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武昌区民政局（汇总）2021年部门预算

2021-02-01 14:15
来源： 区民政局

武汉市武昌区民政局（汇总）2021年部门预算

目录

第一部分武汉市武昌区民政局（汇总）2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武汉市武昌区民政局（汇总）2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区民政局（汇总）2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、研究制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

3、负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作。

4、统筹推进全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作；承担社会救助申请家庭经济状况核对。

5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

6、负责区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作。

7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进婚俗改革。

8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设并组织实施。

11、落实区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度。

12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利资金的监管与使用。

13、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14、按规定承担的全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

纳入区民政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括：

1、武昌区慈善服务中心

2、武昌区民政局婚姻登记处

3、武昌区最低生活保障中心（武昌区居民家庭经济状况核对中心）

4、武昌区社会福利院

5、武昌区社区服务中心

6、武昌区民福老年病医院

（三）部门人员构成

武昌区民政局编制人数76人，其中行政编制 11人，公益一类事业编制 65人。在职实有人数57人，其中行政10人（含2名工勤人员），事业47人。离退休人员45人，其中离休1人，退休 44人。

二、年度工作目标及主要任务

1、党建引领社区治理创新工作。一是加强社区工作者队伍职业化建设。落实社区工作者待遇，监督指导街道加强日常管理，从严审核岗位等级晋升，加强“领头雁”培训，开展社区治理创新评比。二是开展老旧小区“三微”治理。推介“三微”治理模式，开展赋能培训，指导社区、社会组织发动居民全过程参与老旧小区改造。三是继续做强红色业委会，完成业委会组建、换届任务。

2、养老服务工作。一是推进人工智能养老试点工作，探索具有武昌特色、可复制的人工智能养老服务和产业发展新模式。二是扩大居家养老服务群体。加强武昌养老电子地图宣传。三是按市级要求新建老年服务设施，确保社会化运营率达到85%以上。

3、社会救助工作。一是完善低保审核审批、动态管理等制度，规范审核审批程序。二是深入基层走访巡查，按照不低于30%的比例对新申请低保对象进行入户抽查，实地入户查看“一事一议”大额临时救助对象家庭困难状况，对街道拖延时间不取消不符合享受低保条件对象的情形，加强督查整改力度。三是优化武昌区社会救助综合管理平台，将购买社会救助服务融入其中。四是全面推行低保居住地管理，做好人户分离低保对象转接工作，压实属地主体责任。

4、深化社会组织党建。在全区创新成立实体型社会组织综合党委，加大社会组织党组织覆盖面。强化社创谷社会组织党建服务功能，做实“一党委、双孵化、三纳入（注册登记、年度检查、等级评估）、四同步（审批、检查、考核、发挥作用）”。扩大党建引领社会工作服务试点范围，实现党建引领社会工作服务全覆盖，形成适应本土社会工作发展的模式。培养社会工作专业人才队伍，为群众提供个性化、多样化、精细化专业服务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2021年部门预算总收入9694.93万元(含区民政局本级8487.31万元，所属预算单位1207.63万元)。其中：一般公共预算财政拨款收入7694.93万元。比2020年预算增加296.58万元，增长4%，主要原因是项目经费增加。政府性基金预算拨款收入2000万元,与2020年相比无变化。

（二）2021年部门预算总支出9694.93万元(含区民政局本级8487.31万元，所属预算单位1207.63万元)。其中：基本支出3501.65万元，项目支出6193.29万元。比2020年预算增加296.58万元，增长4 %，主要原因是项目支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出7301.33万元；卫生健康支出181.82万元；住房保障支出211.79万元；其它支出2000万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1414.9万元；商品和服务支出4428.07万元；对个人和家庭的补助1851.96万元；其它支出2000万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数7694.93万元，比2020年预算增加296.58万元，增长4%，主要原因是项目支出增加。主要安排情况如下：

