武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算

目   录

第一部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学.文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会总编制人数31人，其中：行政编制31人, 工勤编制 2 人。在职实有人数31人，其中：行政实有31人,工勤实有 2 人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划的开局之年，也是本届区人大的收官之年。区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻中央和省市区委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦中心工作，聚力民生关切，聚集代表力量，提升履职水平，增强监督实效，持续推进“红色引擎+五线推进”决策部署贯彻落实，努力推动武昌高质量发展。

1.对“一府一委两院”专项工作开展监督。听取区政府《关于环境状况和环境保护目标完成情况的报告》工作、《武昌区公共厕所建设与管理工作情况的报告》；调研公园广场提升改造情况，持续开展环保世纪行活动，跟踪督办基层社区卫生服务机构建设相关问题的办理情况，调研检查教育质量提升工程进展情况，调研“中科·武大智谷”项目建设情况，调研昙华林街头博物馆打造及街区文创产业发展情况；听取和审议区人民政府关于应急管理工作情况的报告，区人民政府关于社会救助工作开展情况的报告。

2.对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况开展监督。组织开展优化营商环境专题询问，推动我区营商环境不断优化。审议国有资产管理工作报告，依法履行国有资产监督职责。审议国民经济和社会发展计划报告，促进政府落实发展规划。审议预算编制和执行情况报告、财政决算报告、“同级审”报告，促进财政财务管理规范。

3.认真督办议案。督办《关于推进老旧小区改造的议案》。推动老旧小区改造真正取得实效。督办《关于提升养老服务功能，扩大为老服务覆盖面的议案》。督促区政府不断扩大为老服务覆盖面，推动养老事业多元化、多样化发展，提升养老服务能力水平，进一步增强老年人的获得感幸福感。

4.对有关法律法规实施情况进行检查和调研。检查《中华人民共和国土壤污染防治法》贯彻落实情况。开展公、检、法三机关办案质量情况检查。调研案件繁简分流工作推进情况,推进有效优化司法资源。调研“捕诉一体”工作推进情况，督促进一步提高司法效率。听取区人民法院民事审判和区检察院民事检察监督工作情况报告，深入调研民事审判工作和民事检察监督工作，了解民法典颁布实施以来学习贯彻、民事案件立案、受理、审判、监督等方面工作情况，促进审判机关和检察机关成为推动民法典实施的主力军，不断提高民事审判公信能力和办案水平。

5.开展立法调研和规范性文件备案审查。做好省人大监察和司法委员会工作联系点和市人大立法联系点工作，认真参与省、市人大的相关立法征询、专题调研，充分反映基层民意，为立法征询献计出力。协助省人大做好武昌区水果湖街东湖路社区基层立法联系点设立工作，帮助社区完善立法联系点各项制度，加强人力、财力、物力支持。继续做好区政府规范性文件备案审查工作，及时将区人大常委会决议、决定及其他规范性文件上报市人大审查。

6.讨论决定重大事项。坚决贯彻落实中央和省、市、区委的重大决策，围绕武昌改革发展稳定大局，适时作出决议决定，将区委的重要主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志，依法规范行使重大事项决定权，推动决策科学民主。听取和审议区“八五”普法工作规划报告，并作出相关决议，促进法治社会建设。

7.坚持依法任免。依法行使人事任免权，坚决落实区委人事安排意图，保障区级国家机关平稳有序运转。做好区人大选举和任命人员宪法宣誓组织工作，加强对“一府一委两院”宪法宣誓制度实施情况的监督和指导。开展宪法宣誓工作调研,不断推动宪法宣誓工作常态化、规范化。统筹落实好本届任后监督的收尾工作,根据受任人员实际情况,采取不同方式,分批次开展任后监督工作，努力做到本届内干部任后监督的全覆盖。

8.精心组织代表活动。坚持常委会与代表、代表与群众的联络机制，组织好“主任接待代表日”活动，继续组织开展“三进”活动。邀请代表列席常委会，组织代表参加工作视察、专题调研等活动，指导人大街道工委开展“代表统一活动日”。继续推进街道代表工作室和社区代表接待站建设。

