中：基本支出2,240.73万元，占本年支出69.47%；项目支出984.67万元，占本年支出30.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,225.40万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.44万元，下降6.53%。主要原因是根据（武政[2020]9号]）和（武昌政办[2020]024号]）文件精神，对当年项目经费支出压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3,225.40万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少225.44万元，下降6.53 %。主要原因是根据（武政[2020]9号]）和（武昌政办[2020]024号]）文件精神，对当年项目经费支出压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,225.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出27.56万元，占0.85 %；一是其他共产党事务支出3.40万元，用于重阳节慰问退休人员；二是其他一般公共服务支出24.16万元，用于购置办公电脑。

公共安全(类)支出2,455.19万元，占76.12 %；一是行政运行1,519.14万元，主要用于人员经费及机关正常运转经费支出；二是一般行政管理事务72.47万元，主要用于法制工作、服装购置及依法治区工作经费。

社会保障和就业(类)支出288.45万元，占8.94 %；一是行政单位离退休191.58万元，主要用于退休人员补齐工资等；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出93.33万元，主要用于在职人员养老金缴费；三是机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元，主要用于在职人员调离、退休做实的单位职业年金。

卫生健康(类)支出199.97万元，占6.20 %；一是突发公共卫生事件应急处理21.05万元，主要用于疫情防控支出；二是行政事业单位医疗178.91万元，主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

住房保障(类)支出254.23万元，占7.88 %；一是住房公积金173.58万元，主要用于在职人员公积金缴存、提租补贴及购房补助支出。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,382.87万元，支出决算为3,225.40万元，完成年初预算的95.35%。其中：基本支出2,240.73万元，项目支出984.67万元。项目支出主要用于：

（1）重大节日慰问经费3.40万元，主要成效:重阳节慰问退休科级老干部。

（2）购置办公电脑经费24.16万元，主要成效：购置办公电脑，确保硬件设备到位，便于司法行政工作开展。

（3）法制工作经费48.44万元，主要成效：集合政府法律顾问围绕区政府中心工作，充分发挥专业优势，依法办理行政案件、法制审查把关，加强执法协调监督，认真落实各项任务要求，积极处理复杂疑难事务，为区政府科学依法决策、促进严格规范公正文明执法、推进法治政府建设等发挥了积极的作用。

（4）服装购置经费19.20万元，主要成效：维护司法干警形象，更好的服务于司法行政执法。

（5）依法治区工作经费4.83万元，主要成效: 统筹推进依法治区工作、统筹法治政府建设；为全面推进依法行政、加快法治政府建设提供保障；加强对法治工作的统筹谋划，层层压实法治建设责任。在发挥统筹协调的作用时，组织依法治区委员会等法治讲座、法治专题培训、工作推进会等。

（6）人民调解经费322.37万元，主要成效：为了保障“四级调解网络”顺利运转，矛盾纠纷高效化解，为深化多元化解纠纷机制建设，将“非诉”机制挺在前面，优化营商环境，建成四级调解网络，每年化解矛盾纠纷万余件。

（7）基层司法所经费36.35万元，主要成效: 司法所是我国基层政法部门的重要组成部分，是司法行政工作的基础，承担着辖区内人民调解、社区矫正、法律援助等九大职能，在化解民间纠纷、解决人民内部矛盾、维护基层社会稳定、构建和谐社会发挥着十分重要的作用。为统一规范司法所建设标准和要求，进一步提升司法所建设水平，司法部、省司法厅对司法所基础设施都提出了系列要求，保障司法行政业务顺利开展。

（8）普法宣传工作经费(扫黑除恶经费)35.31万元，主要成效：初步形成全媒体立体宣传格局，围绕中心，深化扫黑除恶专项斗争法治宣教工作。法治宣传有利于增强公民的法治观念，大力营造全社会浓厚的法治氛围。

（9）社区律师工作经费224.20万元，主要成效：推进社区法律顾问制度持续优化，强化司法行政机关的监督管理职能，完善法律服务工作的社会监督。律师深入社区开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助等工作，维护群众的合法权益、化解矛盾纠纷，取得了良好的社会效果，全面推行律师进农村、进社区，建立法律顾问制度具有重要的现实意义和社会意义。

（10）法律援助工作经费113.89万元，主要成效：办理法律援助事务，受理、指派法律援助案件，规范完善公共法律服务中心实体平台，提高法律援助的社会知晓率和影响力。

（11）社区矫正管理经费56.90万元，主要成效：社区矫正监管网络基本建立，监管教育帮扶工作逐步规范，维护辖区内安全稳定，矫正效果日益显现。

（12）社区矫正专项经费45.57万元，主要成效：深入开展排查整治，部署落实“纸面服刑”清查工作，开展违规违法办理减刑、假释、暂予监外执行案件全面排查整治，组织社区矫正大排查、大整治专项行动，对“三无人员”进行矫正帮扶。