（一）基本支出3501.65万元，比2020年增加107.7万元,上升3.2%，主要原因是民政代管对象抚恤补助标准调高。其中：

1.人员经费3266.86万元，包括：

(1)工资福利支出1414.9万元，主要用于发放在职人员工资福利待遇，以及社保缴费。

(2)对个人和家庭的补助1851.96万元，主要用于发放离退休人员工资福利待遇，以及民政对象抚恤补助等。

2.商品和服务支出234.78万元，包括日常公用支出114.53万元；“三公”经费支出3.77万元；公务交通费8.72万元。

(二)项目支出4193.29万元，比2020年预算增加188.89万元，增长4.7%。主要原因是专项业务经费增加。其中：

1、三无老人经费288.34万元。

2、福利院聘用人员工资159.77万元。

3、民福老年病医院人员及药品补贴150.5万元。

4、社区治理创新经费204.7万元。

5、社会工作服务经费40万元。

6、政府购买专业社工服务经费616万元。

7、孵化基地经费80万元。

8、社区养老服务经费2177.77万元。

9、专项业务经费310万元。

10、婚姻档案项目经费30万元。

11、婚姻登记创新经费33万元。

12、婚姻服务工作经费82万元。

13、办公专用设备购置经费21.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

2021年“三公”经费的单位范围包括武昌区民政局本级和二级独立核算事业单位武昌区社会福利院。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.77万元，比2020年预算减少2.51 万元，下降 40 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0万元，与2020年预算比无变化。主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算比无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元。主要原因：因公车改革，我单位无增加用车。

(2)公务用车运行维护费3万元，与2020年预算比无变化。

3.公务接待费预算0.77万元，比2020年预算减少2.51万元，主要原因是区财政调减公务接待费标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数2000万元，与2020年预算比无变化。其中：

1、居家养老服务中心营运补贴727万元。

2、养老护理员一次性奖励及护理岗位补贴48万元。

3、养老机构老年人意外险14.05万元。

4、居家养老服务中心场地意外险9.45万元。

5、民政精神卫生福利服务试点项目补贴20万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年武昌区民政局(汇总)机关运行经费254.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1731.06万元。包括：货物类81.6万元，工程类53万元，服务类1596.46万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计1757万元。其中：基本公共服务487万元，社会管理性服务858.3万元，政府履职所需辅助性服务411.7万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武昌区民政局(汇总)共有车辆 1辆。其中：业务用车 1辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4193.29万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分

武昌区民政局（汇总）2021年单位预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区民政局
填报人	李飞			联系电话	18971031975
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况
	总体资金情况			当年预算收支	占比	_2019_年	_2020_年
	收入构成	财政拨款	75,351,618.78	70,993,474.00	106%	92,347,769.08	70,993,474.00
		其他资金	1,597,717.00	2,990,000.00	53%		2,990,000.00
		合计	76,949,335.78	73,983,474.00		92,347,769.08	73,983,474.00
	支出构成	基本支出	35,016,478.78	33,939,520.00	103%	35,542,014.22	33,939,520.00
		项目支出	41,932,857.00	40,043,954.00	100%	56,805,754.86	40,043,954.00
		合计	76,949,335.78	73,983,474.00		92,347,769.08	73,983,474.00
部门职能概述	1、研究制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。 2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督。 3、负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作。 4、统筹推进全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作；承担社会救助申请家庭经济状况核对。 5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。 6、负责区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作。 7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进婚俗改革。 8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进殡葬改革。 9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 10、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设并组织实施。 11、落实区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度。 12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利资金的监管与使用。 13、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 14、按规定承担的全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15、完成上级交办的其他任务。







年度工作任务	2021年，全区民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级民政部门的决策部署，坚持全面从严治党，不断改革创新、拼搏赶超，全面扎实做好社区治理、社会救助、社会工作、养老服务等工作，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，不断提升民政服务能力，努力推进民政事业改革发展上新台阶，为新时代武昌发展做出新贡献。




整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：完善养老服务体系。目标2：推进社会组织健康有序发展。目标3：以创建全省社区治理和服务创新实验区为主线，开展社区治理工作。目标4：提升民政事务管理水平。		目标1：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。目标2：坚持多措并举，推进社会组织健康有序发展。目标3：以“基层社会整体性治理”的武昌模式为基础，开展社区治理工作。目标4：以坚持依法行政为核心，加强社会事务管理。



