民建武昌区委2021年部门预算

民建武昌区委2021年部门预算

目     录

第一部分  民建武昌区委2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  民建武昌区委2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

民建武昌区委2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

中国民主建国会武汉市武昌区委员会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武汉市武昌区委员会作为地方组织，在中共武汉市武昌区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

1、宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建武昌区委员会的决议，围绕本区中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

4、加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

5、加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

6、利用会员中的“三胞” 关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传“一国两制”，促进祖国和平统一。

7、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

(二)部门预算单位构成

纳入区民建2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

 (三)部门人员构成

区民建总编制人数2人，其中：行政编制2人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政实有2人，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年是“十四五”规划开局之年，迈向第二个百年奋斗目标的新征程已经开启，武昌民建将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻落实十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，沉着冷静应对各种风险挑战，着力在思想政治教育、提升自身能力和履职建言中，努力聚焦新时代，实现新作为，为武昌疫情防控、疫后重振和高质量发展作出积极贡献。一是提高思想政治素质，加强政治引领。二是认真履职尽责，完成绩效目标。紧紧围绕省市民建的思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等目标任务做好组织实施工作。三是拓宽渠道，积极参政议政。四是整合品牌资源，服务社会发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入76.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入76.48万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加4.34万元，增长6%，主要原因是人员经费按正常机制增长。

(二)2021年部门预算总支出76.48万元。其中：基本支出59.48万元，项目支出17万元。比2020年预算增加4.34万元，增长6%，主要原因是人员经费按正常机制增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出57.53万元；社会保障和就业支出5.44万元；卫生健康支出5.37万元；住房保障支出8.14万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出50.86万元；商品和服务支出5.07万元；对个人和家庭的补助3.55万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算76.48万元，其中：当年预算76.48万元，比2020年预算增加4.34万元，增长6%，增长原因：人员经费按正常机制增长；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出59.48万元，比2020年预算增加4.34万元，增长6 %，主要原因：人员经费按正常机制增长。其中：

1.人员经费59.48万元，包括：

(1)工资福利支出50.86万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性资金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助3.55万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出5.07万元，包括日常公用支出3.42万元；“三公经费”支出0.09万元；公务交通费1.56万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出17万元，与2020年预算持平，主要原因：工作正常有序开展。其中：

民建专项工作经费项目17万元。主要用于区民建全委会、常委会、基层组织会议、重阳节活动、社会服务（精准扶贫）等各类会议的材料装订费、办公用品、场租费、误餐等费用，另外还有参政议政课题调研活动，人员外出差旅费等等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区民建 安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.09万元，比2020年预算减少0.27万元，下降300%。其中：

因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因：我区严格执行公务用车改革制度，未保留公车。

3.公务接待费预算0.09万元，比2020年预算减少0.27万元，主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国民主建国会武昌区委员会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费5.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.3万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类5.3万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计5.3万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务5.3万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

民建武昌区委2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

     二、2021年部门收入总表

     三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

     六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

     十、项目支出绩效目标表