2020年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算

附件1

2020年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算 

2021年10月15日

目    录

第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市武昌区委员会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武昌区委员会作为地方组织，在中共武昌区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

1、宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建武昌区委员会的决议，围绕武昌区中心开展各项工作，在政治引领、参政议政、社会服务方面下功夫、求实效，为区域社会经济发展贡献参政党的力量。

2、贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

4、加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

5、加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

6、按照中共武昌区委提出的“党委出题，党派调研，政府支持，部门落实”的参政议政工作机制，结合我区实际，组织会员开展调查研究工作。加强信息工作，及时向上反映社情民意。

7、发挥民建组织的优势与特点，引导会员宏扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。积极开展对口精准扶贫东湖中学、宜昌兴山一中助学等活动。

8、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

公开咨询电话：88936503

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市武昌区委员会在职实有人数2人，其中：行政2人。

 退休人员1人。

 第二部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2020年度部门决算表

本单位2020年度无政府性基金相关收入及支出。

本单位2020年度无国有资本经营相关收入及支出。

第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计65.53万元。与2019年度相比，收、支总计各增加8.76万元，增长15.43%，主要原因是调入1人导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计65.53万元。其中：财政拨款收入65.53万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计65.53万元。其中：基本支出55.88万元，占本年支出85.27%；项目支出9.65万元，占本年支出14.73%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计65.53万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.76万元，增长15.43%。主要原因是干部调入，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出65.53万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加8.77万元，增长15.45 %。主要原因是干部调入，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出65.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出47.41万元，占72.35 %；社会保障和就业(类)支出6.49万元，占9.90 %；卫生健康(类)支出4.61万元，占7.03 %；住房保障(类)支出7.02万元，占10.71 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.14万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的90.84%。其中：基本支出55.88万元，项目支出9.65万元。项目支出主要用于民建工作经费9.65万元，主要成效民建党派工作完成预期工作目标。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为54.91万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的86.35%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是因新冠疫情原因，会议、党派活动和外出课题调研次数被迫减少，民建工作经费也相应减少开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.95万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的109.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调入1人导致经费增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为4.21万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的109.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调入1人导致经费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为7.08万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的99.17%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.88万元，其中，人员经费51.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国民主建国会武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市武昌区委员会本级及下属 0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。         

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会机关运行经费支出4.12万元，比2019年度增加1.22万元，增长42.34 %。主要原因是办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的84.51%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的84.51%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主建国会武汉市武昌区委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17万元，占一般公共预算项目支出总额25.94%。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金65.53万元，评价情况来看，资金使用效果良好。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

民建工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为9.65万元，完成预算的56.76%。主要产出和效益是：一是保障了民建武昌区委会正常的会议、学习、工作秩序；二是保障了全委会议、组织发展、基层支部换届如期圆满进行，课题调研和社会服务等重点工作的完成。发现的问题及原因：未发现问题。

(四)绩效自评结果应用情况。

（1）将绩效评估结果与项目的设立以及存续挂钩；

（2）将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

 第四部分  2020年重点工作完成情况

 一、重点工作事项标题

区委会组织会员完成区政协调研报告。其中《关于在昙华林片区打造中医巷的建议》《关于提升城市生态品质的建议》被评为优秀提案、《昙华再飘杏林香》的大会发言一举夺得第三名的好成绩。

组织会员参加民建市委会课题申报。会员踊跃参加民建市委会2020年的年度课题申报，《应对突发公共卫生事件的对策建议》、《关于加强湿地保护，助力国际湿地城市认证的建议》、《疫情后，武汉市农业面临的挑战和发展建设》、《在新世界格局下在高职院校中优先布局高科技应用型专业》等4项课题中标并被列入市委会年度课题，均按期完成。

完成组织发展工作。2020年发展新会员13名，其中：博士1人，区政协委员1人。严把质量关，对每位发展对象把好“入口关”和“政审关”，整合资源多方吸纳优秀人才，为民建注入新的血液，增添新的活力。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)