目 录
第一部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.区纪委监委主要职能:负责党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全区监察工作,依照法律法规履行监督、调查、处置职责;完成上级交办的其他工作任务。
2.区纪委监委派驻纪检组主要职能：按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责、和监督、调查、处置职责。
(二)部门预算单位构成
纳入中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。二级预算单位无。
(三)部门人员构成
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)总编制人数95人，其中：行政编制93人，工勤编制2人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数88人，其中：行政实有86人，工勤实有2人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
二、年度工作目标及主要任务
2021年，武昌区纪委监委将坚决贯彻落实中央纪委国家监委和省市纪委监委决策部署，坚持把高质量发展作为主题主线，突出监督保障执行、促进完善发展，把严的主基调长期坚持下去。
一是以保障促进为目标做实政治监督。
二是以标本兼治为目标强化反腐工作。
三是以群众满意为目标深化作风建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入3143.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3143.05万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加771.68万元，增长32.5%，主要原因是纪检监察体制改革，人员支出大幅增加。
(二)2021年部门预算总支出3143.05万元。其中：基本支出2845.63万元，项目支出297.42万元。比2020年预算增加771.68万元，增长32.5%，主要原因是机构改革（监察体制改革、派驻机构改革），新增人员多，增加了纪检监察人员经费保障。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出2416.82万元；社会保障和就业支出189.21万元；卫生健康支出237.74万元；住房保障支出299.28万元；其他支出0万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出2441.13万元；商品和服务支出332.49万元；对个人和家庭的补助72万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算3143.05万元，其中：当年预算3143.05万元，比2020年预算增加771.68万元，增长32.5%，增长原因：纪检监察体制改革，人员支出大幅增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出2845.63万元，比2020年预算增加808.76万元，增长39.7%，主要原因：因机构改革（监察体制改革、派驻机构改革），新增人员多，增加了纪检监察人员经费保障。其中：
1.人员经费2513.13万元，包括：
(1)工资福利支出2441.13万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出、其他工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助72万元，主要用于于离休费、退休费、住房提租补贴、医疗费补助支出。
2. 商品和服务支332.49万元，包括日常公用支出162.45万元；“三公经费”支出31.96万元；公务交通费78.08万元；业务补助经费60万元。
(二)项目支出297.42万元，比2020年预算减少37.08万元，下降11.09%，主要原因：响应财政预算“六保”工作，压减开支。其中：
1.办公设备专用购置经费项目88.92万元。主要用于更换国产化办公设备。
2. 纪检监察综合业务经费项目208.5万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监督组织建设、派出（驻）纪检监察组织业务、行政监察、办理举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善营商环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。二级单位无。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算31.96万元，比2020年预算减少7.02万元，下降18.01%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加 0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费28万元，比2020年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。。
(2)公务用车运行维护费28万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：根据实际情况合理分配使用。
3.公务接待费预算3.96万元，比2020年预算减少7.02万元，主要原因：响应财政预算“六保”工作，压减开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费162.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计222万元。包括：货物类168万元，工程类0万元，服务类54万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计54万元。其中：基本公共服务6万元，社会管理性服务20万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务28万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆8辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款297.42万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
|
部门收支总表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,143.05 |
1、一般公共服务支出 |
2,416.82 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
一、基本支出 |
2,845.63 |
|
三、事业收入 |
|
3、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
2,441.13 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
4、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
72.00 |
|
五、其他收入 |
|
5、科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
332.49 |
|
六、上级补助收入 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
7、社会保障和就业支出 |
189.21 |
二、项目支出 |
297.42 |
|
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
|
8、卫生健康支出 |
237.75 |
三、上缴上级支出 |
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、城乡社区支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
301工资福利支出 |
2,441.13 |
|
|
15、金融支出 |
|
302商品和服务支出 |
540.99 |
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
303对个人和家庭的补助 |
72.00 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
18、住房保障支出 |
299.28 |
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
310资本性支出 |
88.92 |
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
21、预备费 |
|
312对企业补助 |
|
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|
22、其他支出 |
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,143.05 |
本年支出合计 |
3,143.05 |
本年支出合计 |
3,143.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入总计 |
3,143.05 |
支出总计 |
3,143.05 |
支出总计 |
3,143.05 |
二、2021年部门收入总表
|
部门收入总表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
3,143.05 |
3,143.05 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务 |
2,416.82 |
2,416.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20111 |
纪检监察事务 |
2,416.82 |
2,416.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
2,119.40 |
2,119.40 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察） |
297.42 |
297.42 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.62 |
129.62 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.81 |
64.81 |
|
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|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
