武汉市武昌区教育局2021年部门预算

目    录

第一部分 武汉市武昌区教育局2021年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

     (一)部门主要职能

     (二)部门预算单位构成

     (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

     (一)2021年部门预算总收入

     (二)2021年部门预算总支出

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

     (一)基本支出

     (二)项目支出

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)政府购买服务预算安排情况

  (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区教育局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区教育局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(1）办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。（2）组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。（3）统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。（4）教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。（5）初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。（6）中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。（7）职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。负责全区教育对外开放工作。（8）计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经费管理。负责局属单位国有资产管理工作。审核各类学校的设置、撤销、更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。（9）综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。（10）教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教育课程改革，实施素质教育。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区教育局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属87个二级单位。二级预算单位包括：20所幼儿园、30所小学、9所单设初中、9所九年一贯制学校、7所高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位87个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区教育局总编制人数5,617人，其中：行政编制24人，工勤编制0人，事业编制5,593人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5,884人，其中：行政实有24人，工勤实有0人，事业实有5,860人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6,011人，其中：离休54人，退休5,957人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）实施人才培养工程

加强干部队伍建设，开展党组织书记能力提升、后备干部培训、青年干部大练兵等系列活动。加强教师队伍建设，实施“名师工作室”工程，探索成立教师发展中心，大力引进学科竞赛教练，推动骨干教师向薄弱学校倾斜。

（二）实施评价优化工程

发挥评价指挥棒作用，坚持问题导向，改进结果评价，强化过程评价，健全综合评价，推进学校落实立德树人根本任务，教师践行教书育人使命，学生德智体美劳全面发展。充分利用信息技术，提高教育评价科学性、专业性、客观性。

（三）实施质量提升工程

坚持绿色教育发展观，完善五育并举工作机制，构建中小幼一体化德育体系。统筹各类教育协调优质发展，推进学前教育优质资源扩容，加大义务教育优质学区建设力度，推进新高考综合改革，实施拔尖人才培养计划，科学编制教育“十四五”规划。

（四）实施品牌打造工程

完善名师、名校长发现机制、培养机制、宣传机制，实现武昌教育价值输出、模式输出、品牌输出。鼓励学校凝练办学特色，加强内涵建设，创建教育品牌，树立教育领域“武昌标杆”。以项目为载体，打造“书声童年”“礼仪教育”“德育空中课堂”等一批教育品牌。

（五）实施安全保障工程

把政治安全放在首位，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确的办学方向。做好疫情防控、隐患排查、应急演练、安全教育等工作。深化“警校家”护安保畅工程，提升校园周边综合治理能力。加快推进后勤现代化建设，保障食品质量安全。

（六）实施空间升级工程

完成实验中学学生公寓、体育馆主体结构封顶，确保陆家街中学、复地东湖国际配建小学新建校舍秋季投入使用。强力推进滨江核心区控规小学、大东门小学项目建设；启动南湖中学、新河街学校、倒口湖控规初中新改扩建项目，做好开工前期准备工作，争取年内实现新开工。坚持用户思维，众筹智慧，把师生理念融入校园设计，将学校打造成师生幸福成长乐园。推进智慧校园建设，创新教学模式、课堂形态、行政管理，构建学校、教师、学生、家长多维互动的智慧教育生态圈。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入255,217.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入246,968.95万元，事业收入8,249.02万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加4,176.79万元，增长1.66%，主要原因是人员经费增加；学生人数增加，导致部分项目经费增加等。

