2019年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算

目    录

第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市武昌区委员会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武昌区委员会作为地方组织，在中共武昌区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

1、宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建武昌区委员会的决议，围绕武昌区中心开展各项工作，在政治引领、参政议政、社会服务方面下功夫、求实效，为区域社会经济发展贡献参政党的力量。

2、贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

4、加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

5、加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

6、按照中共武昌区委提出的“党委出题，党派调研，政府支持，部门落实”的参政议政工作机制，结合我区实际，组织会员开展调查研究工作。加强信息工作，及时向上反映社情民意。

7、发挥民建组织的优势与特点，引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。积极开展对口精准扶贫东湖中学、宜昌兴山一中助学等活动。

8、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

公开咨询电话：88936503

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市武昌区委员会在职实有人数2人，其中：行政编制2人。

退休人员1人。

第二部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2019年度部门决算表

                       本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零

第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计56.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.17万元，增长7.93%，主要原因是干部调入，人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计56.76万元。其中：财政拨款收入56.76万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构(略)

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计56.76万元。其中：基本支出40.11万元，占本年支出70.67%；项目支出16.65万元，占本年支出29.33%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构(略)

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计56.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.17万元，增长7.93%。主要原因是干部调入，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出56.76万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，财政拨款支出增加4.17万元，增长7.93%。主要原因是干部调入，人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出56.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出43.39万元，占76.44%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出4.68万元，占8.25%；卫生健康(类)支出3.94万元，占6.94%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出4.75万元，占8.37%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.27万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的115.20%。其中：基本支出40.11万元，项目支出16.65万元。项目支出主要用于党派活动经费、课题调研、社会服务等活动。主要成效完成预期工作目标。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为41.02万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的105.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部调入，人员经费增加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为1.63万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的287.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提标。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为2.86万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的137.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部调入，人员经费增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18.住房保障支出（类）。年初预算为3.77万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的126.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部调入，人员经费增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出40.11万元，其中，人员经费37.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国民主建国会武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市武昌区委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。

2019年中国民主建国会武汉市武昌区委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少-0.20万元，主要原因是没有公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(中国民主建国会武汉市武昌区委员会)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金17万元。从绩效评价情况来看，一是全年发展13名新会员；二是区委会组织调研10次以上；三是各支部完成4次支部生活学习及社会服务活动；四是区委会组织专题学习2次以上；五是提交调研课题及社情民意50篇以上；六是全年向民建中央、民建省委、民建市委及其他媒体投稿100篇以上。

 (二)绩效自评结果。

   我会中国民主建国会武汉市武昌区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

民建专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为16.65万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是保障了民建武昌区委会正常的会议、学习、工作秩序；二是保障了全委会议、组织发展、课题调研和社会服务等重点工作的完成。项目效果指标评分结果为95分，评价等级为优。发现的问题及原因：一是活动组织形式有待丰富；二是基层支部发展工作不平衡。下一步改进措施：一是提高活动组织丰富程度，提升支部活力和凝聚力；二是调动精兵强将到较弱的基层支部，强化支部工作机制。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会机关运行经费支出2.89万元，比2018年减少0.3万元，下降1.1%。主要原因是机关实行厉行节约制度。

 (二)政府采购支出情况。

2019年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额6.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国民主建国会武汉市武昌区委员会共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备

0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区委会组织会员完成区委、区政协调研报告，其中《关于推进老旧社区“微改造”的建议》《关于加强社区信息化建设以提高效率的建议》《关于推进医疗联合体建设深入开展基层民众健康服务的建议》被评为优秀提案、《二次元爆棚胭脂山》的大会发言一举夺得第一名的好成绩。

　　组织会员参加民建市委会课题申报。会员踊跃参加民建市委会2019年的年度课题申报，《关于提振民营企业发展信心，推进民营经济高质量发展路径的研究》、《关于加强互联网保险监管，促进行业发展的建议》、《关于探索设立武汉城市日的建议》、《关于贯彻国家生育政策，加快发展托幼服务的建议》、《民营企业营商环境环境政策落实情况相关问题的研究》等5项课题中标并被列入市委会年度课题，均按期完成。

完成组织发展工作。2019年发展新会员13名，其中：博士1人，区政协委员1人。严把质量关，对每位发展对象把好“入口关”和“政审关”，整合资源多方吸纳优秀人才，为民建注入新的血液，增添新的活力。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

（2019年）附件：民建专项工作经费自评报告.xlsx