172.94 |
172.94 |
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
246.40 |
246.40 |
|
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|
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|
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|
2210202 |
提租补贴 |
52.88 |
52.88 |
|
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三、2021年部门支出总表
|
部门支出总表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,143.05 |
2,845.63 |
297.42 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
2,416.82 |
2,119.40 |
297.42 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,416.82 |
2,119.40 |
297.42 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
2,119.40 |
2,119.40 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察） |
297.42 |
|
297.42 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.62 |
129.62 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.81 |
64.81 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
172.94 |
172.94 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
246.40 |
246.40 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.88 |
52.88 |
|
|
|
|
四、2021年财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,143.05 |
1、一般公共服务支出 |
2,416.82 |
2,416.82 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
2、国防支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
2,845.63 |
2,845.63 |
|
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
2,441.13 |
2,441.13 |
|
|
|
4、教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
332.49 |
332.49 |
|
|
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
189.21 |
189.21 |
|
二、项目支出 |
297.42 |
297.42 |
|
|
|
8、卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
9、节能环保支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
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|
10、城乡社区支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
11、农林水支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
12、交通运输支出 |
|
|
|
|
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|
|
13、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
2,441.13 |
2,441.13 |
|
|
|
15、金融支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
540.99 |
540.99 |
|
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
|
303对个人和家庭的补助 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
299.28 |
299.28 |
|
309资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
311对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
21、预备费 |
|
|
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
313对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
23、债务付息支出 |
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
24、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,143.05 |
本年支出合计 |
3,143.05 |
3,143.05 |
|
本年支出合计 |
3,143.05 |
3,143.05 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,143.05 |
支出总计 |
3,143.05 |
3,143.05 |
|
支出总计 |
3,143.05 |
3,143.05 |
|
五、2021年一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,143.05 |
2,845.63 |
297.42 |
|
201 |
一般公共服务 |
2,416.82 |
2,119.40 |
297.42 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,416.82 |
2,119.40 |
297.42 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
2,119.40 |
2,119.40 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察） |
297.42 |
|
297.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.59 |
59.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.62 |
129.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.75 |
237.75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.81 |
64.81 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
172.94 |
172.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
299.28 |
299.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
246.40 |
246.40 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.88 |
52.88 |
|
六、2021年一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,845.63 |
2,513.14 |
332.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,441.13 |
2,441.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
364.76 |
364.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
437.60 |
437.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,030.99 |
1,030.99 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.62 |
129.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.81 |
64.81 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
161.29 |
161.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.67 |
5.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
246.40 |
246.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
332.49 |
|
332.49 |
|
30201 |
办公费 |
200.56 |
|
200.56 |
|
30216 |
培训费 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.96 |
|
3.96 |
|
30228 |
工会经费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
30229 |
福利费 |
9.12 |
|
9.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
78.08 |
|
78.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.00 |
72.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
19.30 |
19.30 |
|
|
30302 |
退休费 |
41.06 |
41.06 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.65 |