长期目标1：	完善养老服务体系。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	居家养老服务网点补贴		≥2个		计划标准
		数量指标	养老机构新增床位		≥200		计划标准
		质量指标	床位建设合格率		≥95%		计划标准
		时效指标	床位建设完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平		提高		计划标准
		可持续影响指标	社会养老氛围营造		良好		计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%		计划标准
长期目标2：	推进社会组织健康有序发展。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用社工人数		18		计划标准
		数量指标	社创谷活动参与人数		2500人次		计划标准
		质量指标	社区矛盾事件调解成功率		≥75%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	资源整合成效		促进		计划标准
		可持续发展影响指标	推进社会组织发展		可持续		计划标准
		服务对象满意度指标	入驻单位满意度		≥85%		计划标准
长期目标3：	以创建全省社区治理和服务创新实验区为主线，开展社区治理工作。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	特色活动举办次数		≥2次		计划标准
		数量指标	举办社区领导培训班次数		1次		计划标准
		质量指标	培训合格率		≥90%		计划标准
		可持续发展影响指标	社工管理可持续		可持续		计划标准
		服务对象满意度指标	社区人员满意度		90%		计划标准
长期目标4：	提升民政事务管理水平。
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
		数量指标	保密计算机操作培训次数		≥2次		计划标准
		质量指标	婚姻登记合格率		100%
		质量指标	街道级行政区域界线勘定		完成		计划标准
		时效指标	社会组织违法查处及时率		100%
		时效指标	社会救助及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保密工作效率提升度		提升		计划标准
		社会效益指标	改善社会组织违法事件		改善		计划标准
		服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度		≥95%		计划标准
年度目标1：	坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020年	2019年	预期当年实现值
		数量指标	养老机构新增床位数	/	/	≥200个	计划标准
		数量指标	三无老人扶助覆盖率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	医院补贴发放覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	床位建设合格率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	床位建设完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平	/	/	提高	计划标准
		社会效益指标	社会养老氛围营造	/	/	良好	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥85%	计划标准
		服务对象满意度指标	三无老人满意度	/	/	100%	计划标准
年度目标2：	坚持多措并举，推进社会组织健康有序发展。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020年	2019年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	聘用社工人数	/	/	18	计划标准
		数量指标	社创谷活动参与人数	/	/	2500人次	计划标准
		数量指标	入驻社创谷组织数	/	/	18家	计划标准
		质量指标	社区矛盾事件调解成功率	/	/	≥75%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	资源整合成效	/	/	促进	计划标准
		可持续发展影响指标	推进社会组织发展	/	/	可持续	计划标准
		服务对象满意度指标	入驻单位满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标3：	以“基层社会整体性治理”的武昌模式为基础，开展社区治理工作。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020年	2019年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	特色活动举办次数	/	/	≥2次	计划标准
		数量指标	举办社区领导培训班次数	/	/	1次	计划标准
		质量指标	培训合格率	/	/	≥90%	计划标准
		可持续发展影响指标	社工管理可持续	/	/	可持续	计划标准
		服务对象满意度指标	社区人员满意度	/	/	90%	计划标准
年度目标4：	以坚持依法行政为核心，加强社会事务管理。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2018年	预期当年实现值
		数量指标	保密计算机操作培训次数	/	/	≥2次	计划标准
		质量指标	档案整理完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	婚姻登记合格率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	街道级行政区域界线勘定	/	/	完成	计划标准
	产出指标	时效指标	社会组织违法查处及时率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	社会救助及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保密工作效率提升度	/	/	提升	计划标准
		社会效益指标	改善社会组织违法事件	/	/	改善	计划标准
		服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	/	/	≥95%	计划标准
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1、办公专用设备购置经费支出绩效目标表

项目名称

办公专用设备购置经费

项目代码

ZCXX/006001005/007

项目主管部门

党政办公室

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

樊春阳

联系电话

88938975

项目申请理由

更换24台电脑

项目主要内容

更换24台电脑

项目总预算

212000.00

项目当年预算

212000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年安排预算21.2万，后调减为19.2万 2021年安排21.2万

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	212000.00
1.财政拨款收入	212000.00
其中：申请当年预算拨款	212000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	212000.00
1更换24台电脑	212000.00

测算依据及说明

1台电脑费用为主机+软件为0.883万元，共24台，总计21.2万。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

更换24台电脑　

完成

质量指标

验收合格　

时效指标

正常完成　

成本指标

24台　

效益指标

社会效益指标

办公设备更加流畅　

可持续影响指标

在使用期限内能正常使用　

社会公众或服务对象满意度指标

满意	满意	满意

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、孵化基地经费支出绩效目标表

项目名称

孵化基地经费

项目代码

GZXX/006001005/002

项目主管部门

社区服务中心

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

饶材忠

联系电话

88938916

项目申请理由

依据中央《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见的通知》(中办发〔2016〕46号)、《关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发〔2017〕13号)、省委办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鄂办发〔2017〕25号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于组织社会力量参与社区治理的实施意见》（武办发〔2015〕34号）等文件要求，依据省、市民政工作要点的部署，开展社会组织孵化培育工作。同时根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地专业技术及运营相关要求，与第三方合作为社会组织孵化基地提供技术支持和专业保障。

项目主要内容

武昌区社会组织孵化基地在2019年转型升级成为平台性更高、综合型更强、服务型更广的新型孵化基地——社创谷。在下一年度的服务方向上，武昌社创谷以“谷”为基，取资源聚集之地、协同发展之意，致力于承继、升华原有成果，打造为国内一流、省内领先的社会创新平台。打造集“社会组织党员的活动中心、社会组织培育的摇篮、社工的实践学校、志愿服务供需的平台、公益资源的交易市场”为一体的综合枢纽。