(二)2021年部门预算总支出255,217.97万元。其中：基本支出208,804.89万元，项目支出46,413.08万元。比2020年预算增加4,176.79万元，增长1.66%，主要原因是人员经费增加；学生人数增加，导致部分项目经费增加等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出221,423.63万元；社会保障和就业支出28,586.05万元；卫生健康支出5,087.29万元；住房保障支出121.00万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出164,145.93万元；商品和服务支出    65,278.45万元；对个人和家庭的补助25,761.03万元；资本性支出32.56万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算246,968.95万元，其中：当年预算246,968.95万元，比2020年预算增加4,202万元，增长1.73%，增长原因：人员经费增加；学生人数增加，导致部分项目经费增加等；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出203,913.77万元，比2020年预算增加3,774.92万元，增长1.89%，主要原因：人员经费增加；学生人数增加，导致部分经费增加等。其中：

1.人员经费184,859.06万元，包括：

(1)工资福利支出160,788.03万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、医疗补贴、提租补贴和五奖等支出。

(2)对个人和家庭的补助24,071.03万元，主要用于在财政开支的离休人员、未进社保发放养老金退休人员、离退休医疗补助、离退休人员提租补贴、五奖等支出。

2.商品和服务支出19,054.71万元，包括日常公用支出1,946.31万元；“三公”经费支出40.93万元；公务交通费20.79万元；业务补助经费17,046.68万元。

(二)项目支出43,055.18万元，比2020年预算增加427.08万元，增长1%，主要原因：学生人数增加，导致部分经费增加等。其中：

1.重点工程建设、基本建设和改善办学条件专项经费12,000万元。主要用于配建学校建设、校园基础设施建设、校园信息化建设、教育教学设备购置等。

2.教育协调发展专项经费3,000万元。主要用于：开展体育、艺术、科技活动、学校布局调整、社区教育发展、职业教育和民办教育发展等支出。

3.高中、中职生均经费3,000万元。主要用于市拨普通高中公用经费、中职生均经费。

4.政策减免专项经费项目1,690万元。用于落实中央、省、市、区有关贫困生减免政策落实，确保贫困生不因家庭困难而辍学，保障贫困生平等接受教育权利。

5.学前教育专项经费项目5,481.57万元。用于地区公办幼儿园专项奖补；民办普惠性幼儿园专项奖补和幼儿园租金支出。

6.以薪养岗专项经费项目11,460.50万元。用于幼儿园、义务段学校聘用教师和各学段聘用保安人员工资及社会保障金等支出。

7.教育系统补助经费项目1,646.11万元。主要用于社区教育、机关和二级单位办公经费和专家型校长、教师培训等支出。

8.关爱教师专项经费项目4,777.00万元，用于全系统在职和离退休体检；教师工作餐等开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区教育局安排“三公”经费的单位由机关及下属87个二级单位组成。二级单位包括：20所幼儿园、30所小学、9所单设初中、9所九年一贯制学校、7所高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位87个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算40.93万元，比2020年预算减少52.11万元，下降56.01%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公车运行费用。

3.公务接待费预算40.93万元，比2020年预算减少52.11万元，主要原因：按相关规定压缩。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉市武昌区教育局2021年未安排政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1,228.90万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计27,834.42万元。包括：货物类5,756.91万元，工程类18,653.92万元，服务类3,423.59万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计2,586.32万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务2,586.32万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43,055.18万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区教育局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

部门收支总表

       单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

二、2021年部门收入总表

部门收入总表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

三、2021年部门支出总表

部门支出总表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

四、2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

      单位名称：武昌区教育局                                                   单位：万元

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.重点工程建设、基本建设和改善办学条件专项经费项目申报表

2.教育协调发展专项经费项目申报表

3.高中、中职生均经费项目申报表

4.政策减免专项经费项目申报表

5.学前教育专项经费项目申报表

6.以薪养岗专项经费项目申报表

7.教育系统补助经费项目申报表

8.关爱教师专项经费项目申报表

1.武昌区教育局各教办园2021年单位预算公开.zip

2.武昌区教育局各小学2021年单位预算公开.zip

3.武昌区教育局各初中2021年单位预算公开.zip

4.武昌区教育局各高中2021年单位预算公开.zip

5.武昌区教育局各二级单位2021年单位预算公开.rar

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