11.65 |
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
31.96 |
|
|
28.00 |
3.96 |
|
201 |
一般公共服务 |
31.96 |
|
|
28.00 |
3.96 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
31.96 |
|
|
28.00 |
3.96 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
31.96 |
|
|
28.00 |
3.96 |
八、2021年政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会） |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
说明：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
九、部门整体支出绩效目标表
|
中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）2021年部门整体支出绩效目标表 |
|
部门名称 |
中共武汉市武昌区纪律检查委员会 武昌区监察委员会 |
|
填报人 |
李思嘉 |
联系电话 |
88936400 |
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
占比 |
近两年收支情况 |
|
2020年 |
2019年 |
|
收入构成 |
财政拨款 |
3143.05 |
100% |
2371.37 |
2610.53 |
|
其他资金 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
合计 |
3143.05 |
100% |
2371.37 |
2610.53 |
|
支出构成 |
基本支出 |
2845.63 |
90.54% |
2036.87 |
2174.97 |
|
项目支出 |
297.42 |
9.46% |
334.5 |
435.56 |
|
合计 |
3143.05 |
100% |
2371.37 |
2610.53 |
|
部门职能概述 |
负责党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全区监察工作,依照法律法规履行监督、调查、处置职责;完成上级交办的其他工作任务。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度工作任务 |
2021年，武昌区纪委监委将坚决贯彻落实中央纪委国家监委和省市纪委监委决策部署，坚持把高质量发展作为主题主线，突出监督保障执行、促进完善发展，把严的主基调长期坚持下去。
一是以保障促进为目标做实政治监督。
二是以标本兼治为目标强化反腐工作。
三是以群众满意为目标深化作风建设。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
目标1：以保障促进为目标做实政治监督。 目标2：以标本兼治为目标强化反腐工作。
目标3： 以群众满意为目标深化作风建设。 |
目标1：以保障促进为目标做实政治监督。 目标2：以标本兼治为目标强化反腐工作。
目标3： 以群众满意为目标深化作风建设。 |
|
|
|
|
长期目标1： |
以保障促进为目标做实政治监督。 |
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用。 |
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
≥95% |
|
|
长期目标2： |
以标本兼治为目标强化反腐工作。 |
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
坚决查处各类案件，提高群众获得感、幸福感。 |
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
≥95% |
|
|
长期目标3： |
以群众满意为目标深化作风建设。 |
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
发挥纪检监察职能 |
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
≥95% |
|
|
年度目标1： |
以保障促进为目标做实政治监督。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
____年 |
____年 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用。 |
|
|
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
|
|
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
|
|
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
|
|
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
|
|
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
|
|
≥95% |
|
|
年度目标2： |
以标本兼治为目标强化反腐工作。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
____年 |
____年 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
坚决查处各类案件，提高群众获得感、幸福感。 |
|
|
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
|
|
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
|
|
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
|
|
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
|
|
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
|
|
≥95% |
|
|
年度目标3： |
以群众满意为目标深化作风建设。 |
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
|
绩效标准 |
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|
____年 |
____年 |
|
产出指标 |
_质量_指标 |
发挥纪检监察职能 |
|
|
完成 |
|
|
_时效_指标 |
规定时间内完成 |
|
|
完成 |
|
|
__成本_指标 |
不超预算 |
|
|
≤100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进武昌区经济发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
社会效益指标 |
简化群众、企业办事流程 |
|
|
发挥积极作用 |
|
|
生态效益指标 |
提升社会环境质量 |
|
|
有效提升 |
|
|
可持续发展指标 |
促进社会可持续发展 |
|
|
有效促进 |
|
|
服务对象满意度指标 |
人民群众对项目实施效果满意度 |
|
|
≥95% |
|
|
…… |
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
|
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
|
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
|
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
十、项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
纪检监察综合业务经费 |
项目代码 |
2011102 |
|
项目主管部门 |
武昌区纪委 |
项目执行单位 |
区纪委办公室 |
|
项目负责人 |
潘楚义 |
联系电话 |
027-88936400 |
|
项目申请理由 |
保障纪检监察年度工作任务顺利完成 |
|
项目主要内容 |
开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监督组织建设、派出（驻）纪检监察组织业务、行政监察、办理举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。 |
|
项目总预算 |
2974200 |
项目当年预算 |
2974200 |
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2019年项目经费预算356万，实际决算金额为436万。2020年项目经费预算335万，因响应财政预算工作，减少开支实际，实际决算金额为325.9万。 |
|
项目资金来源 |
|
资金来源项目 |
金额 |
|
合计 |
2974200 |
|
1.财政拨款收入 |
2974200 |
|
其中：申请当年预算拨款 |
2974200 |
|
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
|
4.事业收入 |
0 |
|
5.事业单位经营收入 |
0 |
|
6.附属单位上缴收入 |
0 |
|
7.其他收入 |
0 |
|
8.上年结转、结余 |
0 |
|
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
|
9.往来资金 |
0 |
|
|
依据项目支出预算及测算 |
|
项目支出明细测算 |
|
项目支出明细 |
金额 |
|
合计 |
2974200 |
|
办公设备专用购置经费 |
889200 |
|
纪检监察综合业务经费 |
2085000 |
|
|
测算依据及说明 |
根据上年预算执行情况及实际工作需要进行测算 |
|
|
项目绩效总目标 |
保障纪检监察年度工作任务顺利完成 |
|
项目年度
绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
|
数量指标 |
|
案件数 |
|
增加 |
|
|
案件办结数 |
|
增加 |
|
|
纪检监察干部培训人次 |
|
增加 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
|
社会效益指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
Ai政务问答
鄂公网安备 42010602000718号政务服务热线：88922225 技术支持电话：88937813