项目总预算

常年项目

项目当年预算

800000

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年：1000000 2020年：800000 2021年：800000

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	800000
1.财政拨款收入	800000
其中：申请当年预算拨款	800000
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	800000
1社会组织孵化基地引进技术资金	296000
2社会组织孵化基地运营管理经费	504000
3

测算依据及说明

根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地专业技术的相关要求，与第三方合作，为社会组织孵化基地提供技术支持和专业保障，2020年已经在上年度的基础上减少了11万，现维持与2020年持平，需引进技术资金29.6万元。另外，社创谷现面积2200平方，按照往年水电、物业、宽带、电话、打印、办公、设备、消防等运营维护及活动经费测算，需50.4万元。

项目绩效总目标

与社会组织开展合作及培育；辅助社会组织项目创新、资源链接及人力持续，提升服务能力。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

加强社会组织党建工作指导，与社会组织联办共办党员活动		2场
引入或继续与社会组织开展合作及培育		18家
整合、推介优质公益项目		惠民专场推介活动3场，辅助20个项目落地社区
辅助社会组织人才招聘、继续教育		公益人才双选会1场，岗前培训30人，职业发展规划10人。
辅助社会组织对接基金会资源或服务		线上线下年会及沙龙活动各1场
筹建社会组织能力指数认证体系		编撰评价体系1份，积分兑换清单1份

质量指标

组织入驻到位率		100%
培育服务到位率		100%
活动完成率		100%

时效指标

是否在规定的时间内完成上述绩效目标。　

如期完成

成本指标

该项目的资金耗费在预算范围内　　

范围之内

效益指标

社会效益指标

社会组织提供社会服务能力提升

15%

可持续影响指标

项目实施对社区治理带来可持续影响　

提升社会组织服务品质，建立健全社会服务资源运用管理机制

社会公众或服务对象满意度指标

项目预期服务对象对项目实施的满意程度		通过支持项目落地社区开展服务，使居民受益，社会组织受到服务对象的好评。
组织入驻满意度		85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、社会工作服务经费支出绩效目标表

项目名称

社会工作服务经费

项目代码

GZXX/006001005/003

项目主管部门

社区服务中心

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

饶材忠

联系电话

88938916

项目申请理由

根据市委组织部等18部门《关于加强全市社会工作专业人才队伍建设的实施意见》、我区《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》、《武汉市政府购买社会工作服务项目评估实施办法》、《民政部关于印发《社会组织抽查暂行办法》的通知》《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《湖北省志愿服务条例》及《市民政局关于开展志愿服务“爱心时间银行”试点工作的通知》开展社会工作培训督导、社会组织管理及志愿者相关工作。

项目主要内容

组织开展社会工作考前培训、社会工作人才专业培训等，提高我区持证社工人才比率，培养一支高素质、高水平的专业人才团队，同时，开展社工督导、社会组织抽查审计和行政处罚，促进社会组织管理规范化，开展常态化志愿服务活动提升志愿服务规范性。

项目总预算

常年项目

项目当年预算

400000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年：500000 2020年：400000 2021年：400000

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	400000
1.财政拨款收入	400000
其中：申请当年预算拨款	400000
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	400000
1社会工作培训	160000
2社会工作督导评估	100000
3志愿者服务常态化活动	100000
4社工人才激励经费	20000
5社会组织行政处罚公告及工作经费	20000

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

开展社会工作专项培训及社会工作督导评估工作，提升社工人才专业能力及项目服务专业水平，强化志愿服务常态活动、志愿人才培训、志愿者保险等工作，促进志愿者服务规范化发展。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

培训多少人次		800人次
开展社会工作督导评估活动多少场次		2场次
志愿服务评选多少场次		1场次
社工人才评选活动场次		1场次
开展社会组织抽查审计及行政处罚		抽查审计20家，行政处罚根据当年社会组织情况开展

质量指标

上述绩效目标完成标准，是否得到市级相关部门的认可评定，设定评定的级别或名次。　

处于全市先进水平

时效指标

是否在规定的时间内完成上述绩效目标。　

如期完成

成本指标

该项目的资金耗费在预算范围内　

范围之内

效益指标

社会效益指标

项目实施是否产生社会综合效益　

行业中领先地位、领导创新能力：专业社工、志愿工作是否得到了各级部门的认可；获得的相关奖项；

可持续影响指标

项目实施对社区治理是否带来可持续影响　

通过区级政府制度建设与日常指导监督，对后续社会工作的发展奠定牢固的基础。

社会公众或服务对象满意度指标

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

通过本项目实施，社工、志愿工作得到各级人民政府的充分肯定，受到居民群众的欢迎。

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4、社区养老服务经费支出绩效目标表

项目名称

社区养老服务经费

项目代码

ZCXX/006001005/006

项目主管部门

社会事务科

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

吴刚

联系电话

88938979

项目申请理由

为给全区28万多老年人购买意外伤害保险，搭建为老服务平台和服务网点，把116个社区老年人服务中心、32个互联网+居家养老服务网点和29家幸福食堂、27家养老机构管理好，更好地为老年人服务。

