武昌区民族宗教事务局2020年部门预算

目     录

第一部分  武昌区民族宗教事务局2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  武昌区民族宗教事务局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区民族宗教事务局2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

2、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。

3、履行民族宗教行政执法职责。

4、协调处理民族宗教工作中的重大问题。

5、联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。

6、组织开展民族团结进步创建活动。

7、依法履行宗教事务管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8、协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区民族宗教事务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

 (三)部门人员构成

武昌区民族宗教事务局总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政实有3人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

1、切实维护民族宗教领域政治安全和意识形态安全。

2、妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件。

3、深入开展民族进步创建。

4、促进各民族交往交流交融。

5、完善宗教工作体制机制。

6、支持宗教界提升自我管理水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入180.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入180.78万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加5.08万元，增长2.8%，主要原因是业务补助经费增加。

(二)2020年部门预算总支出180.78万元。其中：基本支出141.43万元，项目支出39.35万元。比2019年预算增加5.08万元，增长2.8%，主要原因是业务补助经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出154.98万元；社会保障和就业支出6.94万元；卫生健康支出7.95万元；住房保障支出10.90万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出89.20万元；商品和服务支出48.75万元；对个人和家庭的补助3.48万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算180.78万元，其中：当年预算180.78万元，比2019年预算增加5.08万元，增长2.8%，增长原因：业务补助经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出141.43万元，比2019年预算增加5.08万元，增长3.7%，主要原因：人员工资福利较去年标准有提高。其中：

1.人员经费92.68万元，包括：

(1)工资福利支出89.20万元，主要用于支付单位工作人员工资福利。

(2)对个人和家庭的补助3.48万元，主要用于对单位工作人员和家庭的补助。

2. 商品和服务支出48.75万元，包括日常公用支出5.4万元；“三公经费”支出0.54万元；公务交通费2.81万元；业务补助经费40万元。

(二)项目支出39.35万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，主要原因：重点文物保护单位运行经费补助39.35万元。其中：

1.重点文物保护单位运行经费补助项目39.35万元。宝通寺等重点文物保护单位用于对文物保护的人工费、水电费、消防设施费、白蚁防治费、保养费等方面的支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区民族宗教事务局安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元，比2019年预算减少0.06万元，下降10%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我局没有配备公务用车。

3.公务接待费预算0.54万元，比2019年预算减少0.06 万元，主要原因：预算定额减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区民族宗教事务局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费48.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括：货物类7万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.35万元。

八、支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

                    单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。