民建武昌区委2020年部门预算公开说明

目     录

第一部分  民建武昌区委2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  区民建2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

区民建2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是与中国共产党通力合作的参政党。

　　主要职能是带领全区会员开展思想建设、组织建设、领导班子建设等会务活动，切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建武昌区委机关是会的办事机构和服务机构。

 (二)部门预算单位构成

区民建由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

区民建总编制人数2人，其中：行政编制2人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政实有2人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2020年，民建武昌区委在民建武汉市委和中共武昌区委的正确领导下，在武昌区委统战部的具体指导下，认真学习贯彻中共十九大精神。紧紧围绕“红色引擎+五线推进”的工作思路，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，在推进思想政治教育、提升自身能力和履职建言中，努力聚焦新时代，实现新作为。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入72.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.14万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加22.87万元，增长31.7 %，主要原因是干部调动，人员增加。

(二)2020年部门预算总支出72.14万元。其中：基本支出55.14万元，项目支出17万元。比2019年预算增加22.87 万元，增长31.7%，主要原因是干部调动，人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出54.91元；社会保障和就业支出5.95万元；卫生健康支出4.21万元；住房保障支出7.08万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 46.32万元；商品和服务支出22.28万元；对个人和家庭的补助3.54万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算72.14万元，其中：当年预算72.14万元，比2019年预算增加22.87万元，增长31.7%，增加原因：干部调动，人员增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出55.14万元，比2019年预算增加22.87万元，增长31.7%，主要原因：干部调动，人员增加。其中：

1.人员经费49.86万元，包括：

(1)工资福利支出46.32万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性资金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

 (2)对个人和家庭的补助3.54万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出5.28万元，包括日常公用支出 3.6万元；“三公经费”支出0.36万元；公务交通费1.32万元；专项业务费0万元。

(二)项目支出17万元，比2019年预算持平，增长0%，主要原因：工作正常有序开展。

1. 民建专项工作经费项目17万元。主要用于区民建全委会、常委会、基层组织会议、重阳节活动、社会服务（精准扶贫）等各类会议的材料装订费、办公用品、场租费、误餐等费用，另外还有参政议政课题调研活动，人员外出差旅费等等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区民建安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.36万元，比2019年预算增加0.16万元，增长44.4%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算持平，主要原因：我会因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算持平，主要原因：我会公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

 (2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算持平，主要原因：我会严格执行公务用车改革制度，未保留公车。

3.公务接待费预算0.36万元，比2019年预算增加0.16万元，主要原因：人员增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国民主建国会武昌区委员会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费5.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元。

八、支出绩效目标表

                       民建工作经费支出绩效目标表（2020年度）

                              年度绩效指标　　　　　　　

                                                             单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。