项目主要内容

一、给2020年新建8个居家养老服务网点和10个新建社区老年服务中心建设补贴。二、给养老机构、社区老年人服务中心运营补贴。三、在全区新增3300张居家养老服务床位。四、为全区老年人购买意外伤害保险。五、人工智能养老社会实验试点工作。六、养老机构消防安全。七、为老人开展居家养老“三助一护”服务。

项目总预算

50090600.00

项目当年预算

21777700.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年742万元，其他经费开支上会审批。2020年2328万元。2021年2177.77万。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	21777700.00
1.财政拨款收入	21777700.00
其中：申请当年预算拨款	21777700.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	2177.77万元
1养老机构经费	580.93万元
2“互联网+居家养老”服务补贴	379.24万元
3社区老年人服务中心补贴	915.6万元
4人工智能养老工作	180万元
5购买为老服务	26万元
6居家护理1小时服务	96万元
7

测算依据及说明

依据文件、人数和标准测算

项目绩效总目标

一、给2020年新建8个居家养老服务网点和10个新建社区老年服务中心建设补贴。二、给养老机构、社区老年人服务中心运营补贴。三、在全区新增3300张居家养老服务床位。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新建居家养老服务网点		8个
新建社区老年服务中心		10个

质量指标

达到市民政局要求　

时效指标

2021年12月

成本指标

25045300.00　

效益指标

社会效益指标

满足老人养老需求　

可持续影响指标

持续为老年人提供养老服务　

社会公众或服务对象满意度指标

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5、社区治理创新经费支出绩效目标表

项目名称

社区治理创新经费

项目代码

ZCXX/006001005/004

项目主管部门

基层政权科

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

刘伟

联系电话

88938985

项目申请理由

根据武昌区社区治理创新工作要求、《武昌区社区工作者管理办法实施细则》等要求

项目主要内容

开展一居一品和社区治理十大创新评选、社区领头雁培训、业委会建设、街道级行政区域界线勘定以及购买社区党员群众服务中心场地意外险和社区工作者重疾险等工作。

项目总预算

2047000

项目当年预算

2047000

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年预算1622000 2020年预算1622000 2021年预算2047000

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	2047000
1.财政拨款收入	2047000
其中：申请当年预算拨款	2047000
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	2047000
1一居一品和社区治理十大创新项目评选	540000
2社区领头雁培训班	300000
3业委会建设	250000
4社区党员群众服务中心场地意外险	282000
5社区工作者重疾险	455000
6街道级行政区域界线勘定工作	220000

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

在基层社会治理中充分发挥党委、政府、社区居委会、居民、社会组织等多元主体的积极作用，进一步完善社区治理体系，提升社区治理能力。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

一居一品和社区治理十大创新项目评选	各评选出10个项目
社区领头雁培训	培训50名社区主职或副职
街道级行政区域界线勘定道	14条街道区划界线勘定

质量指标

社区“领头雁”培训合格率

95%以上

时效指标

是否在规定的时间内完成上述绩效目标。　

如期完成

成本指标

该项目的资金耗费在预算范围内　

范围之内

效益指标

社会效益指标

街道级行政区域界线勘定　

促进社区治理现代化

可持续影响指标

　指导街道加强业委会建设

促进社区治理良性发展

社会公众或服务对象满意度指标

社区人员满意度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6、政府购买专业社工服务经费支出绩效目标表

项目名称

政府购买专业社工服务经费

项目代码

GZXX/006001005/001

项目主管部门

社区服务中心

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

饶材忠

联系电话

88938916

项目申请理由

为进一步加快我区社会工作专业人才队伍建设，根据《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）的精神，按照《武汉市2017年度政府购买社会工作服务的通知》文件要求，持续购买专业工作，继续在14个街道开展专业社会工作服务。

项目主要内容

自2016年起，武昌区作为全市城市社区社会工作试点城区，在14个街道全面推行街道社会工作服务中心，实施14个街道社会工作服务项目，按照每中心35万元/年的经费进行运营，同时，为确保全区社会工作整体推进，民政局实施社区治理创新项目，直接招聘社工18名分别在社工协会、社会组织孵化基地、福利院、婚姻登记处等开展专业社会工作服务，按照7万元/人的标准进行购买，合计购买社工经费616万元。