9.认真督办意见建议。进一步改进代表建议阅看服务，落实主任会议成员领衔督办、建议办理质量评审、办理结果代表测评、建议办理情况公开等工作机制，组织开展优秀代表建议评选，增强代表建议办理实效。充分发挥人大街道工委和代表在建议办理过程中的监督作用，拓宽公众参与渠道，进一步提高代表满意率。

10.加强代表服务管理。严格落实武昌区人大代表履职积分管理办法，完善代表履职档案，记录代表“线上和线下”活动情况，作为代表连任提名的重要依据。对参与活动较少的代表发出提醒函，督促认真履职。

11.认真做好换届工作。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，广泛宣传人民代表大会制度、选举法和代表法，引导和调动人民群众参加基层民主政治建设的热情。根据中央和省委、市委关于换届选举工作的要求和精神，在区委领导下认真做好区人民代表大会换届选举相关工作，认真负责推荐连任代表人选，配合区委组织部把好代表入口关。严肃选举纪律，严格选举程序，保证依法选举。组织好新一届代表的学习培训、调研视察、政情通报等活动，加强新老代表沟通交流，努力提升履职能力，尽快适应履职要求。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入 2363.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2363.63万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比2020年预算增加 438.57 万元，增长  22.78%，主要原因是2021年是换届选举年，增加了换届选举项目经费。

(二)2021年部门预算总支出 2363.63 万元。其中：基本支出 1590.03万元，项目支出 773.60  万元。比2020年预算增加 438.57万元，增长 22.78 %，主要原因是2021年是换届选举年，增加了换届选举项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1843.77 万元；社会保障和就业支出 263.39 万元；卫生健康支出 112.65 万元；住房保障支出 143.82 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1121.39万元；商品和服务支出 996.28  万元；对个人和家庭的补助226.97万元；资本性支出 19.00万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 2363.63万元，其中：当年预算 2363.63万元，比2020年预算增加 438.57     万元，增长 22.78%，增长原因：2021年是换届选举年，增加了换届选举项目经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1590.03万元，比2020年预算减少 104.03 万元，下降 6.14 %，主要原因：机关人员减少。其中：

1.人员经费 1348.36万元，包括：

(1)工资福利支出1121.39万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社保等支出。

(2)对个人和家庭的补助 226.97万元，主要用于离退休人员奖金、补贴支出。

2. 商品和服务支出 241.68万元，包括日常公用支出    56.43万元；“三公经费”支出 4.49 万元；公务交通费 40.76万元；业务补助经费 140.00万元。

(二)项目支出773.60万元，比2020年预算增加 231.00    万元，增长 542.60 %，主要原因：2021年是换届选举年，增加了换届选举项目经费。其中：

1. 办公设备专用购置 项目 19.00 万元。主要用于购置电脑等办公专用设备。

2. 人大代表换届选举工作项目 547.00万元。主要用于根据换届选举要求开展相关工作。

3. 预算联网监督平台项目 48.00万元。主要用于预算联网监督平台的建设、维护、数据录入及审计相关工作。

4. 代表活项目 150.00万元。主要用于武昌区人大代表履职和培训、宣传所需有关费用的开支。

5. 老干工作项目 9.60万元。主要用于区人大机关离退休老干开展各项活动所需费用的开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.49 万元，比2020年预算减少 4.81  万元，下降 51.72 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与2020年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 3.00万元，与2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与2020年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 3.00 万元，与2020年预算持平。

3.公务接待费预算 1.49万元，比2020年预算减少 4.81    万元，主要原因：因疫情原因，减少了公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  213.5 万元。包括：货物类 55.00  万元，工程类 0 万元，服务类 158.50 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计 158.50 万元。其中：基本公共服务  0  万元，社会管理性服务  0  万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 158.50 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  1  辆。其中：机要通信用车  1  辆，应急用车  0  辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆，业务用车  0  辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 773.60 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.办公设备专用购置经费

2.人大代表换届选举工作经费

3.预算联网监督平台

4.代表活动费

5.老干工作经费