（13）政法纪检监察转移支付经费29万元，主要成效：突出法治惠民，公共法律服务持续推进，做实公共法律服务，办理法律援助案件，持续推进“法援惠民生·服务农民工”品牌建设活动，持续优化法治化营商环境。

（14）防疫补助经费21.05万元，主要成效：为进一步做好疫情防控工作，为疫情防控一线人员发放工作补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是重大节日慰问经费3.40万元，属重阳节慰问退休科级老干部;二是购置办公电脑经费24.16万元，用于购置办公电脑。

2.公共安全支出(类)。年初预算为2,708.62万元，支出决算为2,455.19万元，完成年初预算的90.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据（武政[2020]9号]）和（武昌政办[2020]024号]）文件精神，对当年项目经费支出压减，净减少200.26万元。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为257.91万元，支出决算为288.45万元，完成年初预算的111.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员养老保险缴费基数提高；二是机关事业单位职业年金缴费年初预算不安排，财政根据当年单位实际需求追加经费。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为162.47万元，支出决算为199.97万元，完成年初预算的123.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员医疗险缴费基数提高；二是因疫情防控，追加突发公共卫生事件应急处理支出21.05万元。

5.住房保障支出(类)。年初预算为253.87万元，支出决算为254.23万元，完成年初预算的100.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分在职人员公积金缴存基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,240.73万元，其中，人员经费2,056.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费184.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区司法局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为26.76万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的32.29%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是年初预算数不安排到预算单位，由财政统筹按单位需求追加。

2020年度武汉市武昌区司法局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，列明具体出访内容（无）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.64万元，完成年初预算的41.14%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是年初预算数不安排到预算单位，由财政统筹按单位需求追加。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.64万元，完成年初预算的41.14%，比年初预算减少12.36万元，主要原因是维修费、保险费减少。主要用于车辆维修、保险等支出，其中：燃料费3万元；维修费2.75万元；过桥过路费0万元；保险费1.40万元；安全奖励费用1.49万元；其他填写具体项目0万元。年末公务用车保有量6辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少5.76万元，主要原因是2020年度无省、市及区政府安排的接待任务。

2020年度武汉市武昌区司法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于     的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待    0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.36万元，增长4.35 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长4.35%,公务接待支出决算减少0.30万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因（无），公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费增加3万元，公务接待费支出决算减少的主要原因是2020年度无省、市及区政府安排的接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。（无） 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：（无）。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区司法局机关运行经费支出184.67万元，比2019年度减少24.02万元，下降11.51 %。主要原因是根据（武政[2020]9号]）和（武昌政办[2020]024号]）文件精神，对当年机关运行经费支出压减。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区司法局政府采购支出总额152.26万元，其中：政府采购货物支出64.60万元、政府采购工程支出4.41万元、政府采购服务支出83.25万元。授予中小企业合同金额104.65万元，占政府采购支出总额的68.73%，其中：授予小微企业合同金额79.06万元，占政府采购支出总额的51.92%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区司法局共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金548万元。从绩效评价情况来看，2020年遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出和整体支出开展了绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

    我部门(单位)今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

    法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为188万元，执行数为113.89万元，完成预算的60.58%。

主要产出和效果：

项目决策：武昌区2020年度法律援助经费项目立项规范，依据充分合理；经费预算执行基本到位；项目实施单位机构设置完整，管理分工明确。财政资金的投入确保了武昌区法律援助项目的顺利开展，项目年度绩效产出和效益基本完成了预期目标。但未提供绩效项目申报表，未设立项目长期执行目标，绩效指标体系不够完善。

项目与资金管理：项目实施组织管理机制健全，责任明确，业务管理方面该项目制定了工作站管理条例、法律援助服务管理办法等，业务制度较为健全，且基本能按照相关制度执行，资金支出有完整的审批手续，但部分资金未按预算用途使用，资金被挤占。

项目产出与效益完成。2020年武昌区法律援助案件完成率100%，案件质量评定结果的平均分均达到合格以上，但未达到优秀，法律案件质量还有待提高。

发现的问题及原因：

2020年“法律援助经费”年初申报预算时主要是根据往年资金

一是使用情况申报预算资金，对项目的具体执行进行了细化，但未设定长期目标、年度目标和绩效指标。不利于对预期绩效目标与实际效果偏差情况进行分析，进而适当调整实际工作情况，提高工作效率。

二是预算绩效管理工作开展不到位，项目经费使用出现不符合预算批复的用途。2020年“法律援助经费”项目支出在使用中部分未按照申请项目用途使用，项目经费使用不符合预算批复的用途。