项目总预算

常年项目

项目当年预算

6160000

项目前两年预算及当年预算变动情况

无

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	6160000
1.财政拨款收入	6160000
其中：申请当年预算拨款	6160000
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	6160000
1武昌区“三社联动”社会工作项目	4900000
2武昌区社区治理创新项目	1260000

测算依据及说明

14个街道社会工作服务项目，按照每中心35万元/年的经费进行运营。社区治理创新项目，直接招聘社工18名，按照7万元/人的标准进行购买，合计购买社工经费616万元。

项目绩效总目标

实施“三社联动”社会工作服务项目、社区治理创新项目，在街道、社区开展养老助残、婚姻家庭、组织培育、社区治理等服务，推进社区治理创新。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

实施社区公益项目近多少个		100个
开展社区活动多少余场		200场
服务居民多少人次		5万人次

质量指标

　上述绩效目标完成标准，是否得到市级相关部门的认可评定，设定评定的级别或名次。

处于全市先进水平

时效指标

　是否在规定的时间内完成上述绩效目标。

如期完成

成本指标

该项目的资金耗费在预算范围内　

范围之内

效益指标

社会效益指标

是否促进社会和谐

通过开展三社活动和谐社会构建，良好的社区生态环境形成，人们的生活更加积极向上、人与人之间更加和谐关爱。

可持续影响指标

项目实施对社区治理是否带来可持续影响　　

建立“五社联动”机制，促进社区治理创新

社会公众或服务对象满意度指标

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

本项目通过各级社工人员的共同努力，武昌区的社工得到各级人民政府的充分肯定，受到居民群众的欢迎。

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7、专项业务经费支出绩效目标表

项目名称

专项业务经费

项目代码

GZXX/006001005/005

项目主管部门

武昌区民政局

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

樊春阳

联系电话

88938975

项目申请理由

2021年办公用房场地租赁费、物业费和水电费及9名编外人员经费共需310万元。

项目主要内容

武昌区婚姻登记处为积玉桥凤凰城独立办公区域，2021年办公用房场地租赁费、物业费和水电费及9名编外人员经费共需310万元。

项目总预算

常年项目

项目当年预算

3100000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年预算安排资金121.74万，后调减为97.39万。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	3100000.00
1.财政拨款收入	3100000.00
其中：申请当年预算拨款	3100000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	3100000
1物业管理费等	2740000
2人事代理经费	360000

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

按规定使用办公用房场地租赁费、物业费和水电费及9名编外人员经费。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

　人事代理

质量指标

时效指标

物业管理等费用缴纳及时情况　

物业等费用交纳及时与否，是否影响物业服务提供

及时、不影响

成本指标

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

民政工作正常运转维持作用　

明显

社会公众或服务对象满意度指标

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

8、婚姻档案项目经费支出绩效目标表

项目名称

婚姻档案项目经费

项目代码

ZCXX/006001005/009

项目主管部门

婚姻登记处

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

刘治

联系电话

88938929

项目申请理由

根据湖北省民政厅《关于做好婚姻登记档案工作的通知》要求，按照国家档案局《婚姻登记档案管理办法》（第32号令）、《武汉市民政局、档案局关于贯彻落实〈婚姻登记档案管理办法〉的通知》（武民政[2006]33号）、《关于印发武汉市民政专业档案管理暂行办法的通知》（武民政[2014]58号）等标准，对1993年以来的历史婚姻登记档案进行规范化整理和数字化处理。

项目主要内容

根据全省推进婚姻登记电子信息库建设要求，实现婚姻登记档案电子档案和纸质档案“双套制”归档管理， 2021年需要对2006年至2010年的婚姻档案进行统一规范整理、全文电子扫描及档案系统目录录入。

项目总预算

600000.00

项目当年预算

300000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年预算30万元，已通过竞争性磋商确定档案整理服务机构，并确定1+1+1三年服务方式。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	300000.00
1.财政拨款收入	300000.00
其中：申请当年预算拨款	300000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	300000.00
1档案整理服务费	300000.0

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

婚姻登记档案是日常专业档案中利用率极高的一类档案，规范婚姻登记档案，目的就是为了更好地维护婚姻当事人的合法权益，满足数字化、智能化政府服务群众的工作需要。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

历史档案　

2005-2010年度

100000件

质量指标

原文扫描　

符合档案管理标准

JPEG格式

时效指标

项目完成　

2021年11月底前

成本指标

效益指标

社会效益指标

群众满意度		90%

可持续影响指标

系统持续升级维护

社会公众或服务对象满意度指标

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

9、婚姻登记创新经费支出绩效目标表

项目名称

婚姻登记创新经费

项目代码

ZCXX/006001005/010

项目主管部门

婚姻登记处

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

刘治

联系电话

88938929

项目申请理由

2020年武昌区婚姻登记处确定为省级婚俗改革实验区（鄂民办[2020]34号），并根据《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》（民发[2020]62号）要求申报全国婚俗改革试验区，试点时间为2年。

项目主要内容

1、深化“互联网+结婚颁证”仪式服务。2、升级“结婚颁证视频直播系统”。3、建立婚俗文化体验馆。4、社工辅导服务介入。

项目总预算

660000.00

项目当年预算

330000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

无

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	330000.00
1.财政拨款收入	330000.00
其中：申请当年预算拨款	330000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	330000.00
1集体颁证	80000.00
2文化氛围建设	200000.00
3直播系统升级	50000.00

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

为加强婚姻文化宣传，传承中华传统家风家训，弘扬婚俗民风。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

颁证	为领证新人颁证	90%
婚姻辅导	离婚人群沟通辅导	100%
婚姻辅导	线上线下新婚课堂	1次以上

质量指标

直播系统升级　

开展颁证直播

时效指标

颁证系统升级		2021年5月前
婚姻文化氛围打造		2021年5月前

成本指标

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

　系统持续维护

社会公众或服务对象满意度指标

婚姻当事人满意度		90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

10、婚姻服务工作经费支出绩效目标表

项目名称

婚姻服务工作经费

项目代码

ZCXX/006001005/011

项目主管部门

婚姻登记处

项目执行单位

区民政局事业（专项）

项目负责人

刘治

联系电话

88938929

项目申请理由

根据《省民政厅关于做好婚姻登记与婚姻服务分开分离工作的紧急通知》（鄂民政函[2016]154号）文件精神，将服务与婚姻登记处分离，申请解决编外人员工资及相关待遇渠道。

项目主要内容

武昌区婚姻登记处人头经费预算

项目总预算

常年项目

项目当年预算

820000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

无

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	820000.00
1.财政拨款收入	820000.00
其中：申请当年预算拨款	820000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	824880.00
1工资待遇	648000.00
2加班伙食费	19680.00
3伙食费	43200.00
4加班费	86400.00
5节假日延时服务费	18000.00
6年终合格绩效	6000.00
7公会福利	3600.00

测算依据及说明

无

项目绩效总目标

为了适应现时社会发展需要，缓解我区婚姻登记工作中实际困难，特提请区财政部门将婚姻登记处窗口聘用人员的人头经费列入同级财政预算，也为今后婚姻登记工作整体并入政务中心奠定一定的基础，

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

婚姻登记　

完成年度婚姻登记业务

质量指标

延时服务　

保障节假日延时服务登记任务完成

时效指标

成本指标

效益指标

社会效益指标

引导婚俗文明

倡导文明婚俗礼仪，引领社会风气

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

工作人员满意度		100%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

11、福利院聘用人员工资支出绩效目标表

项目名称

聘用人员工资

项目代码

GZXX/006001002/003

项目主管部门

武昌区社会福利院

项目执行单位

武昌区社会福利院

项目负责人

孙剑刚

联系电话

88842980-8807

项目申请理由

根据市民政局《关于安全有序恢复养老秩序的通知》，落实护理员配比自理1:10、介助1:6、介护1:4的要求，由于福利院正式人员编制少，工作人员明显不足已无法满足老人护理工作的需要。

项目主要内容

为积极应对疫情影响，按照防控指南要求，武昌区社会福利院立足现实，着力解决正式工作人员不足的状况。现长期聘用30多名工作人员从事护理工作。

项目总预算

1597717.00

项目当年预算

1597717.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年实施经费为1561602.00元，因武汉市新冠疫情影响，落实护理标准，申请2021年此项工作经费1597717.00元。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	1597717.00
1.财政拨款收入
其中：申请当年预算拨款
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	1597717.00
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	1597717.00
1、办公费	370000.00
2、聘用人员劳务费	1227717.00

测算依据及说明

依据文件、人数和标准测算

项目绩效总目标

结合福利院工作特点，以严格标准招聘工作人员，同时制定完整工作制度。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

聘用社工人数	全年实际平均聘请人数=（年初人数+年末人数）/2	≥30人
工作人员培训次数	全年外聘工作人员培训次数	≥12次
聘用工作人员管理制度建立	建立完善聘用工作人员管理制度	1套

质量指标

培训人员上岗率　

（培训人员上岗人数/实际服务人员总人数）*100%

≥95%

工作人员被投诉率　

投诉率=收到服务投诉次数/全年服务次数

全年服务次数=每月工作天数*服务人员人数*12（月）

≤1%

时效指标

工作人员平均到岗率　

到岗率=(实际到岗工作人员人数/30)*100%

年平均到岗率=Σ（1-12月到岗率）/12

≥100%

成本指标

月人均费用　

聘用人员月平均费用

≤8000元/人

效益指标

社会效益指标

福利院正常服务工作正常开展帮助明显　

是

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度	福利院老人、家属满意程度	≥90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

12、民福老年病医院人员及药品补贴支出绩效目标表

项目名称

民福老年病医院人员及药品补贴

项目代码

ZCXX/006001002/004

武昌区社会福利院

项目执行单位

武昌区社会福利院

项目负责人

孙剑刚

联系电话

88842980-8807

项目申请理由

根据《武昌区机构编制委员会关关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字2015【50】及有关规定。武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。

项目主要内容

根据有关规定，给予在编17名工作人员的工资、津补贴及年度五奖,按照65000元/人/年。另需药品补贴费400000元(17*65000+400000=1505000)

项目总预算

1505000.00

项目当年预算

1505000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年1,180,081.04元。2021年比2020年增加324918.96。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	1505000.00
1.财政拨款收入	1505000.00
其中：申请当年预算拨款	1505000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	1505000.00
1、人员补贴	1105000.00
2、药品补贴	400000.00

测算依据及说明

依据文件、人数和标准测算

项目绩效总目标

2017年6月国家规定取消药品的加价，医院可申请药品补贴。确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

补贴人员人数　

17人

质量指标

补贴发放覆盖率　

覆盖率=实际发放人数/符合补贴发放标准总人数*100%

100%

时效指标

2021年12月　

成本指标

补贴标准　

补贴人员每月补贴金额

≤65000

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

工作人员离职率　

离职率=全年离职人员/岗位数*100%

≤15%

社会公众或服务对象满意度指标

工作人员满意度		≥95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

13、三无老人经费支出绩效目标表

项目名称

三无人员经费

项目代码

ZCXX/006001002/001

项目主管部门

武昌区社会福利院

项目执行单位

武昌区社会福利院

项目负责人

孙剑刚

联系电话

88842980-8807

项目申请理由

为了保障社会救助对象的基本生活需要。根据市民政局市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知。对我院集中供养的73名三无人员政策性项目支出。

项目主要内容

武昌区社会福利院74名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等。

项目总预算

2883440.00

项目当年预算

2883440.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

根据2019年度城镇单位就业人员平均工资的33%。三无特困护理对象护理标准分为三档，分别是：自理、半自理、失能。照料护理标准为：自理照料护理标准（城市）：581元/月、基本生活标准（低保标准1.3倍）1079元/月，合计：1660元/月/人；半自理照料护理标准（城市）：681元/月、基本生活标准（低保标准1.3倍）1079元/月，合计：1760元/月/人；失能照料护理标准（城市）：930元/月、基本生活标准（低保标准1.3倍）2800元/月，合计：3300元/月/人。我院现有三无特困护理对象：73人，其中自理人员：4人、半自理人员：8人、失能人员：61人；1660*4+1760*8+3300*61=222020元/月，则2021年全年三无特困护理对象费用共需要：2664240元。另外，三无人员高温补贴100元/人*74=7400；寒衣补贴200/人*74=14800；春节补贴500/人*74=37000；水电费160000，合计金额：2664240+7400+14800+37000+160000=2883440元

2020年1,375,360.00元。2021年比2020年增加1508080.00元。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	2883440.00
1.财政拨款收入	2883440.00
其中：申请当年预算拨款	2883440.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	2883440.00
1、三无人员生活护理费	2664240.00
2、三无人员高温补贴	7400.00
3、三无人员寒衣补贴	14800.00
4、三无人员春节补贴	37000.00
5、三无人员水电费	160000.00

测算依据及说明

依据文件、人数和标准测算

项目绩效总目标

为落实2021年度财务预算，将年度财政预算纳入部门工作绩效目标。全员按财政统一标准每月根据老人数请款。指派专人统一管理此项工作。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

三无老人扶助覆盖率

覆盖率=实际帮扶人数/区内三无老人人数

100%

质量指标

服务到位情况　

包括生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴等各项补贴到位率

100%

时效指标

补助落实及时情况　

实际发放时间和计划发放时间对比

三个工作日内

成本指标

效益指标

社会效益指标

政府形象提升		明显
帮扶宣传覆盖		全区

可持续影响指标

需帮扶对象档案管理是否完善　

是

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

满意度=持满意态度老人/三无老人总数*100%

目标值100%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。